通信网络安全隐患排查整治方案

通信网络安全隐患排查整治方案一、总则1.1编制目的为全面落实《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，摸清通信网络安全风险底数，根治存量安全隐患，遏制增量安全风险，防范重特大通信网络安全事件发生，保障通信网络持续稳定安全运行，保护用户合法权益和公共利益，特制定本方案。本方案明确通信网络安全隐患排查整治的范围、内容、步骤、标准和要求，指导全行业开展标准化、规范化的隐患排查整治工作，建立隐患排查治理闭环管理机制，全面提升通信网络安全防护能力。1.2编制依据本方案依据以下法律法规、行业标准和规范要求编制：《中华人民共和国网络安全法》（2017年实施）《关键信息基础设施安全保护条例》（2021年实施）《中华人民共和国个人信息保护法》（2021年实施）《通信网络安全防护管理办法》（工信部令第51号）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）《通信网络安全防护总体要求》（YD/T1729-2008）《5G网络安全技术要求》（YD/T3812-2021）1.3工作原则谁主管谁负责、谁运营谁负责：落实通信网络运营者的主体责任，明确各级单位、各部门的隐患排查整治责任，做到责任到人、覆盖全网。预防为主、防治结合：立足主动防范，全面排查潜在隐患，坚持排查与整治同步推进，既要整改现有隐患，也要建立风险预防的长效机制。分类分级、突出重点：按照隐患类型和风险等级划分，优先整治影响核心网络、关键信息基础设施和用户数据安全的重大隐患，资源向高风险领域倾斜。闭环管理、持续改进：建立隐患排查、登记、整改、验收、销号的全流程闭环管理机制，定期开展回头看，持续优化安全防护体系，实现动态管理。二、排查范围与隐患分类2.1排查范围本次排查整治覆盖通信运营者所有在用通信网络和信息系统，具体包括：核心通信网络：骨干传输网、核心交换网、5G核心网、IP承载网、域名服务系统（DNS）等；接入网络：固定宽带接入网、移动接入网（4G/5G/6G试验网）、无线局域网接入点等；关键信息基础设施：通信云平台、核心数据中心、业务支撑系统（计费、营帐）、用户信息管理系统（HLR/UDC）、运营支撑系统、应急通信指挥系统等；物联网与行业应用：物联网卡管理平台、工业互联网通信网络、智能终端接入平台、车联网通信基础设施等；支撑保障系统：办公自动化系统、运维管理系统、客户服务系统、第三方合作接入系统等。2.2隐患分类通信网络安全隐患分为技术类隐患和管理类隐患两大类：技术类隐患：指网络架构、设备系统、数据安全、边界防护等技术层面存在的安全缺陷，具体包括网络架构隐患、设备漏洞隐患、数据安全隐患、边界访问隐患、恶意代码隐患、物联网安全隐患等；管理类隐患：指安全管理制度、人员管理、流程规范、应急保障等管理层面存在的不足，具体包括制度缺失、责任不清、流程不规范、人员资质不足、应急保障不到位等。三、排查内容3.1网络架构安全排查网络分区隔离：检查是否按照等级保护要求完成安全区域划分，不同安全等级区域之间是否部署了有效的访问控制策略，是否存在过度开放端口、跨区域越权访问的配置问题；核心架构冗余：检查核心网络节点、核心链路是否存在单点故障隐患，关键路由、交换设备是否完成冗余配置，灾难备份节点是否可用；路由协议安全：检查路由协议是否启用了身份认证机制，是否存在路由篡改、路由黑洞的风险，BGP等核心路由协议是否配置了前缀过滤、路由起源验证等安全机制；网络切片安全（5G）：检查5G网络切片之间是否实现了安全隔离，切片的访问控制策略是否配置正确，是否存在切片间越权访问的风险，行业切片是否落实了客户侧安全责任；带宽资源配置：检查核心链路带宽是否满足业务峰值需求，是否存在带宽滥用、资源占用不均的问题，针对DDoS攻击是否预留了足够的防护冗余带宽。3.2网络设备与系统安全排查漏洞管理：检查是否建立了定期漏洞扫描机制，是否存在未修复的高危漏洞，重点排查Log4j2、SpringCloud、Heartbleed等通用高危漏洞以及通信设备厂商披露的厂商高危漏洞的整改情况；配置安全：检查网络设备是否关闭了不必要的服务和端口，默认账号密码是否全部修改，是否禁用了Telnet等明文管理协议，统一启用SSH、HTTPS等加密管理方式，配置文件是否加密存储；操作系统安全：检查服务器操作系统是否为长期支持版本，是否定期安装安全补丁，是否关闭了不必要的系统服务，用户权限是否遵循最小权限原则，是否存在超权限开放的问题；固件安全：检查网络设备固件是否为官方正式版本，是否存在篡改风险，是否定期更新固件，第三方定制固件是否经过安全检测。