2026年度集中整治网络安全排查整治专项方案

2026年度集中整治网络安全排查整治专项方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及关键信息基础设施安全保护相关法律法规，切实加强[单位名称]网络安全管理，防范化解重大网络安全风险，保障2026年度各项重点工作顺利开展，特制定本专项方案。本次排查整治旨在全面摸清网络资产底数，深入排查并整改安全隐患，强化关键信息基础设施安全防护，提升全员网络安全意识，建立健全网络安全长效机制，确保网络环境安全、稳定、可控。1.2编制依据本方案依据以下法律法规及标准规范编制：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-XXXX）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-XXXX）上级主管部门关于加强网络安全工作的相关文件精神[单位名称]网络安全管理制度体系1.3工作原则坚持预防为主，防治结合：加强日常监测预警，变被动防御为主动防护，从源头减少安全事件发生。坚持全面覆盖，突出重点：覆盖所有信息系统和网络资产，重点聚焦关键信息基础设施和重要数据。坚持问题导向，闭环管理：对发现的问题建立台账，明确责任，限期整改，逐一销号。坚持技管并重，综合施策：综合运用技术防护手段与管理措施，提升整体防护能力。1.4适用范围本方案适用于[单位名称]及下属各分支机构、各部门的所有网络与信息系统、办公终端、云资产以及相关网络安全管理活动。二、组织领导2.1领导小组为确保2026年度网络安全排查整治专项工作有序开展，成立网络安全排查整治工作领导小组：组长：[单位主要负责人]，负责专项工作的总体部署和重大决策。副组长：[分管网络安全负责人]，负责专项工作的统筹协调和具体指导。成员：各部门主要负责人、信息技术部门负责人、安全保密部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在[信息技术部门名称]，负责日常工作的组织、推进、督导和汇总。2.2职责分工领导小组办公室：制定详细排查整治计划和实施细则组织开展技术检测和风险评估收集、汇总排查整治情况督促各部门落实整改任务各部门职责：配合开展本部门业务系统、终端设备的自查自纠负责本部门发现问题的整改落实提供必要的资源支持信息技术部门职责：提供技术支撑，开展漏洞扫描、渗透测试实施安全设备策略优化和系统加固保障整改过程中的系统稳定运行三、排查整治范围与对象3.1系统与资产范围本次排查整治涵盖以下对象：信息系统：所有对外提供服务的业务系统、内部管理系统、办公自动化系统等。网络基础设施：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、无线接入点（AP）等网络设备。服务器与终端：物理服务器、虚拟机、云主机、员工办公计算机、移动终端设备。数据资产：数据库、文件服务器、存储设备中存储的业务数据、用户信息、知识产权数据等。应用资产：Web应用、移动应用（APP）、小程序、API接口等。云资产：公有云、私有云及混合云环境下的各类资产。3.2重点排查对象在全面覆盖的基础上，将以下对象列为重点排查对象：关键信息基础设施涉及大量个人信息及敏感数据的信息系统对外提供互联网服务的门户网站及重要业务系统承担核心业务支撑的数据库服务器远程访问接入通道（VPN、RD网关等）四、重点整治内容4.1账户与权限管理整治重点排查和整治以下内容：弱口令排查：检查是否存在空口令、弱口令（如123456、admin等）账户。检查系统默认账户是否已更改密码或禁用。检查密码复杂度策略是否符合要求（长度、字符组合、定期更换）。僵尸账户清理：清理离职、转岗人员未注销的账户。清理长期未登录（超过90天）的测试账户、临时账户。特权账户管理：排查管理员权限账户是否多人共用。检查是否落实特权账户操作审批和审计机制。确认是否存在root/administrator直接远程登录风险。4.2漏洞与补丁管理整治系统漏洞：扫描服务器操作系统是否存在高危漏洞。检查是否已安装最新的安全补丁和热修复程序。应用漏洞：扫描Web应用是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、远程代码执行等高危漏洞。检查第三方组件（如Log4j2、Fastjson等）是否存在已知安全隐患。中间件漏洞：排查Web中间件（Tomcat、Nginx、IIS等）配置是否安全，版本是否存在漏洞。4.3网络架构与边界防护整治网络边界：检查互联网出口防护措施是否到位，防火墙策略是否遵循“最小化原则”。排查是否存在非法接入互联网的通道或违规搭建的无线热点。区域隔离：检查生产网、测试网、办公网是否实现有效逻辑隔离。排查是否跨越安全域违规访问数据库或核心服务器。远程访问：检查VPN设备是否开启多因子认证（MFA）。排查远程桌面协议（RDP、SSH）是否直接暴露在互联网。4.4数据安全与个人信息保护整治数据分类分级：检查是否完成重要数据和个人敏感信息的分类分级标识。数据存储：排查敏感数据是否明文存储。检查数据库权限是否合理，是否存在非授权访问风险。