安全生产大排查大整治检查表

安全生产大排查大整治检查表序号检查项目重点检查内容（不限于以下内容）责任部门检查情况一查履职尽责1.是否建立健全全员安全生产责任制，是否构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系。安全生产监督部门2.是否按照“三管三必须”原则，厘清生产、经营、技术、质量、安监等各部门安全管理责任界面，明确安全监管部门综合监管责任和业务部门专业安全管理责任。3.是否组织学习公司《全员岗位安全生产责任手册（2.0版）》，是否将岗位安全生产责任纳入入场安全教育必学内容，以及日常重点学习内容，确保人人知责明责。4.主要负责人、分管安全领导、安全部门负责人、项目经理等关键少数岗位是否按要求履职尽责。5.是否按要求开展安全履职督查和安全生产责任制考核，督查、考核结果是否应用、兑现。建筑施工领域1.项目负责人和关键岗位人员是否按要求到岗履职。安全生产监督部门2.特种（设备）作业人员是否持证上岗。设备物资部门3.是否制定及落实冬季施工安全措施。生产管理部门4.是否严格落实工程项目“1+7”过程安全管理措施。安全生产监督部门5.隧道、桥梁、深基坑、高边坡、高支模、起重机械、脚手架、有限空间、水上水下作业等是否严格落实作业安全措施。各相关部门6.安全技术管理：（1）是否严格落实施工方案编制、审核、批准等要求，危大工程专项施工方案的编制、审核、论证、批准是否符合住建部37号令、31号文的要求2）是否动态发布危大工程清单，清单是否包括所有危大工程；（3）是否建立健全危大工程安全管理档案；（4）是否在施工前将施工方案对所有相关管理人员和作业人员进行安全技术交底、双签字。技术管理部门7.生产组织管理：（1）是否超能力、超强度、超定员组织生产，是否在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产；（2）是否严格按施工组织设计、施工方案及安全技术措施组织实施；（3）是否严格落实高风险和劳动密集作业场所限定人员管理要求4）是否严格执行作业许可制度和转序施工确认制度5）是否对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人是否在现场履职，专职安全生产管理人员是否实施现场监督管理；是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字确认。生产管理部门8.设备安全管理1）特种设备安装单位和人员是否具有相应资质，安装方案是否符合编制、审批程序2）大型设备进场是否验收，验收资料是否完善。大型设备、特种设备（塔吊、升降机、挂篮等）安装后是否验收，验收资料是否完善。设备（挂篮、台车）移动前、后是否检查和验收3）设备退场是否按规定履行相关手续4）设备是否进行日常性维护保养，记录是否完整5）特种设备是否年检及办理登记6）是否按照规定频次开展设备检查，检查内容和记录是否完整7）是否建立设备台帐和操作人员台帐，分包单位设备是否纳入设备台帐。设备物资部门消防安全领域见公司《关于立即组织开展消防安全专项整治的通知》（中葛股安监〔2022〕59号）附件。各相关部门民爆物品领域1.民爆物品生产环节：生产管理部门（1）是否严格执行定员管理要求，是否存在生产设施超负荷运转、车间和库房超量储存危险品；（2）是否严格持证上岗，是否佩戴劳动防护用品，是否严格按照规程规范进行作业；（3）重大危险源是否按照要求报备，是否落实重大危险源、人员密集作业场所安全监控措施；（4）是否严格执行试验或试制民爆物品在专用场地或者专门的实验室进行。2.民爆物品销售环节：销售管理部门（1）销售场所和储存仓库是否符合国家规范标准，是否配置具备相应资格的安全管理人员、仓库管理人员；（2）购买单位的许可证、银行账号等资料是否保存备查；（3）销售的品种、数量是否向所在地民爆物品行业主管部门和公安机关备案。3.民爆物品储存、领用环节：设备物资部门（1）民爆物品储存库(包括现场临时库)的选址是否符合国家、行业安全规范规定，不应布置在受山洪、滑坡和其他地质危害的地方；（2）民爆物品的库房设施是否经当地公安机关审批，是否严格落实人防、技防、物防、犬防及防火、防雷、防盗等措施；（3）储存的民爆物品数量是否超过储存设计容量，炸药、雷管是否分库储存，是否建立出入库检查、登记制度，账、卡、物是否相符一致，是否严格执行双人双锁、24小时专人值守等制度；（4）在爆破作业现场临时存放民爆物品，是否具备临时存放条件，是否设置安全警戒区并由专人看管；（5）是否严格执行民爆物品领用审批签字手续，领取数量是否超过当班用量和审批数量，是否如实记载领取、发放民爆物品的品种、数量、编号等；（6）爆破作业后剩余的民爆物品是否当班清退回库，是否由相关人员签字确认。