2026年保密整改跟踪登记表

2026年保密整改跟踪登记表<table><tbody><tr><td>整改事项编号</td><td>问题来源</td><td>问题详情描述</td><td>责任部门</td><td>责任人及联系方式</td><td>整改要求</td><td>整改期限</td><td>整改进度跟踪记录</td><td>复核验证情况</td><td>闭合状态</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-001</td><td>2025年度国家保密资质年审抽查</td><td>研发部新入职员工误将存储有机密级项目需求文档的涉密笔记本违规连接单位办公外网，涉密终端未启用物理隔离管控，违规操作未触发及时预警，保密管控存在盲区</td><td>研发中心</td><td>张磊135XXXX8792</td><td>15日内完成全单位涉密资产全量梳理，重新开展全员保密警示教育，完善涉密终端违规外联管控机制</td><td>2026年1月25日</td><td>1月10日完成全单位127台涉密计算机、34台涉密笔记本电脑台账核对，清理出8台未备案涉密移动存储介质，按规定统一封存；1月18日分3批次完成全员保密警示教育，27名近一年新入职员工全部完成保密知识考核，合格率100%；1月22日完成所有涉密终端物理隔离改造，加装违规外联预警模块，实现违规外联10秒内自动断网并上报保密办</td><td>市保密局现场抽查15台涉密终端，模拟违规外联均触发预警断网，台账核对准确率100%，新员工抽查考核全部合格，整改符合要求</td><td>已闭合</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-002</td><td>单位保密办2025年第四季度自查</td><td>涉密文件流转管理不规范，2025年12月归档的3份机密级项目审批文件，流转全过程未按规定填写涉密文件跟踪卡，其中1份文件超借阅期限7天留存未办理续借手续</td><td>总经理办公室</td><td>刘佳138XXXX2456</td><td>10日内完成存量涉密文件全量排查补登，修订完善涉密文件流转登记制度</td><td>2026年2月18日</td><td>2月10日完成2023年以来1247份涉密文件全量梳理，补填涉密文件跟踪卡124份，收回7份超期留存文件全部归档；2月15日修订《涉密文件流转管理办法》，明确借阅期限、续借审批、月度核查要求，上线涉密文件电子跟踪系统，超期1天自动向借阅人、保密办发送提醒</td><td>保密办抽查50份在流转涉密文件，全部登记规范，电子跟踪系统超期提醒功能正常，存量文件补登准确率100%，整改符合要求</td><td>已闭合</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-003</td><td>上级主管单位保密专项检查</td><td>保密要害部位管理不符合要求，研发中心一楼涉密项目实验室未落实双人双锁门禁管控，外来人员进入登记信息不全，未留存身份复印件，部位监控录像存储期限仅15天，不满足90天的最低要求</td><td>研发中心、行政部</td><td>王浩136XXXX4512/赵桐139XXXX7823</td><td>30日内完成门禁改造、监控升级，完善外来人员进入要害部位审批登记制度</td><td>2026年3月20日</td><td>3月5日完成双人双锁门禁系统安装调试，仅授权两人同时刷卡可开启，密钥分由研发中心保密员和项目负责人分别保管；3月12日完成监控设备升级，新增4个覆盖全出入口的监控探头，存储扩容后存储期限可达180天；3月18日修订《外来人员进入保密要害部位管理规定》，明确必须经保密办事前审批、留存身份复印件、由内部人员全程陪同的要求</td><td>市保密局现场测试，单一人刷卡无法开启门禁，可正常调取近60天监控录像，近3个月外来人员登记信息完整、身份复印件齐全，整改符合要求</td><td>已闭合</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-004</td><td>2025年度保密自查自评</td><td>保密工作领导小组成员未及时调整，2025年单位3名高管岗位调整，原领导小组成员2人离职1人转岗，未更新成员名单，也未按要求每半年召开一次保密专题会，上一次专题会召开时间为2025年4月，超期6个月未召开</td><td>保密办</td><td>陈军133XXXX1234</td><td>10日内完成领导小组成员调整，补开年度保密工作专题会</td><td>2026年4月10日</td><td>3月28日完成保密工作领导小组调整的党组批复，更新成员名单及岗位职责，抄送上级保密主管部门备案；4月5日组织召开2026年度第一次保密工作专题会，研究部署全年保密工作重点，梳理出5项保密风险点并明确防控责任，形成会议纪要存档</td><td>查阅调整文件、会议纪要，成员更新到位，会议记录完整，符合保密管理规定，整改符合要求</td><td>已闭合</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-005</td><td>涉密信息系统第三方保密测评</td><td>涉密信息系统访问控制强度不足，12个涉密项目模块仅设置单因子身份认证，未按分级保护要求启用双因子认证，系统操作日志留存期限仅6个月，达不到1年的最低留存要求</td><td>信息中心</td><td>王健137XXXX5678</td><td>40日内完成系统升级改造，落实身份认证和日志存储要求</td><td>2026年5月30日</td><td>5月10日完成涉密信息系统身份认证模块升级，所有涉密模块全部启用USBKey+密码双因子认证，未绑定授权USBKey无法登录系统；5月25日完成系统存储扩容，操作日志存储期限调整为3年，新增日志定期备份机制，每月备份一次到离线涉密存储介质，异地存档</td><td>第三方测评机构复测，访问控制强度符合三级分级保护要求，日志调取、备份流程正常，所有测试项全部合格，整改符合要求</td><td>已闭合</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-006</td><td>市保密局飞行检查</td><td>保密宣传培训不到位，近一年仅开展1次全员保密培训，未针对涉密岗位人员开展专项培训，12名涉密岗位人员保密知识抽考合格率仅75%，未达标</td><td>保密办</td><td>陈军133XXXX1234</td><td>20日内完成涉密岗位人员专项培训考核，完善年度保密培训计划</td><td>2026年6月25日</td><td>6月10日组织全体36名涉密岗位人员开展为期2天的专项保密培训，邀请市保密局专家授课，内容涵盖涉密载体管理、违规外联防控、涉外保密管理等；6月20日组织闭卷考核，所有人员考核成绩全部合格，3人不合格的已经补考通过；6月22日修订年度保密培训计划，明确全年不少于2次全员培训、不少于2次涉密岗位专项培训的要求</td><td>保密办对涉密岗位人员再次抽考，合格率100%，培训计划符合要求，整改到位</td><td>已闭合</td></tr><tr><td>2026-BM-ZG-007</td><td>2026年上半年保密自查</td><td>对外合作保密管理不规范，与外部第三方检测机构签订的合作协议中，未明确保密条款和违约责任，第三方人员进入涉密区域未签订保密承诺书</td><td>市场合作部</td><td>林达131XXXX8901</td><td>15日内补签保密协议和保密承诺书，完善对外合作保密审查流程</td><td>2026年7月20日</td><td>7月10日完成所有在执行对外合作项目的保密审查，共补签3份合作协议的保密补充条款，明确了涉密信息保密义务和违约责任；7月15日组织11