残联大宗物品采购制度

PAGE残联大宗物品采购制度一、总则（一）目的为加强残联大宗物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，确保采购活动合法、合规、公开、公正、公平，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于残联机关及所属各事业单位使用财政性资金、自有资金或其他资金进行的大宗物品采购活动。大宗物品是指价值较高、批量较大的各类货物、工程和服务。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商、承包商或服务提供商，确保采购结果的合理性和有效性。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒或欺诈。二、采购组织与职责（一）采购决策机构残联成立采购领导小组，作为采购决策机构，负责审议采购计划、采购方式、采购预算、采购合同等重大事项。采购领导小组由残联领导班子成员、相关部门负责人等组成。（二）采购执行部门残联指定专门的部门或人员作为采购执行部门，负责具体采购活动的组织实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，熟悉采购业务流程和相关法律法规，并具备良好的职业道德和团队协作精神。（三）采购监督部门残联设立采购监督部门，对采购活动进行全程监督。采购监督部门应独立行使监督职责，对采购过程中的违规行为及时进行纠正和处理，确保采购活动合法合规。（四）各部门职责1.采购需求部门：负责提出采购需求，明确采购物品的规格、数量、质量要求、技术参数等，并对采购需求的合理性和准确性负责。2.财务部门：负责审核采购预算，提供资金保障，对采购资金的使用进行监督管理，并参与采购合同的审核。3.资产管理部门：负责对采购物品进行验收、登记、入账、保管等资产管理工作，并参与采购合同的审核。4.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，审查采购程序的合法性、采购结果的公正性以及采购资金的使用效益等。三、采购预算管理（一）预算编制采购需求部门应根据工作需要和实际情况，编制年度采购预算。采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、资金来源等详细信息，并按照规定的格式和要求报送财务部门审核。（二）预算审核财务部门应对采购预算进行严格审核，重点审查采购项目的必要性、合理性、可行性以及预算金额的准确性。对于不符合规定或预算不合理的采购项目，财务部门应提出修改意见，报采购领导小组审议。（三）预算调整采购预算一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购预算采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购领导小组审议通过后，报相关部门审批。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行，适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择以及需要充分竞争的采购项目。（二）邀请招标邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。邀请招标应符合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件，并向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的采购项目。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、采购流程（一）采购申请采购需求部门根据工作需要和实际情况，填写《采购申请表》并提交采购执行部门。《采购申请表》应包括采购项目名称、采购内容及规格、数量、质量要求、技术参数、预算金额、预计采购时间、资金来源等详细信息，并由部门负责人签字确认。（二）采购审批采购执行部门收到《采购申请表》后进行初审，初审通过后报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质、金额等情况进行审议，做出批准或不批准的决定。对于重大采购项目，需报残联理事会批准。（三）采购实施1.制定采购方案：采购执行部门根据采购审批结果，制定具体的采购方案，明确采购方式、采购程序、时间安排、采购文件编制要求等内容。2.发布采购信息：根据采购方式的不同，采购执行部门通过相应渠道发布采购信息。公开招标和邀请招标项目应在指定的媒体上发布招标公告或投标邀请书；竞争性谈判、单一来源采购和询价项目应向符合条件的供应商发出采购文件或询价单。3.组织采购活动：采购执行部门按照采购方案组织采购活动，包括接收供应商报名、发售采购文件、组织开标、评标、谈判、询价等环节。在采购过程中，采购执行部门应严格按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的公平公正。4.确定成交供应商：采购执行部门根据采购评审结果，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（四）合同签订采购执行部门应在成交通知书发出之日起三十日内，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款，并符合法律法规和行业标准要求。采购合同签订后，应报财务部门备案。（五）验收付款1.验收：资产管理部门应按照采购合同的要求，对采购物品进行验收。验收内容包括数量、规格、质量标准、技术参数等方面。验收合格后，资产管理部门应出具验收报告。2.付款：财务部门根据验收报告和采购合同的约定，办理付款手续。付款时，应严格审核相关凭证，确保付款金额准确无误。对于不符合合同约定或验收不合格项目，财务部门有权拒绝付款，并及时通知采购执行部门和相关部门进行处理。六、采购文件管理（一）采购文件编制采购执行部门应根据采购项目的特点和要求，编制规范、完整的采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、谈判文件、询价单、采购合同等内容。采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标方法、合同条款等实质性要求，确保采购活动有章可循。（二）采购文件审核采购文件编制完成后，应报采购领导小组审核。采购领导小组应对采购文件的合法性、合规性、完整性、公正性等进行审核，提出修改意见，确保采购文件符合法律法规和采购要求。（三）采购文件保存采购执行部门应妥善保存采购文件，建立采购文件档案管理制度。采购文件档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、评审文件、成交供应商资料、采购合同等相关资料。采购文件档案保存期限应符合法律法规和行业标准要求，以便日后查阅和审计。七、采购监督与管理（一）内部监督采购监督部门应加强对采购活动的全过程监督，重点监督采购程序的执行情况、采购文件的编制与审核、采购评审过程的公正性、采购合同签订与履行等方面。对于发现的违规行为，应及时责令纠正，并追究相关人员的责任。（二）外部监督残联应主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障社会公众对采购活动的知情权和监督权。对于涉及公共利益、社会关注度高的采购项目，应邀请纪检监察部门、审计部门等参与监督，确保采购活动合法合规。（三）绩效评估残联应建立采购绩效评估制度，定期对采购活动的绩效进行评估。绩效评估内容包括采购项目的完成情况、采购资金的使用效益、采购质量、供应商满意度等方面。通过绩效评估，总结经验教训，不断改进采购管理工作，提高采购绩效。八、供应商管理（一）供应商资格审查采购执行部门应建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、信誉状况等方面。只有符合资格要求的供应商才能参与采购活动。（二）供应商选择与评价采购执行部门应根据采购项目的特点和要求，选择合适的供应商。在选择供应商时，应综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务、信誉等因素。采购执行部门应建立供应商评价机制，定期对供应商的表现进行评价，评价结果作为供应商后续合作的重要依据。（三）供应商动态管理采购执行部门应加强对供应商的动态管理，及时了解供应商的经营状况、产品质量、服务水平等方面的变化情况。对于出现问题的供应商，应及时采取措施进行处理，如暂停合作、取消资格等，确保采购活动的顺利进行。九、法律责任（一）采购人责任采购人有下列情形之一责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）采购代理机构责任采购代理机构有下列情形之一责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3（此处可根据相关法律法规补充采购代理机构其他违规情形及责任）（三）供应商责任供应商有下列情形之一处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三