卫健委采购制度

PAGE卫健委采购制度一、总则（一）目的为了规范卫健委采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本委实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫健委机关及所属各事业单位、各医疗卫生机构（以下统称“各单位”）使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购项目能够获得优质的货物、工程和服务。4.公正诚信原则：采购评审过程应公正、客观，评审人员应秉持诚信原则，严格按照评审标准进行评审，维护供应商的合法权益。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购资金使用效益，降低采购成本。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立卫健委采购领导小组，由委领导及相关部门负责人组成。主要职责如下：1.研究制定采购工作的方针、政策和制度。2.审议采购计划、采购预算和重大采购项目。3.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构设立卫健委采购中心，作为采购执行机构，负责具体组织实施采购活动。其主要职责包括：1.贯彻执行采购制度和相关法律法规。2.编制采购计划，组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。3.负责采购文件的编制、发布、评审组织等工作。4.与供应商进行沟通、谈判，签订采购合同。5.负责采购项目的验收工作。6.建立采购档案，保存采购活动的相关资料。（三）采购监督机构由卫健委纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督。监督内容包括：1.采购制度的执行情况。2.采购程序的合规性。3.采购人员的廉洁自律情况。4.供应商的资质审核和诚信情况。三、采购预算管理（一）预算编制1.各单位应根据本单位事业发展规划和工作需要，结合上一年度采购实际情况，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算应按照财政部门的要求进行编制，确保预算的准确性和完整性。同时，应充分考虑采购项目的必要性和可行性，避免盲目采购。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，应报本单位财务部门审核，经财务部门审核通过后，报采购领导小组审批。2.采购领导小组应根据本委的工作重点和资金状况，对采购预算进行综合平衡，审批后的采购预算作为年度采购工作的依据。（三）预算调整1.在采购项目执行过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行申请和审批。2.预算调整申请应详细说明调整的原因、调整的金额和调整后的预算安排等内容。经本单位财务部门审核，采购领导小组审批后，方可进行预算调整。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.公开招标采购项目应按照以下程序进行：编制招标文件。招标文件应包括采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告。招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括采购项目的名称、采购内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。发售招标文件。向潜在投标人发售招标文件，并收取招标文件工本费。组织开标、评标。按照招标文件规定的时间和地点组织开标，开标过程应公开进行。开标后，由评标委员会按照评标标准进行评标，评标结果应向社会公示。签订采购合同。根据评标结果，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标采购项目应按照以下程序进行：确定邀请供应商名单。采购人应根据采购项目的特点和需求，从符合条件的供应商中选择不少于三家的供应商作为邀请对象，并向其发出投标邀请书。编制招标文件。招标文件的编制要求与公开招标相同。组织开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同。签订采购合同。根据评标结果，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判采购项目应按照以下程序进行：成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请供应商名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。组织谈判。谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。签订采购合同。与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购项目应按照以下程序进行：进行单一来源采购公示。采购人应在省级以上财政部门指定的媒体上公示单一来源采购项目的名称、采购内容、预算金额、采用单一来源采购方式的原因及相关说明等内容，公示期不得少于五个工作日。组织专家论证。采购人应组织相关专家对单一来源采购项目进行论证，专家论证意见应作为采购人采用单一来源采购方式的重要依据。签订采购合同。公示无异议且专家论证通过后，采购人应与唯一供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价采购项目应按照以下程序进行：成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商作为被询价对象，并向其发出询价通知书。询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。签订采购合同。与成交供应商签订采购合同。五、采购程序（一）采购申请1.各单位根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容。2.采购申请表应经本单位负责人签字批准后，报采购中心。（二）采购审批1.采购中心收到采购申请表后应进行初审，初审内容包括采购项目的合规性、预算金额的合理性、采购申请手续的完整性等。2.初审通过后，采购中心将采购申请表报采购领导小组审批。采购领导小组根据本委的工作重点和资金状况，对采购申请进行审批。（三）采购实施1.采购中心根据采购领导小组的审批意见，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.在采购实施过程中，采购中心应严格按照采购程序和相关法律法规的要求进行操作，确保采购活动的顺利进行。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购中心应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等内容。2.采购合同签订后，采购中心应将合同副本送本单位财务部门备案。（五）验收1.采购项目完成后，采购中心应组织相关人员按照采购合同的要求进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等方面。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。验收报告应作为支付采购款项的依据之一。（六）付款1.本单位财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间向供应商支付采购款项。2.付款前，财务部门应审核采购合同的执行情况、发票的真实性和合法性等内容，确保付款的准确性和合规性。六、采购文件管理（一）采购文件的编制1.采购中心应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、采购程序、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（二）采购文件的审核1.采购文件编制完成后，应报采购领导小组审核。采购领导小组应重点审核采购文件的合规性、公正性、合理性等内容。2.审核通过后的采购文件应加盖采购中心公章，并按照规定的程序进行发布。（三）采购文件的保存与归档1.采购中心应妥善保存采购文件，建立采购文件档案管理制度。采购文件档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、开标记录、评标报告、采购合同副本及验收报告等。2.采购文件档案应按照规定的期限进行保存，保存期限不得少于十五年。七、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购中心应建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。供应商资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等。2.采购中心应要求供应商提供相关证明材料，并对证明材料的真实性和有效性进行审核。（二）供应商诚信管理1.建立供应商诚信档案，记录供应商在采购活动中的诚信情况，包括是否按时交货、是否提供符合质量要求的货物或服务、是否遵守合同约定等。2.对诚信记录良好的供应商，在同等条件下给予优先考虑；对存在不良诚信记录的供应商，限制其参与本委的采购活动。（三）供应商投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购中心提出质疑。采购中心应在规定的时间内对质疑进行答复。2.供应商对质疑答复不满意的，可以向采购领导小组或相关监管部门投诉。采购领导小组或相关监管部门应按照规定的程序对投诉进行处理，并及时将处理结果通知供应商。八、采购监督与检查（一）内部监督1.采购监督机构应加强对采购活动的日常监督，定期对采购项目进行检查，检查内容包括采购程序的执行情况、采购文件的编制与审核情况、采购合同的签订与履行情况等。2.采购中心应建立内部审计制度，定期对采购活动进行内部审计，发现问题及时整改。（二）外部监督1.接受财政、审计、监察等部门的监