委外加工管理规定

委外加工管理规定1.目的为规范委外加工流程，特制定本规定。2.范围根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等。3.定义：无4.职责4.1技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料（各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课）；4.2技术课负责提供标准工艺的参考价格；4.3采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异常等事宜，并要求供应商按要求填写报价单；4.4资材课计划/跟单员负责确定委外加工的数量与对帐，仓管员负责委外加工产品的发放、委外供应商送回货品的收货及不良品退货；4.5品质课负责委外加工产品入厂检验、品质异常反馈及跟进处理；4.6财务课负责确认对账单、付款、扣款等。

5.作业内容5.1供应商选择与报价：5.1.1供应商选择，见《供应商管理程序》；5.1.2供应商报价：5.1.2.1采购课提供标准的报价单，要求供应商依格式报价，并审核原材料单价；依照技术中心分析的工艺与技术课提供的参考单价拟价；5.1.2.2技术中心审核供应商报价单上的工艺路线；5.1.2.3技术课按照标准工艺核出参考单价，让采购与供应商单价作对比；5.2委外类型：5.2.1表面处理加工类：(含电泳漆、电镀、热处理、喷粉、氧化、注塑等)；5.2.2工序委外加工类：(单冲、油压机、点焊、小组件焊件等)；5.2.3产品委外加工类：(产品)5.3冲压外发(所有外发单价已含模具维修费用)5.3.1供应商自制模具模式5.3.1.1供应商自制模具，由我司提供原材料，供应商来料加工：5.3.1.1.1资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并根据实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；5.3.1.1.2仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；5.3.1.1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；5.3.1.1.4供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》收货；5.3.1.1.5跟单员根据《委外进度跟踪表》，及时跟进货品的交货进度；5.3.1.1.6供应商所送货品由仓库收货后，填写《来料检验报告》收料部分，品管课IQC抽检，合格品由仓库办理《委外加工入库单》，不良品由品管课开出《品质异常通知单》给仓库及SQE，SQE与供应商按《供应商管理程序》流程处理；5.3.1.1.7跟单员次月10日前，将与供应商的对帐明细和不良品明细，经部门课长与采购课课长签字审批后交财务课作为付款与扣款依据，并备份留底；5.3.1.1.8报废品处理：5.3.1.1.8.1因我司原因造成的报废品，我司承担委外加工费用，品管必须分析原因、出具证明做持续改善方案并执行；如供应商未履行检验及报告义务造成损失的，我司不支付委外加工费用，供应商还应当在2个工作日内返回不良品。5.3.1.1.8.2因供应商原因造成的报废品，如在《采购合同》约定的许可范围内的，不良品必须退回公司，如超出充许的损耗范围，按销售价单价的90%扣款；5.3.1.1.9外发加工时间控制5.3.1.1.9.1原材料外发分条10天内必须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；5.3.1.1.9.2外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；5.3.1.1.9.3与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生内的一个月通知财务课与资材部。5.3.1.1.9.4供应商在现有的下料规格或工艺上做VAVE，每月按总VAVE后节约的总金额与公司四六分成作为奖励，持续6个月；5.3.1.1.10废料处理，依采购合同；

5.4.1供应商自制模具，并包工包料，参照《供应商管理程序》。5.4.2供应商按我司提供的模具模式5.4.2.1供应商按我司提供的模具,并由我司提供原材料，供应商来料加工；5.4.2.1.1计划员根据订单情况，在本厂生产能力不足时或因公司战略性计划，列举出需委外的货品清单，经本部门课长，本厂厂长确认，制造中心副总、技术副总审核，总课长审批后，跟单员与模管员列举出相对应的模检具，并出具模检具移交清单，合同签订后模检具才允许移交，由公司责任厂长与供应商主要负责人确认后移交，并做好模检具移交记录；5.4.2.1.2资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并依实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；5.4.2.1.3仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；5.4.2.1.4技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；5.4.2.1.5供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》收货；5.4.2.1.6跟单员根据《委外进度跟踪表》，及时跟进货品的交货进度；5.4.2.1.7供应商所送货品由仓库收货后，填写《来料检验报告》收料部分，品管课IQC抽检，合格品由仓库办理《委外加工入库单》，不良品由品管课开出《品质异常通知单》给仓库及SQE，SQE与供应商按《供应商管理程序》流程处理；5.4.2.1.8跟单员次月10日前，将与供应商的对帐明细和不良品明细，经部门课长与采购课课长签字审批后交财务课作为付款与扣款依据，并备份留底；5.4.2.1.9报废品处理：5.4.2.1.9.1因我司原因造成的报废品，我司承担委外加工费用，品管必须分析原因、出具证明做持续改善方案并执行；如供应商未履行检验及报告义务造成损失的，我司不支付委外加工费用，供应商还应当在2个工作日内返回不良品。5.4.2.1.9.2因供应商原因造成的报废品，如在《采购合同》约定的许可范围内的，不良品必须退回公司，如超出充许的损耗范围，按销售价单价的90%扣款；5.4.2.1.10外发加工时间控制5.4.2.1.10.1原材料外发分条10天内必须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；5.4.2.1.10.2外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；5.4.2.1.10.3与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部。5.4.2.1.10.4供应商在现有的下料规格或工艺上做VAVE，每月按总VAVE后节约的总金额与公司四六分成作为奖励，持续6个月；5.4.2.1.10.5废料处理，依采购合同；5.4.2.2供应商按我司提供的模具，并包工包料5.4.2.2.1计划员根据订单情况，在本厂生产能力不足时或因公司战略性计划，列举出需委外的货品清单，经本部门课长，本厂厂长确认，制造中心副总、技术副总审核，总课长审批后，跟单员与模管员列举出相对应的模检具，并出具模检具移交清单，合同签订后模检具才允许移交，公司责任厂长与供应商主要负责人确认后移交，并做好模检具移交记录；5.4.2.2.2技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；5.4.2.2.3资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并依实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单,一份供应商；跟单员要求供应商按年度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；5.4.2.2.4供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》收货；5.4.2.2.5跟单员根据《委外进度跟踪表》，及时跟进货品的交货进度；5.4.2.2.6供应商所送货品由仓库收货后，填写《来料检验报告》收料部分，品管课IQC抽检，合格品由仓库办理《委外加工入库单》，不良品由品管课开出《品质异常通知单》给仓库及SQE，SQE与供应商按《供应商管理程序》流程处理；5.4.2.2.7跟单员次月10日前，将与供应商的对帐明细和不良品明细，经部门课长与采购课课长签字审批后交财务课作为付款与扣款依据，并备份留底；5.4.2.2.8报废品处理：5.4.2.2.8.1因我司原因造成的报废品，我司承担委外加工费用，品管必须分析原因、出具证明做持续改善方案并执行；如供应商未履行检验及报告义务造成损失的，我司不支付委外加工费用，供应商还应当在2个工作日内返回不良品。5.4.2.2.8.2因供应商原因造成的报废品，如在《采购合同》约定的许可范围内的，不良品必须退回公司，如超出充许的损耗范围，按销售价单价的90%扣款；5.4.2.2.9外发加工时间控制5.4.2.2.9.1原材料外发分条10天内必须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；5.4.2.2.9.2外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；5.4.2.2.9.3与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的