巡察整改内部监督制度

PAGE巡察整改内部监督制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理，规范巡察整改工作，确保巡察反馈问题得到有效整改，提升公司治理水平，依据相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本巡察整改内部监督制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规和行业监管要求，确保巡察整改工作合法合规。2.问题导向原则：以巡察反馈问题为出发点，聚焦重点领域和关键环节，精准发力，推动整改落实。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在巡察整改工作中的职责，确保责任落实到人。4.监督制衡原则：建立健全监督机制，加强对巡察整改工作的全过程监督，确保整改工作公正、透明、有效。二、巡察整改工作组织架构（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。领导小组负责统筹领导巡察整改工作，研究决定巡察整改工作中的重大事项。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委办公室，负责巡察整改工作的组织协调、日常监督等具体工作。（三）整改责任部门各部门、各分支机构为巡察整改责任部门，负责落实本部门、本机构的巡察整改任务，制定整改措施，明确整改责任人，确保整改工作按时完成。三、巡察整改工作流程（一）巡察反馈巡察组向被巡察部门、分支机构反馈巡察意见，明确指出存在的问题，提出整改要求和整改期限。（二）整改方案制定被巡察部门、分支机构根据巡察反馈意见，深入分析问题产生的原因，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人及整改期限。整改方案经本部门、本机构负责人审核后，报巡察工作办公室备案。（三）整改实施整改责任部门按照整改方案组织实施整改工作，定期向巡察工作办公室报告整改进展情况。巡察工作办公室对整改工作进行跟踪监督，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。（四）整改验收整改任务完成后，整改责任部门向巡察工作办公室提交整改报告，申请验收。巡察工作办公室组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格予以销号；验收不合格责令继续整改，直至达到要求。（五）整改公开对巡察整改情况，公司将按照有关规定进行公开，接受广大员工的监督。公开内容包括巡察反馈问题、整改措施、整改责任人、整改期限及整改结果等。四、巡察整改监督措施（一）日常监督巡察工作办公室定期对整改责任部门的整改工作进行检查，通过查阅资料、实地走访、听取汇报等方式，了解整改工作进展情况，发现问题及时督促整改。（二）专项督查针对重点问题或整改难度较大的问题，巡察工作办公室组织开展专项督查，深入剖析问题根源，提出针对性的整改建议，推动问题整改到位。（三）责任追究对在巡察整改工作中敷衍塞责、拒不整改或整改不力的部门和个人，按照公司有关规定进行严肃问责，视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话、组织调整或纪律处分等处理。五、巡察整改工作保障（一）人员保障公司配备专职巡察工作人员，加强对巡察整改工作的组织协调和监督检查。同时，鼓励各部门、各分支机构积极参与巡察整改工作，形成工作合力。（二）经费保障公司设立巡察整改专项经费，用于巡察工作的开展、整改措施的落实、整改效果的评估等方面，确保巡察整改工作顺利进行。（三）制度保障不断完善公司内部管理制度，建立健全与巡察整改工作相适应的长效机制，从源头上防范问题的发生，巩固巡察整改