煤矿安全隐患排查、治理制度

煤矿安全隐患排查、治理制度第一章总则为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“隐患就是事故”的理念，进一步规范煤矿安全隐患排查与治理工作，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，预防和减少生产安全事故，保障煤矿职工生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求等法律法规和标准，结合本矿实际生产情况，特制定本制度。本制度适用于矿井所属各单位、各科室及全体从业人员。安全隐患排查治理工作必须坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则，实行分级负责、闭环管理。通过建立全员参与、全方位覆盖、全过程贯穿的隐患排查治理体系，实现从源头上防范事故，确保矿井安全生产形势持续稳定发展。第二章组织机构与职责划分为确保安全隐患排查治理工作的有效实施，矿井成立安全隐患排查治理领导小组。矿长是安全隐患排查治理工作的第一责任人，对全矿安全隐患排查治理工作负全面责任；总工程师对安全隐患排查治理工作中的技术方案负总责；安全副矿长负责安全隐患排查治理工作的监督检查、考核验收及日常管理；生产副矿长、机电副矿长、经营副矿长等分管矿领导负责分管范围内安全隐患排查治理工作的落实与实施。各职能科室的职责分工明确如下：安全监察科负责全矿安全隐患排查治理工作的监督检查、汇总统计、上报及考核兑现，建立隐患排查治理台账，对重大隐患挂牌督办；生产技术科负责采掘作业规程、安全技术措施的编制及现场落实，排查生产技术管理方面的隐患，对顶板管理、地质构造预测预报等专业隐患负责；通风科负责“一通三防”管理，排查通风系统、瓦斯抽采、防灭火、防尘等方面的隐患；机电运输科负责机电运输设备设施的维护保养及运行管理，排查机电保护、运输系统等方面的隐患；地测科负责矿井水文地质预测预报及防治水工作，排查水害隐患；调度室负责指挥协调生产，督促各单位落实隐患整改。各基层区（队）是隐患排查治理的主体，区（队）长是本单位隐患排查治理的第一责任人。负责制定本单位隐患排查计划，组织全员开展日常隐患排查，对排查出的隐患立即组织治理，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。班组及岗位人员负责本岗位及作业范围内的隐患排查，在作业过程中随时观察作业环境、设备设施及工器具的安全状况，发现隐患立即停止作业并报告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章安全风险分级管控安全隐患排查治理必须以安全风险辨识评估为基础，从源头强化管控。矿井应建立安全风险分级管控体系，每年对矿井各生产系统、作业场所、关键环节进行一次年度安全风险辨识评估，重点辨识瓦斯、水、火、煤尘、顶板及冲击地压等重大危险因素。月度度对作业区域进行专项风险辨识，当生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生变化时，应及时开展专项风险辨识评估。根据辨识评估结果，将安全风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。重大风险由矿长亲自管控，必须制定专项安全技术措施，并明确责任人、资金来源、整改时限和应急预案；较大风险由分管矿领导管控；一般风险由科室负责人管控；低风险由班组岗位管控。在井口（或井底车场）显著位置和存在重大风险的作业场所，必须设置重大风险告知牌，标明风险名称、风险等级、主要危害因素、管控措施、责任单位、责任人及应急联系方式等内容。岗位作业人员必须掌握本岗位存在的安全风险及管控措施，在作业前进行安全确认，确认风险可控后方可作业。通过严格的分级管控，降低事故发生的可能性，从而减少隐患的产生。第四章隐患排查治理体系建设矿井构建“矿长牵头、分管负责、科室监督、区队落实、班组实施”的隐患排查治理网络体系。隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查和综合性排查等多种形式，形成横到边、纵到底、全覆盖的排查格局。日常排查是隐患排查的基础，主要包括班组岗位排查和区队日常巡回检查。班组岗位人员实行“手指口述”和“班前、班中、班后”三排查，每班作业前必须对作业环境、设备设施、安全防护设施等进行全面检查，确认无隐患后方可开工；作业过程中随时关注安全状况；班后对现场进行清理检查。区队管理人员每天对作业现场进行不少于一次的全面巡查，重点检查规程措施落实、工程质量、设备运行及劳动纪律等情况。