数据传输：检查敏感数据传输是否采用加密通道（HTTPS、VPN等）。数据备份：检查关键数据是否定期备份，备份策略是否有效执行。验证备份数据是否可恢复，是否进行离线或异地备份。4.5日志审计与监测整治日志留存：检查关键网络设备、安全设备、服务器、应用系统是否开启日志功能。确认日志留存时间是否满足法律法规要求（不少于6个月）。日志内容：检查日志是否记录用户登录、操作、错误等关键信息。安全监测：检查是否部署入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、态势感知等安全监测设备。验证安全告警是否有人及时处置。4.6终端安全整治防病毒软件：检查所有办公终端是否安装企业版防病毒软件。确认病毒库是否更新至最新版本，实时防护是否开启。外设管理：检查USB等移动存储介质的使用管控策略是否有效。软件管理：排查终端是否安装存在已知漏洞的办公软件。检查是否存在违规安装盗版软件或与工作无关的软件。4.7供应链安全整治供应商管理：检查网络服务商、软件开发商、系统集成商等供应商的安全资质。查阅外包服务合同中是否包含安全保密条款。软件供应链：排查开发过程中使用的开源组件、第三方库是否存在安全漏洞或许可证风险。检查代码审计制度执行情况。五、实施步骤与时间安排本次专项工作分五个阶段推进，具体时间节点如下：阶段时间节点阶段名称主要任务内容责任部门输出成果第一阶段2026年1月1日-1月15日动员部署制定方案，召开启动会，明确分工领导小组办公室正式发文方案、会议纪要第二阶段2026年1月16日-2月28日自查自纠各部门对照清单全面自查，形成自查报告各业务部门网络安全自查报告、问题清单第三阶段2026年3月1日-4月30日深度检测引入专业技术力量，开展漏洞扫描、渗透测试、配置核查信息技术部门/第三方机构技术检测报告、风险分析报告第四阶段2026年5月1日-9月30日集中整改针对发现的问题，制定整改措施，落实整改各责任部门整改方案、整改完成报告第五阶段2026年10月1日-10月31日总结验收对整改情况进行“回头看”，总结经验，完善制度领导小组办公室专项工作总结报告、制度修订稿5.1动员部署阶段召开2026年度网络安全排查整治专项工作启动会，传达上级精神，统一思想认识。领导小组办公室细化工作指标，将责任落实到具体责任人。各部门需指定一名网络安全联络员，负责日常对接。5.2自查自纠阶段各部门按照本方案确定的排查范围和重点内容，结合实际业务情况，开展“拉网式”自查。自查要做到不漏一个系统、不漏一台设备、不漏一个账户。对自查发现的问题要建立台账，明确整改措施和完成时限。5.3深度检测阶段领导小组办公室组织内部技术团队或聘请具备资质的第三方网络安全服务机构，对重点对象进行深度技术检测。漏洞扫描：利用专业扫描器对全网资产进行漏扫。渗透测试：模拟黑客攻击手段，对重点系统进行渗透测试，验证防护有效性。配置核查：使用基线核查工具检查设备配置合规性。代码审计：对核心业务系统源代码进行安全审计。5.4集中整改阶段针对自查和深度检测发现的问题，实行清单式管理、销号制落实。能立即整改的：立即整改，如弱口令修改、僵尸账户删除、策略优化等。需要一定周期的：制定计划，明确时间表，如系统升级、架构调整等。暂时无法整改的：制定替代性防护措施（如加固防火墙策略、加强监控），并列入计划逐步解决。对于重大安全隐患，必须立行立改，在整改完成前采取必要的临时封堵措施。5.5总结验收阶段“回头看”检查：对已整改的问题进行复查，防止反弹，确保整改彻底。总结报告：全面梳理专项工作开展情况、隐患排查情况、整改成效及存在问题。考核评价：将本次专项工作纳入年度安全考核，对表现突出的部门和个人予以表扬，对工作不力、问题频发的部门进行通报批评。六、工作要求6.1提高政治站位，压实主体责任各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强风险意识和责任意识。主要负责人是网络安全第一责任人，要亲自部署、亲自督办。要将排查整治责任分解到岗、落实到人，杜绝形式主义。6.2强化协同配合，形成工作合力网络安全涉及面广，各部门要加强横向协同和纵向联动。信息技术部门要做好技术支撑，业务部门要做好业务配合，安全保密部门要做好监督指导。对于涉及多部门的共性问题，要建立联席会商机制，共同研究解决。6.3坚持立行立改，建立长效机制既要解决当前面临的显性隐患，更要深挖问题根源。通过本次整治，举一反三，完善网络安全管理制度，优化技术防护体系，规范日常运维流程，构建“人防、技防、制防”三位一体的长效安全防护机制。6.4严格纪律要求，确保信息畅通严禁瞒报漏报：对排查中发现的重大安全问题，必须第一时间上报，严禁迟报、谎报、瞒报。数据保密：参与排查整治的工作人员需签署保密协议，严禁将检测过程中获取的敏感数据泄露给第三方或用于非工作目的。应急值守：整治期间要加强应急值守，确保一旦发生安全事件能够快速响应、妥善处置。七、保障措施7.1经费保障财务部门应统筹安排网络安全专项经费，保障漏洞扫描工具采购、渗透测试服务购买、安全设备升级、系统加固以及人员培训等工作的资金需求，确保专款专用。7.2技术保障建立网络安全技术支撑体系，加强与专业网络安全服务商的合作，提升应急处置和技术检测能力。定期更新网络安全工具库，确保检测手段的先进性和有