双重预防安全管理

双重预防安全管理一、双重预防体系建设目标（一）风险管控。明确风险辨识范围，建立全员参与的风险排查机制，确保风险辨识全面覆盖所有生产环节。各部门每月开展风险自查，每季度组织专项风险评估，对辨识出的风险按照危害程度进行分级管理。高风险作业必须制定专项管控措施，并严格执行作业票制度。风险信息要及时更新至管理信息系统，实现风险动态管控。（二）隐患治理。建立隐患排查治理双重预防机制，实行隐患分级分类管理。一般隐患由部门负责人负责整改，期限不超过15个工作日；重大隐患由企业主要负责人组织整改，制定专项治理方案，并报上级主管部门备案。隐患整改要落实"五定"原则，即定责任人、定措施、定资金、定时间和定预案。整改完成后要组织验收，形成闭环管理。二、组织机构与职责分工企业成立双重预防工作领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责双重预防体系日常管理工作。各部门要明确分管领导，指定专人负责风险管控和隐患治理工作。建立全员参与的风险辨识和隐患排查网络，班组长负责本班组的风险辨识，一线员工负责本岗位的隐患排查。三、风险辨识与评估流程（一）风险辨识范围。风险辨识范围包括生产区域、设备设施、作业环境、人员行为、管理缺陷等五个方面。生产区域风险辨识要重点关注有限空间、高处作业、动火作业等危险区域；设备设施风险辨识要重点关注特种设备、压力容器、电气设备等；作业环境风险辨识要重点关注粉尘、噪声、有毒有害物质等；人员行为风险辨识要重点关注违章指挥、违规作业等；管理缺陷风险辨识要重点关注制度不完善、责任不落实等。（二）风险辨识方法。采用工作安全分析（JSA）和危险与可操作性分析（HAZOP）相结合的方法进行风险辨识。JSA适用于常规作业，HAZOP适用于高风险作业。风险辨识要结合岗位实际，由岗位操作人员、班组长、技术专家共同参与。风险辨识结果要形成风险清单，明确风险名称、风险描述、风险等级、风险源等信息。（三）风险评估标准。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险是指可能造成多人死亡或重大经济损失的风险；较大风险是指可能造成人员重伤或较大经济损失的风险；一般风险是指可能造成人员轻伤或轻微经济损失的风险；低风险是指危害较小的风险。风险评估要采用LEC法进行量化评估，计算风险值（RiskValue=可能性×严重性），根据风险值确定风险等级。四、隐患排查与治理制度（一）隐患排查范围。隐患排查范围包括生产设备、作业环境、安全设施、劳动防护用品、安全管理制度等五个方面。生产设备隐患排查要重点关注设备运行状态、安全防护装置、润滑系统等；作业环境隐患排查要重点关注作业场所的通风、照明、防火等；安全设施隐患排查要重点关注消防设施、报警装置、应急通道等；劳动防护用品隐患排查要重点关注防护用品的配备、使用、维护等；安全管理制度隐患排查要重点关注制度的完整性、可操作性、执行情况等。（二）隐患排查频次。日常隐患排查由班组长每天进行，每周由部门负责人组织专项排查；月度隐患排查由企业组织全面排查；季度由上级主管部门组织抽查。重大危险源要实行日检查、周检查、月检查三级检查制度。隐患排查要填写隐患排查记录表，明确排查时间、排查人员、排查内容、隐患描述、整改要求等信息。（三）隐患治理流程。隐患治理要遵循"分级负责、及时治理、闭环管理"的原则。一般隐患由部门负责人组织整改，期限不超过7个工作日；较大隐患由分管领导组织整改，制定专项治理方案，并报总经理批准；重大隐患由总经理组织整改，制定专项治理方案，并报上级主管部门备案。隐患治理要落实"三定"原则，即定责任人、定措施、定资金。整改完成后要组织验收，形成闭环管理。五、双重预防信息化建设（一）系统功能要求。双重预防管理信息系统要具备风险辨识、风险评估、隐患排查、隐患治理、数据分析等功能。风险辨识模块要支持多种风险辨识方法，风险评估模块要支持多种风险评估模型，隐患排查模块要支持多种隐患排查方式，数据分析模块要支持多种数据分析方法。（二）系统运行要求。系统要实现与安全生产监管平台的互联互通，实现数据共享和业务协同。系统要具备良好的用户界面和操作体验，支持移动端操作。系统要定期进行数据备份，确保数据安全。（三）系统应用要求。各部门要充分利用系统进行风险管控和隐患治理工作。安全管理部要定期对系统运行情况进行检查，对系统使用情况进行评估，并根据评估结果对系统进行优化。六、双重预防考核与奖惩（一）考核内容。双重预防体系考核内容包括组织领导、制度建设、风险管控、隐患治理、教育培训、信息化建设等六个方面。组织领导考核要重点考核领导小组的运行情况；制度建设考核要重点考核制度的完整性、可操作性；风险管控考核要重点考核风险辨识的全面性、风险评估的科学性；隐患治理考核要重点考核隐患整改的及时性、有效性；教育培训考核要重点考核培训的覆盖面、有效性；信息化建设考核要重点考核系统的使用情况、数据质量。（二）考核方式。双重预防体系考核采用百分制，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核要结合日常检查、专项检查、年度考核等方式进行。考核结果要与绩效挂钩，对考核优秀的部门和个人给予奖励，对考核不合格的部门和个人进行处罚。（三）奖惩措施。对在双重预防体系建设中表现突出的部门和个人，给予通报表扬和物质奖励；对在双重预防体系建设中存在问题的部门和个人，给予通报批评和绩效扣罚；对因双重预防体系建设不到位导致事故发生的，依法依规追究责任。七、持续改进机制（一）定期评估。每年对双重预防体系运行情况进行全面评估，评估内容包括体系运行效果、存在问题、改进建议等。评估结果要形成评估报告，报总经理批准后实施。（二）持续改进。根据评估结果和实际情况，对双重预防体系进行持续改进。改进内容包括完善制度、优化流程、加强培训、提升技术等。改进措施要制定实施计划，明确责任人、时间表、预期目标等。（三）外部交流。积极参加上级主管部门组织的双重预防体系建设交流活动，学