- IT安全管理规范

-IT安全管理规范一、总则（一）适用范围。本规范适用于公司所有IT系统、网络设备、数据资源及终端设备的安全管理，涵盖日常运维、应急响应、安全审计等全生命周期管理活动。（二）基本原则。坚持预防为主、综合防范、责任明确、持续改进的原则，确保IT资产安全可控。二、组织架构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管IT安全领导是直接责任人，IT部门承担具体实施责任。（二）部门分工。安全管理委员会统筹全公司安全工作，IT部门负责技术防护，人力资源部负责安全培训，审计部负责监督考核。（三）岗位责任。网络管理员负责设备运维，系统管理员负责应用安全，数据管理员负责数据备份，安全员负责监控预警。三、物理环境安全1.机房管理（一）访问控制。实行分级授权，设置门禁系统，禁止无关人员进入，外来人员需登记并全程陪同。（二）环境监控。配备温湿度、漏水检测系统，定期检查空调、UPS等设备运行状态。（三）设备维护。每月巡检线路、电源、消防设施，每年进行一次全面检修。2.终端管理（一）资产登记。建立终端台账，记录设备型号、序列号、使用部门、责任人等信息。（二）使用规范。禁止私接外设，禁止安装未经审批的软件，禁止使用非授权账户。（三）报废处置。设备报废需经审批，数据彻底销毁后才能交由有资质单位回收。四、网络安全防护1.网络边界防护（一）防火墙配置。所有接入互联网出口必须部署防火墙，设置安全策略，禁止非法访问。（二）VPN管理。远程访问需通过VPN接入，采用双因素认证，记录所有连接日志。（三）DDoS防护。与专业机构合作，建立流量清洗中心，应对大规模攻击。2.内网安全管控（一）IP规划。实行VLAN隔离，核心业务区与办公区物理隔离。（二）漏洞管理。每月扫描全网漏洞，高危漏洞72小时内修复，低危漏洞90天内修复。（三）无线安全。禁止使用未经审批的无线设备，所有无线传输必须加密。五、数据安全管理1.数据分类分级（一）分级标准。根据数据敏感程度分为核心、重要、一般三级，制定差异化保护措施。（二）脱敏处理。对非必要场景的数据进行脱敏，禁止在测试环境使用生产数据。（三）水印管理。对核心数据添加可见或不可见水印，记录访问路径。2.备份与恢复（一）备份策略。核心数据每日全量备份，重要数据每小时增量备份，备份数据异地存储。（二）恢复演练。每季度进行一次恢复演练，验证备份有效性，记录演练结果。（三）介质管理。备份介质专人保管，定期检查介质质量，禁止擅自销毁。六、应用系统安全1.开发安全（一）代码审计。所有应用上线前必须进行代码审计，禁止使用已知高危组件。（二）权限设计。遵循最小权限原则，禁止使用root账户，定期审查权限分配。（三）版本管理。建立版本控制机制，禁止擅自修改生产环境代码。2.运维安全（一）变更管理。所有变更需填写申请单，经审批后方可实施，变更后进行验证。（二）日志审计。记录所有操作日志，保存不少于6个月，定期检查异常行为。（三）应急响应。建立应急预案，发生安全事件时立即启动，48小时内完成处置。七、安全意识与培训（一）培训内容。包括安全法规、密码管理、邮件安全、社交工程防范等。（二）考核方式。采用笔试+实操方式，考核不合格者强制补训。（三）宣传机制。每月发布安全通报，设置安全宣传角，开展安全知识竞赛。八、安全审计与评估（一）内部审计。每季度开展一次全面审计，重点检查制度落实情况。（二）外部评估。每年聘请第三方机构进行渗透测试，评估系统安全性。（三）整改跟踪。对发现的问题建立台账，明确责任人和整改期限，定期复查。九、应急响应机制（一）响应分级。分为一般、较大、重大三级，不同级别启动不同预案。（二）处置流程。立即隔离受影响系统，分析原因，修复漏洞，恢复服务。（三）事后总结。每次响应结束后撰写报告，总结经验教训，完善预案。十、附则（一）本规范由I