3.3数据安全排查个人信息保护：检查是否落实个人信息收集合法、正当、必要原则，是否存在超范围收集用户信息的行为，用户敏感信息是否采用加密存储，用户信息查询、下载是否落实权限审批和操作审计；数据分类分级：检查是否完成了核心数据、重要数据的识别梳理，核心数据、重要数据是否按要求完成备案，是否针对不同级别的数据落实了对应的防护措施；数据传输安全：检查敏感数据跨网络传输是否采用加密方式，是否存在明文传输用户账号密码、身份证信息等敏感数据的问题，跨企业数据共享是否落实了安全评估和用户授权；数据备份恢复：检查核心数据是否定期开展全量备份和增量备份，备份数据是否加密存储，备份介质是否存储在物理隔离的安全区域，是否定期开展数据恢复演练，验证备份数据的可用性；数据出境合规：检查是否存在未经审批违规向境外提供核心数据、重要数据和用户个人信息的行为，确需出境的数据是否完成了安全评估和备案。3.4边界与访问安全排查边界防护：检查网络边界是否按要求部署了防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS），安全规则是否定期更新，是否能够有效拦截非法访问和攻击行为，公网开放服务是否全部纳入边界防护范围；远程访问安全：检查运维远程访问是否启用了多因素认证，是否限制了访问源IP地址范围，是否存在未经审批开放的远程访问通道，第三方远程运维是否落实了全程审计；特权账号管理：检查是否建立了特权账号统一管理机制，是否实现了特权账号全生命周期管理，特权账号密码是否定期轮换，是否存在多人共享特权账号的问题，特权操作是否落实了双人审批和审计；第三方接入安全：检查合作单位接入内部网络是否经过安全审批，是否实现了边界隔离，仅开放必要的访问权限，是否定期审计第三方访问行为，合作结束后是否及时回收所有访问权限。3.5恶意代码与病毒防护排查全网防护体系：检查是否全网部署了恶意代码防护系统，病毒库、恶意代码特征库是否定期更新，是否定期开展全网恶意代码扫描；重点环节防护：检查邮件系统是否部署了反垃圾、反钓鱼、反恶意代码防护，Web应用是否部署了Web应用防火墙，拦截网页挂马和恶意代码注入；移动介质管理：检查核心网络是否禁止未经审批的移动存储介质接入，接入的移动存储介质是否必须经过病毒查杀才能使用；恶意程序清理：检查是否存在挖矿木马、僵尸网络、勒索病毒等恶意程序潜伏的情况，是否对异常出站流量进行监测，及时发现清理受控节点。3.6物联网与5G安全排查物联网卡管理：检查物联网卡是否全部落实了实名登记要求，是否对物联网卡的使用场景进行了动态管控，是否存在违规转售、超范围使用物联网卡的问题，休眠物联网卡是否及时进行了关停处理；物联网终端安全：检查物联网终端是否启用了设备身份认证机制，是否存在大量弱密码的问题，是否能够及时更新终端固件，是否存在未授权终端接入网络的风险；5G网络安全：检查基站配置是否启用了身份认证，基站与核心网之间的传输是否加密，是否存在非法伪基站接入的风险，SA网络服务化架构是否启用了接口访问控制，未授权服务请求是否能够被拦截。3.7管理安全排查安全制度建设：检查是否建立了覆盖网络安全全生命周期的管理制度，制度内容是否符合最新法律法规要求，是否定期更新修订；人员安全管理：检查关键安全岗位是否落实了三员分离制度，是否对新员工开展了入职安全培训，离职员工是否及时回收了所有系统账号和权限，是否对关键岗位人员开展了定期背景审查；运维流程管理：检查是否落实了变更操作审批制度，重大网络变更是否提前制定了回退预案，是否对所有运维操作进行日志留存和审计，日志留存时间是否符合法规要求；等级保护合规：检查所有定级备案的网络和系统是否按要求开展了等级保护测评，测评发现的问题是否全部完成整改，是否按要求定期开展复评；应急保障管理：检查是否制定了网络安全事件应急预案，是否针对重大隐患、常见安全事件制定了专项处置预案，是否定期开展应急演练，应急物资、技术支撑队伍是否到位。