专项排查是针对某一特定系统或专业进行的深入排查。通风科每天对通风系统、瓦斯抽采系统、监测监控系统进行专项排查；机电科每天对供电系统、提升运输系统进行专项排查；地测科每月对防治水工作进行专项排查；生产技术科定期对顶板管理工作进行专项排查。专项排查必须由专业技术人员带队，使用专业仪器设备，确保排查的深度和精准度。季节性排查是根据季节变化特点开展的排查。春季以防风、防火、防雷电为重点；夏季以防排水、防暑降温为重点；秋季以防火灾、防静电为重点；冬季以防冻、防滑、防煤气中毒为重点。由调度室牵头组织相关科室，在季节变化前对地面设施、井下供电、排水系统等进行全面检查。综合性排查是由矿长或安全副矿长组织的全矿井范围的大检查，每月至少进行一次。检查内容包括安全管理、现场作业、设备设施、作业环境、职业卫生、应急管理等方面。综合性排查要覆盖矿井所有区域、所有系统、所有环节和所有人员，不留死角、不留盲区。第五章隐患排查具体实施标准隐患排查必须依据严格的检查标准和清单进行，确保排查质量。各专业科室要制定详细的《隐患排查标准表》，将法律法规、规程规范的要求转化为具体的检查条款。在采掘作业面排查中，重点检查支护质量是否达标，顶板是否有离层、冒顶征兆，敲帮问顶制度是否执行，作业规程是否编制审批并向现场作业人员贯彻，是否严格按照作业规程施工。对于掘进工作面，重点检查临时支护是否到位，前探梁使用是否规范，空顶作业是否杜绝。对于采煤工作面，重点检查上下出口支护、端头支护、超前支护是否符合要求，液压支架初撑力是否达标，是否存在歪架、倒架现象。在“一通三防”排查中，重点检查通风系统是否独立、稳定、可靠，采掘工作面风量是否满足要求，通风设施是否完好。瓦斯管理方面，重点检查瓦斯检查员是否空班漏检，瓦斯监测监控系统是否正常运行，传感器安装位置、数量、报警断电值是否符合规定，是否存在瓦斯超限作业。防灭火方面，重点检查采空区封闭质量，注浆、注氮系统是否运行正常，煤层自然发火预测预报是否及时。防尘方面，重点检查综合防尘措施落实情况，隔爆设施是否安装齐全，巷道冲洗是否及时。在水害防治排查中，严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。重点检查矿井水文地质基础资料是否齐全，探放水设计是否编制，探放水施工是否严格执行，排水系统是否完好，水仓容量是否满足要求，雨季“三防”工作是否落实。在受老空水威胁的区域，必须严格落实查全、探清、放净、验准的四步工作法。在机电运输排查中，重点检查机电设备是否具备煤安标志（MA），防护装置是否齐全可靠，电气设备是否有失爆现象，三大保护（过流、漏电、接地）是否灵敏可靠。提升运输系统重点检查钢丝绳磨损、断丝情况，制动系统、防跑车装置、信号系统是否灵敏可靠，轨道铺设质量是否符合标准，连接装置是否牢固。特种设备必须定期进行检测检验，操作人员必须持证上岗。第六章隐患治理与验收销号对排查出的安全隐患，必须严格按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）进行治理。隐患治理流程包括：隐患登记、隐患下达、隐患整改、隐患验收、隐患销号五个环节，实行闭环管理。隐患登记：安全监察科对排查出的隐患进行分类汇总，建立《安全隐患排查治理台账》，详细记录隐患地点、隐患描述、隐患等级、排查时间、排查人等信息。隐患下达：对于一般隐患，由安全监察科下达《隐患整改通知单》，通知责任单位立即整改；对于重大隐患，必须由矿长亲自组织制定隐患治理方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。重大隐患治理方案必须上报上级主管部门及当地煤矿安全监管部门备案。隐患整改：责任单位接到整改通知后，必须立即组织整改。在隐患整改期间，必须制定可靠的安全防范措施，防止事故发生。对于危及人身安全的重大隐患，必须立即停产停工，撤出作业人员。整改过程中必须明确现场负责人，确保整改质量和安全。隐患验收：隐患整改完成后，责任单位向安全监察科提交《隐患整改验收申请》。一般隐患由安全监察科组织相关专业人员进行现场验收；重大隐患由矿长组织分管领导、科室负责人进行现场验收。验收人员必须对照隐患治理方案和整改标准，逐项进行检查核实。隐患销号：验收合格后，验收人员在验收单上签字确认，安全监察科对台账进行销号处理。验收不合格的，责令责任单位重新制定整改措施，限期整改，并按照有关规定进行处罚。隐患排查治理台账应当实行电子化管理，并定期（每月）进行统计分析，分析隐患产生的规律、特点及原因，为制定针对性的防范措施提供依据。台账保存期限不得少于3年。