欢乐家：2025年内部控制自我评价报告、审核意见及审计报告_第1页
欢乐家：2025年内部控制自我评价报告、审核意见及审计报告_第2页
欢乐家：2025年内部控制自我评价报告、审核意见及审计报告_第3页
欢乐家：2025年内部控制自我评价报告、审核意见及审计报告_第4页
欢乐家：2025年内部控制自我评价报告、审核意见及审计报告_第5页
已阅读5页，还剩12页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1欢乐家食品集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内2并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资(3)错报≥经营收入总额的2%；3(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能(1)利润总额的5%≤错报<利润总额(2)资产总额的0.5%≤错报<资产总(3)经营收入的1%≤错报<经营收入(4)所有者权益总额的0.5%≤错报<告直接财产绝对损失金额≥利润总额利润总额的5%≤直接财产绝对损失直接财产绝对损失金额<利润总额的45董事会审计委员会认为：公司编制的《2025年内部控制自我评价报告》真二O二五年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号内部控制审计报告欢乐家食品集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欢乐家公司董事会的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（特殊普通合伙）二O二

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论