四、排查实施步骤本次排查整治工作周期为6个月，分五个阶段推进：4.1部署启动阶段（第1-2周）各单位成立通信网络安全隐患排查整治工作领导小组，由主要负责人担任组长，明确技术组、综合组、督导组的责任分工；结合本单位网络实际，制定细化的实施方案，明确排查范围、时间节点和责任要求；组织开展全员动员培训，使参与排查的人员掌握排查标准、方法和工作要求。4.2自查自纠阶段（第3-8周）各责任部门对照本方案的排查内容，对负责范围内的网络和系统开展全面自查，逐一核对排查项，对发现的隐患进行登记，建立单位统一的隐患台账，明确隐患位置、类型、风险等级、责任人员和发现时间。对能够立即整改的隐患，完成自查后立即组织整改，不得拖延。自查完成后，各部门向领导小组提交自查报告，附完整的隐患台账。4.3抽查复核阶段（第9-10周）领导小组组织专业技术团队对各部门的自查情况进行抽查复核，核心网络、关键信息基础设施的抽查比例为100%，非核心区域的抽查比例不低于30%。复核重点检查是否存在漏查、瞒报隐患的情况，对排查发现的隐患风险等级判定是否准确，对漏查的隐患补充纳入隐患台账，重新调整风险等级。4.4集中整治阶段（第11-22周）按照隐患分级分类推进整治工作，落实整改责任人和整改时限，完成一个隐患整改，组织验收，验收合格后予以销号。对暂时不具备整改条件的隐患，必须落实严格的临时防护措施，安排专人7*24小时监测风险，制定明确的整改时间表，报上级主管部门备案，不得放任风险扩大。4.5总结巩固阶段（第23-24周）各单位对本次排查整治工作进行全面总结，梳理共性问题和深层次风险，完善安全管理制度和技术防护措施，建立常态化隐患排查整治工作机制，形成最终的总结报告，报上级行业监管部门。五、隐患分级与判定标准5.1分级标准根据隐患可能造成的危害程度、影响范围，将通信网络安全隐患分为三个等级：重大隐患、较大隐患、一般隐患。5.2具体判定与整改要求隐患分级判定与整改要求如下表所示：隐患等级判定标准整改要求重大隐患可能引发大面积通信中断、核心数据大规模泄露、上万条用户敏感信息泄露，导致重特大网络安全事件，危害公共利益和社会稳定发现后立即采取管控措施，7天内制定专项整改方案，30天内完成整改，实行挂牌督办较大隐患可能引发局部区域通信中断、少量重要数据泄露，影响局部业务正常运行，不会引发重特大安全事件15天内制定整改方案，60天内完成整改一般隐患风险程度低，仅影响非核心业务，不会对整体网络安全和用户权益造成危害30天内完成整改常见典型隐患等级判定示例：重大隐患：核心网络节点存在未修补的高危零日漏洞、未采取任何防护措施；核心数据未做备份，存在全部丢失风险；数万条用户敏感信息明文存储在公网可访问的服务器；核心链路存在单点故障未解决，随时可能引发大面积断网；网络内存在未清理的僵尸网络控制节点，已对外发起攻击。较大隐患：非核心区域存在高危漏洞超过30天未修补；重要数据未按要求加密存储；特权账号存在弱密码未整改；远程访问未启用多因素认证。一般隐患：个别非核心设备存在中低危漏洞未修补；部分管理制度内容更新不及时；普通员工账号未定期轮换密码。六、整治工作要求6.1落实闭环管理所有隐患必须纳入统一台账管理，严格执行“排查-登记-整改-验收-销号”的全流程闭环管理，未完成整改的隐患不得销号，整改完成后必须经过双人验收，留存完整的验收记录，做到隐患底数清、整改情况清、验收责任清。6.2分类推进整改针对技术类隐患，优先采用技术手段整改，及时升级防护设备、修补安全漏洞、优化网络架构，从技术层面消除风险；针对管理类隐患，及时完善管理制度、优化工作流程、明确责任分工，建立长效管理机制；对系统老旧、硬件设备停产无法获得补丁的隐患，采取迁移系统、更换设备、增加边界防护等方式规避风险。6.3规范信息报送各责任部门每周向领导小组报送隐患整改进度，领导小组每月向上级监管部门汇总报送整体工作进展。发现重大隐患必须在24小时内上报，不得迟报、漏报、瞒报，报送信息必须准确完整，不得虚报整改情况。6.4保障业务稳定排查和整改操作必须提前规划，漏洞扫描、配置变更、设备重启等可能影响业务的操作，必须安排在业务低谷期进行，提前制定业务回退预案，防止因操作不当引发业务中断，实现“排查不影响业务、整改不增加风险”。七、保障措施7.1组织保障各单位必须成立由