是否擅自销毁民爆物品，不再使用的民爆物品是否按规定提交公安机关处置。4.民爆物品运输、装卸环节：生产管理部门、设备物资部门（1）是否严格按照民爆物品运输许可的品种、数量运输，以及批准的起始地点、运输路线、经停地点运行。（2）运输民爆物品是否由专人押运，炸药、雷管是否用专用车辆分开运输，严禁和其它物品混装，无关人员严禁搭乘运送车辆。（3）运输车辆安全技术状况是否满足要求，是否设置危险物品警示标志。（4）是否开展民爆物品运输过程监控和记录，是否实时掌握司乘人员状态。（5）是否严格执行装卸查验制度，装卸和搬运民爆物品是否轻拿轻放，严禁翻滚、拖拉、撞击、抛掷、脚踩民爆物品。遇暴雨、雷电、大雾等恶劣天气是否停止运输和装卸作业。5.爆破作业环节：（1）爆破作业单位是否具有相应的爆破作业资质，相应人员是否接受专业技术培训、具备执业资格。（2）爆破作业是否严格执行“一炮一设计”，是否按照爆破设计方案实施爆破作业，严禁无设计施工。（3）爆破作业前，是否设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入。（4）爆破作业时，项目技术负责人、爆破员、安全员是否同时在场。（5）爆破作业结束后，是否及时检查、排除未引爆的民爆物品。（6）是否严格落实民爆物品流向管理和清点、退库制度，民爆物品运至现场后是否清点复核品种、数量、规格，项目技术负责人、爆破员、安全员是否共同清点、核对、记录爆破作业后剩余民爆物品的品种、数量。（7）爆破作业实施专业分包的，生产单元是否有效落实爆破作业安全管理责任，强化过程管控，督促专业分包单位严格执行国家、行业有关标准规范及合同要求。生产管理部门、技术管理部门、设备物资部门、安全生产监督部门二查重点领域危险化学品领域1.是否建立危险化学品台账和“两个清单”（风险隐患和治理措施清单是否按照要求定期开展风险隐患排查，动态更新上报“两个清单”。设备物资部门2.危险化学品管理责任界面是否明确，制度是否建立完善。3.“两重一大”生产装置、储存设施外部安全防护设置是否满足要求。4.是否对重大危险源进行辨识、登记建档、报备、定期检测、评估、监控告知。5.是否建立危险化学品应急预案，是否开展应急演练，是否与当地相关单位建立协调联动机制等。6.危险化学品储存区域是否装设监测报警、视频监控、防火防爆、防护隔离等安全设施或是否有效，是否存在多品种混合堆放，安全距离是否达标，是否存在老旧装置泄漏。7.使用操作及维修是否执行“两票”制度，危险作业是否落实安全措施。8.是否存在违法生产、非法托运、违法运输、超装超载危险化学品等，是否违规在天气恶劣、环境复杂或周围有明火的情况下开展接卸作业。9.是否存在长期堆放危险化学品废弃物，废弃处置是否按照规定主动申报废弃危险化学品，是否存在非法转移、倾倒、丢弃、处置等。10.加油站、液化气站是否落实冬季安全管理措施。非煤矿山领域1.非煤矿山企业是否对外包工程施工单位的相关资质及安全生产条件逐一重新审核，是否形成审核报告报上级单位备查，经审核不符合条件的是否全部清退。2.外包工程施工单位是否具备非煤矿山安全生产许可证；外包工程施工单位及其项目部是否根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员。（(“五职”矿长必须有主体专业大专以上学历且有10年以上矿山一线从业经历,“五科”专业技术人员必须为主体专业毕业且有5年以上矿山一线从业经历)”）3.外包工程施工单位是否存在“转包、违法分包”“以包代管、包而不管”等行为。4.是否签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责；是否建立健全并落实全员安全生产责任制，开展安全管理。5.是否存在重大灾害治理不到位组织生产或超能力超强度组织生产、未经批准擅自组织生产。6.是否建立健全非煤露天矿山边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险地段采取有效的防治措施。7.节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理边坡。8.