模具出入库管理制度规范

PAGE模具出入库管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司模具管理，规范模具出入库流程，确保模具的安全、完整和有效利用，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有模具的出入库管理，包括自制模具、外购模具以及租赁模具等。（三）职责分工1.模具管理部门负责制定和完善模具出入库管理制度及流程。对模具进行统一编号、登记造册，建立模具档案。监督模具出入库的全过程，确保流程合规。2.生产部门根据生产计划提出模具需求申请。负责模具的使用、维护和归还工作。3.仓库管理部门依据审批后的出入库单据办理模具的出入库手续。负责模具的存放保管，确保模具存放安全、完好。4.质量检验部门在模具入库前进行质量检验，确保入库模具符合质量标准。对模具的质量问题进行跟踪和处理。二、模具入库管理（一）模具采购入库流程1.采购申请生产部门根据生产计划和模具需求情况，填写《模具采购申请表》，详细注明模具名称、规格型号、数量、预计到货日期、用途等信息，并提交给模具管理部门审核。2.采购审批模具管理部门对采购申请进行审核，重点审核模具需求的合理性、与生产计划的匹配性等。审核通过后，报公司领导审批。3.采购执行采购部门依据审批后的采购申请进行模具采购。在采购过程中，要与供应商签订详细的采购合同，明确模具的质量标准、交货期、售后服务等条款。4.到货验收模具到货前，仓库管理部门应根据采购合同和送货单，准备好验收场地和工具。模具到货时，仓库管理部门会同质量检验部门按照合同要求对模具的数量、规格型号、外观质量等进行验收。质量检验部门要对模具进行严格的质量检验，出具质量检验报告。如发现模具存在质量问题或数量不符等情况，应及时与供应商沟通协商解决。5.入库手续办理验收合格的模具，仓库管理部门填写《模具入库单》，详细记录模具名称、规格型号、数量、入库日期、供应商等信息。《模具入库单》一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。仓库管理部门根据入库单将模具存入指定仓库，并按照模具的类别、规格等进行分类存放，做好标识。（二）自制模具入库流程1.模具制造完成自制模具制造完成后，制造部门应进行自检，确保模具符合设计要求和质量标准。2.质量检验制造部门填写《模具检验申请单》，提交质量检验部门进行检验。质量检验部门按照相关标准对模具进行全面检验，包括尺寸精度、表面质量、硬度等方面的检验，并出具质量检验报告。3.入库申请如模具检验合格，制造部门填写《模具入库申请表》，注明模具名称、规格型号、数量、制造日期、质量状况等信息，提交给模具管理部门审核。4.入库审批模具管理部门对入库申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。5.入库手续办理审批通过后，仓库管理部门办理模具入库手续，填写《模具入库单》，并将模具存入指定仓库。（三）模具入库后的管理1.建立模具档案模具管理部门根据模具入库单等相关资料，为每副模具建立详细的档案，档案内容包括模具基本信息、采购合同或制造记录、质量检验报告、维修记录、使用情况记录等。2.定期盘点仓库管理部门应定期对模具进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为季度或年度盘点。盘点结束后，填写《模具盘点表》，如有差异应及时查明原因并进行处理。三、模具出库管理（一）模具领用出库流程1.领用申请生产部门根据生产任务需要，填写《模具领用申请表》，注明模具名称、规格型号、领用数量、领用日期、预计归还日期、领用用途等信息，并提交给模具管理部门审批。2.领用审批模具管理部门对领用申请进行审核，重点审核领用模具的必要性、与生产任务的匹配性、预计归还日期等。审核通过后，报公司领导审批。3.出库手续办理仓库管理部门依据审批后的领用申请表，填写《模具出库单》，一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交财务部门。仓库管理部门根据出库单发放模具，并做好发放记录。领用部门领取模具时，应在《模具领用登记表》上签字确认。（二）模具借用出库流程1.