第七章重大事故隐患判定与处置重大事故隐患的判定必须严格依据《煤矿重大事故隐患判定标准》进行。当出现以下情形之一时，应当判定为重大事故隐患：1.超能力、超强度或者超定员组织生产的；2.瓦斯超限作业的；3.煤与瓦斯突出矿井未按规定采取防治突出措施的；4.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行的；5.通风系统不独立、不可靠、不稳定的；6.自然发火严重，未采取有效防灭火措施的；7.使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；8.矿井有透水征兆未采取措施进行探放水的；9.有冲击地压危险，未采取有效措施的；10.其他法律法规和标准规定的重大隐患情形。一旦发现重大事故隐患，必须立即停止生产、停止建设，撤出作业人员，切断电源，并在井口显著位置悬挂警示牌。矿长必须在24小时内向当地煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构报告。报告内容应当包括隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度预测、治理方案及防范措施等。在重大隐患治理过程中，必须加强监测监控，每天向监管部门报告治理进展情况。重大隐患治理完成后，矿井必须组织自验，自验合格后，向监管部门提出验收申请，由监管部门组织验收。验收合格并经批复同意后，方可恢复生产。第八章考核奖惩与责任追究建立安全隐患排查治理考核奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入各单位安全生产责任制考核范围，实行月度考核、季度汇总、年度总评。对于在隐患排查治理工作中表现突出、成效显著的单位和个人，给予表彰和奖励。具体奖励标准如下：考核项目考核标准奖励金额（元）备注举报隐患职工举报非本职范围内的重大隐患，经核实属实500-2000视隐患危害程度隐患排查区队当月排查出隐患数量多、质量高，无重复隐患1000-3000按区队人数比例隐患整改一般隐患整改率达到100%，且无整改反弹500-1000月度考核创新建议提出的隐患治理建议被采纳，效果显著1000-5000经领导小组评定对于未履行隐患排查治理职责，导致事故隐患未能及时发现或治理的，将依照本矿《安全生产奖惩办法》及相关规定对责任单位和责任人进行处罚。具体处罚标准如下：违规行为处罚对象处罚标准处罚措施未按规定开展日常排查区队管理人员200-500元/次通报批评隐患整改不到位或逾期整改责任单位500-2000元/条停止作业整顿重大隐患未停产撤人矿长、分管领导5000-10000元行政记过隐患排查弄虚作假相关责任人1000-3000元离岗培训因隐患治理不力导致事故责任人及领导依据国家法律追究刑事责任对于隐瞒不报、谎报或者拖延报告重大事故隐患的，一经查实，对责任单位处以10000元以上罚款，对主要负责人给予撤职处分，情节严重的移交司法机关处理。对因隐患排查治理不到位导致发生生产安全事故的，按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过）严肃追究相关责任人的责任。第九章保障措施与持续改进矿井从组织、制度、资金、技术、人才等多方面为隐患排查治理工作提供有力保障。在资金保障方面，按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于隐患排查治理、安全设施完善、设备更新改造等，确保隐患治理资金足额到位。年度安全费用计划中，隐患治理资金应单列科目，专款专用。在技术保障方面，建立以总工程师为首的技术管理体系，充分发挥技术人员在隐患排查治理中的支撑作用。积极推广应用先进的安全检测监控装备、信息化管理手段和灾害治理技术，提高隐患排查的科技含量和治理效果。建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、整改、销号、统计、报表等全过程信息化管理，提高工作效率。在教育培训方面，定期开展隐患排查治理专项培训。培训内容包括隐患辨识标准、排查方法、治理措施、信息系统使用等。通过培训，提高全员的安全风险意识和隐患排查治理能力，使每位员工都成为隐患的排查者和治理者。持续改进机制是隐患排查治理工作不断提升的关键。矿井每年至少对隐患排查治理制度进行一次评审，根据评审结果、国家法律法规变化、新设备新工艺应用以及事故教训等，及时修订和完善制度。每季度对隐患排查治理效果进行一次评估，分析隐患产生的原因，从工程技术、管理制度、操作规程等方面制定改进措施，防止同类隐患重复出现。通过PDCA（计