是否采用自上而下、分台阶或分层方式进行开采。9.工作帮坡角、同时开采台阶数量和工作平台是否符合设计要求；否按设计要求设置安全平台和清扫平台。10.是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。11.是否对高度150米及以上边坡或排土场进行在线监测，边坡是否存在滑移现象。12.是否按设计要求布置边坡截排水设施，并保持畅通。13.是否按照原国家行业要求，强制淘汰采用干式制动的无轨胶轮车或者改装车辆运输人员、炸药、油料等28项落后工艺及设备。14.涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按规定进行检测检验。矿山管理部门、生产管理部、安全生产监督部门电力生产领域1.水电站运行安全：（1）水电站挡水堰坝、压力管道(压力钢管)、调压设施、压力前池、厂房、闸门等构(建)筑物和金属结构是否存在安全隐患；（2）水轮发电机等主要设备维修养护是否到位，特种设备是否定期检验，特种作业人员是否持证上岗；（3）水电站安全生产主体责任、监管责任是否落实并公示责任人。水库“三个责任人”是否落实,水闸、堤防防汛责任人和管理主体责任是否落实；（4）水库大坝、溢洪道、放空设施和水闸闸室、闸门、启闭机以及堤防险工险段、穿堤建筑物等关键部位是否存在安全隐患。（5）春节期间电力安全保供等。生产管理部门2.大坝安全管理：安全生产监督部门（1）是否落实大坝安全注册备案；（2）大坝安全监测系统运行管理、监测数据分析情况；（3）坝高100米以上的大坝、库容1亿立方米以上的大坝安全在线监控系统建设及运行情况；（4）大坝工程缺陷隐患治理情况，大坝安全巡视检查情况；大坝安全检查规程编制及日常巡视检查、特殊情况巡视检查、专项检查、年度详查情况。3.检修运维安全管理：（1）检修运维作业方案是否制定，是否严格开展评估、论证、审查和实施，各环节安全风险识别和管控是否到位，特别是留足安全裕度情况；（2）作业现场监护规程制度是否严格执行；（3）“两票三制”是否严格执行；（4）作业安全措施是否落实，尤其是高处作业、动火作业、封闭空间等危险作业以及三人以上同时作业时安全措施落实。检修运维单位人员的资质资格、技能水平、管理状况、安全生产历史业绩等是否满足要求；（5）水工金属结构等设备(含临时设备）采购质量控制、日常维护等是否开展；（6）技术监督体系运行、技术监督力量配备、技术监督标准执行、水电站防范事故措施落实是否到位。生产管理部门交通运输领域1.驾驶人员管理：（1）驾驶员是否无证驾驶机动车辆；（2）是否按照要求开展驾驶员安全培训；（3）是否存在酒后、疲劳驾驶机动车辆，超载、超速、超限驾驶；现场专用机动车辆行驶时，驾驶室外及车厢外是否违规载人，人货混载等违反车辆操作规程等。综合办公室、设备物资部门2.路况安全管理：（1）施工现场机动车辆道路、桥梁、隧道、涵洞、照明、警示标志、安全设施、临时便桥和边坡栈桥等是否按照施工运输的安全要求进行设计、建成、维保等；（2）长大下坡、急弯陡坡、临水临崖等重点路段和危桥交通安全管理是否到位；（3）隧道桥梁、事故多发路段交通安全设施和交通管理设施是否配置到位。（4）涉路施工、养护作业安全监管是否到位。（5）道路清障施救作业规程是否规范。（6）恶劣天气下路段防团雾、铲雪除冰等应急防范处置措施是否到位。生产管理部门3.车辆安全管理：（1）是否定期对车辆进行检查、维修保养，确保车况安全可靠；（2）是否使用带病、报废车辆等；（3）专用车辆禁止做其它用途。综合办公室、设备物资部门4.大件及水上运输运输：（1）大型设备的运输及搬运是否按规定制定专项施工方案和安全措施；（2）厂（场）外大件包括重件运输是否向交通管理部门申报和批准，是否专人指挥、引领等；（3）水上运输安全管理、极端天气运输防范措施是否落实到位；技术管理部门、生产管理部门地质灾害领域1.生活营地及生产场所地质灾害安全评估；周边山体稳定情况；2.应急撤离预案制定、应急准备情况；3.冬季雨雪天气后安全检查、山体变形监控情况；4.发现异常及时报告及撤离情况等。安全生产监督部门、综合办公室三查预防预控分包管理1.是否传达学习并按照公司《分包安全质量环保管理行为实施办法》落实分包安全管理；各相关部门（根据分包安全规范化要求职责分工）2.是否对分包单位和劳务人员准入审查，是否违规使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力以及上级发布的“黑名单”中的承（分）包