借用申请因生产急需或其他特殊原因需要借用模具的部门或单位，填写《模具借用申请表》，注明模具名称、规格型号、借用数量、借用日期、预计归还日期、借用用途等信息，提交给模具管理部门审批。2.借用审批模具管理部门对借用申请进行严格审核，评估借用风险，如借用对生产计划的影响、模具的安全性等。审核通过后，报公司领导审批。3.出库手续办理仓库管理部门根据审批后的借用申请表办理模具出库手续，填写《模具出库单》，并要求借用方出具借条或签订借用协议，明确借用期间的责任和义务。借用方领取模具时，在《模具借用登记表》上签字确认。（三）模具调拨出库流程1.调拨申请因公司内部生产布局调整、部门之间模具调配等原因需要进行模具调拨的，由相关部门填写《模具调拨申请表》，注明模具名称、规格型号、数量、调拨原因、调入部门、调出部门等信息，提交给模具管理部门审批。2.调拨审批模具管理部门对调拨申请进行审核，确保调拨的合理性和必要性。审核通过后，报公司领导审批。3.出库手续办理仓库管理部门依据审批后的调拨申请表，办理模具出库手续，填写《模具出库单》，并通知调入部门到仓库领取模具。调入部门领取模具时，在《模具调拨登记表》上签字确认。（四）模具归还入库流程1.归还申请模具使用完毕后，领用或借用部门应提前填写《模具归还申请表》，注明模具名称、规格型号、归还日期等信息，提交给模具管理部门。2.归还验收模具管理部门通知仓库管理部门做好接收准备。模具归还时，仓库管理部门会同质量检验部门对模具进行验收，检查模具的外观、尺寸、性能等是否完好，是否存在损坏等情况。如发现模具存在问题，应及时与领用或借用部门沟通，查明原因并要求其承担相应责任。3.入库手续办理验收合格的模具，仓库管理部门填写《模具入库单》，办理入库手续，并更新模具档案中的使用记录等信息。四、模具库存管理（一）库存环境要求1.仓库应保持干燥、通风良好，温度和湿度适宜，防止模具生锈、变形等。2.模具应存放在专用的货架或模具架上，分类摆放，标识清晰，便于查找和管理。3.对于精密模具或易损模具，应采取特殊的防护措施，如包装防护、单独存放等。（二）库存盘点与清查1.仓库管理部门应按照规定的盘点周期对模具进行盘点，盘点时要认真核对模具的数量、规格型号、质量状况等，确保账实相符。2.如发现模具数量短缺、损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并填写《模具盘盈盘亏报告表》，报模具管理部门和公司领导审批。3.对于盘盈的模具，要查明原因并登记入账；对于盘亏的模具，要根据审批结果进行相应的处理，如追究责任、赔偿损失等。（三）库存模具的维护与保养1.仓库管理部门应定期对库存模具进行检查和维护，如清洁模具表面、涂抹防锈油等，防止模具生锈、腐蚀。2.对于长期闲置的模具，应定期进行保养和调试，确保模具处于良好的备用状态。3.如发现模具存在质量问题或潜在隐患，应及时通知模具管理部门和相关部门进行处理。五、模具报废管理（一）报废鉴定1.当模具出现严重损坏、无法修复或已达到规定的使用年限且无使用价值时，由使用部门或仓库管理部门填写《模具报废鉴定申请表》，提交给模具管理部门。2.模具管理部门组织相关技术人员、质量检验人员等对申请报废的模具进行鉴定，评估模具是否符合报废条件。3.鉴定人员应根据模具的实际情况，如损坏程度、维修成本、使用性能等，出具鉴定报告，明确模具是否报废。（二）报废审批模具管理部门将鉴定报告提交给公司领导审批。经公司领导批准后，方可对模具进行报废处理。（三）报废处理1.对于批准报废的模具，仓库管理部门填写《模具报废单》，注明模具名称、规格型号、报废日期、报废原因等信息。2.报废模具应及时清理出仓库，并按照公司规定进行处理，如变卖、拆解等。处理过程中要做好记录，确保报废模具得到妥善处置。3.财务部门根据报废单进行账务处理，核销模具资产。六、监督与考核（一）监督检查1.模具管理部门应定期对模具出入库管理、库存管理、报废管理等制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。2.公司内部审计部门应定期对模具管理情况进行审计，检查制度执行的合规性、账务处理的准确性等。（二）考核机制1.建立模具管理考核机制，对模具管理部门、生产部门、仓库管理部门、质量检验部门等相关部门和人员的模具管理工作