工程项目危大工程管理制度

工程项目危大工程管理制度第一章总则为深入落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）等法规文件要求，进一步规范本公司工程项目危大工程全流程安全管控，有效遏制群死群伤生产安全事故发生，保障工程项目施工人员生命安全和企业财产安全，结合本公司项目管理实际，制定本制度。本制度适用于本公司承接的所有新建、改建、扩建、拆除的房屋建筑工程、市政基础设施工程、交通工程、水利水电工程等各类工程项目，包含公司直营项目、合作联营项目、分包管理项目的所有危大工程管控活动。危大工程管控实行“全流程覆盖、分级负责、动态管控、闭环管理”的原则：全流程覆盖要求危大工程管控从项目投标阶段、前期准备阶段、施工阶段到竣工验收阶段，实现全过程管控，不得出现管控盲区；分级负责要求明确公司、项目、班组各层级管控责任，落实“管生产必须管安全、管技术必须管安全”要求，每一个环节都有明确的责任人；动态管控要求结合项目地质条件变化、设计变更、工艺调整等情况，及时更新危大工程辨识结果和管控措施，适应现场实际情况；闭环管理要求从方案编制、审批、交底、实施、验收、隐患整改全流程形成可追溯的管理记录，做到所有工作留痕，所有隐患闭环。危大工程安全管控专项经费必须单独列支，专款专用，专项用于危大工程安全防护设施采购、第三方监测、专家论证、应急物资储备、隐患整改等，专项经费提取比例不低于项目安全生产措施费总额的30%，任何部门和个人不得截留、挪用，公司财务部门每季度对专项经费使用情况进行核查，确保资金足额到位、使用合规。第二章危大工程分级与辨识管理危大工程分为“一般危险性较大分部分项工程”和“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”两类，具体分级范围如下：工程类别一般危大工程范围超过一定规模的危大工程范围基坑工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程模板工程及支撑体系各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程；混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，搭设跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m²及以上，集中线荷载15kN/m及以上，高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模、转体模等工程；混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m²及以上，集中线荷载20kN/m及以上；承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上起重吊装及起重机械安装拆卸工程采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程；采用起重机械进行安装的工程；起重机械安装和拆卸工程采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程脚手架工程搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）；附着式升降脚手架工程或操作平台工程；悬挑式脚手架工程；高处作业吊篮；卸料平台、移动操作平台工程；异型脚手架工程搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程；提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程；分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程拆除与爆破工程可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程高度大于20m的高耸构筑物拆除工程；可能影响公共安全、重要公共设施、周边建筑安全的拆除工程，文物保护建筑、优秀历史建筑控制范围的拆除工程其他工程建筑幕墙安装工程；钢结构、网架和索膜结构安装工程；人工挖扩孔桩工程；地下暗挖、顶管及水下作业工程；预应力工程；采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响施工安全，尚无国家、行业标准的分部分项工程施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；跨度大于等于36m的钢结构安装工程，跨度大于等于60m的网架和索膜结构安装工程；开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺；采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响施工安全，尚无国家、行业标准的分部分项工程危大工程辨识实行分阶段开展：投标阶段，公司经营部门需会同技术质量部，根据招标图纸、地质勘察资料初步辨识项目的危大工程，明确危大工程的数量和分级，作为投标报价和项目策划的依据，严禁隐瞒危大工程规模恶意低价中标；项目中标后，开工前15日内，项目经理必须组织项目技术负责人、专职安全员、施工员、测量员、分包单位技术负责人、分包班组长，对项目所有分部分项工程进行逐一梳理辨识，对照上述分级标准，明确每一个危大工程的分级，形成《项目危大工程辨识清单》，清单需包含危大工程名称、所在部位、分级、计划施工时间、责任人、风险等级等核心内容。辨识完成后，报送公司技术质量部、安全管理部审核，审核通过后，报送监理单位、建设单位确认归档。出现下列情况之一的，必须重新组织危大工程辨识：一是设计变更导致工程规模、地质条件发生变化的；二是施工工艺、施工组织调整改变原风险等级的；三是施工过程中发现地质条件与勘察报告不符，存在不良地质或溶洞、滑坡等风险的；四是法规标准更新调整危大分级标准的；五是发生险情或事故后，需要重新评估风险的。重新辨识后，需调整清单内容，重新走审核审批流程，及时告知所有参建单位和作业人员更新管控要求，项目未完成危大工程辨识和清单报审的，不得开工。第三章危大工程管控责任体系危大工程管控建立“公司统筹、项目负责、全员落实”的责任体系，各层级责任明确如下：1.公司主要负责人：公司法定代表人是公司危大工程管控第一责任人，负责建立健全公司危大工程管控体系，配备足够的专职安全管理人员和技术人员，保障危大工程管控经费投入，每季度组织召开一次公司危大工程管控专题会议，研究解决管控中存在的问题，组织制定公司危大工程生产安全事故应急预案，对公司层面重大隐患挂牌督办。2.公司技术负责人：公司技术负责人是危大工程技术管控第一责任人，负责组织制定公司危大工程技术管控标准，审批超过一定规模危大工程专项施工方案，组织超危大工程专项方案的专家论证，参与超危大工程的竣工验收，定期对项目技术人员开展危大工程管控技术培训，更新技术管控要求。3.公司职能部门：安全管理部负责建立全公司危大工程管控台账，每月对在建项目危大工程管控情况进行监督检查，督促项目落实隐患整改，对项目管控情况进行考核，参与超危大工程的方案审核和验收；技术质量部负责危大工程专项方案的审核，指导项目编制专项方案，组织对项目技术人员的技术培训，复核超危大工程计算书，参与危大工程的验收；财务部负责监督危大工程专项经费的使用，确保专款专用。4.项目层面责任：项目经理是项目危大工程管控第一责任人，负责组织项目开展危大工程辨识，组织编制专项施工方案，落实专项方案要求的人员、经费、设备，组织开展分级安全技术交底，带班检查危大工程施工，组织危大工程验收，落实隐患闭环整改，发生险情立即组织人员撤离和上报；项目技术负责人具体牵头编制专项施工方案，落实专家论证意见修改完善方案，开展分级安全技术交底，现场指导施工关键工序，复核监测数据，参与隐患排查和验收；项目专职安全员负责对危大工程施工全过程进行现场监督，检查作业人员持证上岗情况，检查安全防护措施落实情况，制止违章指挥、违章作业，发现隐患立即要求整改，重大隐患立即停工并上报项目经理，做好日常检查管控记录。5.分包单位责任：实行分包的危大工程，分包单位必须具备相应的专业承包资质，分包单位负责人是分包范围内危大工程管控的第一责任人，需配合总包单位编制专项方案，组织本单位作业人员落实专项方案的各项要求，服从总包单位的统一管理，定期开展自查自纠，及时上报隐患；总包单位对分包单位的危大工程管控负总责，不得将危大工程分包给不具备资质的单位或个人，不得转嫁管控责任。第四章专项施工方案管理所有危大工程必须单独编制专项施工方案，严禁用施工组织设计或者通用方案代替专项方案，专项方案编制人必须为项目技术负责人或分包单位技术负责人，方案需包含以下核心内容：工程概况、编制依据、危大工程辨识分级结果、施工进度计划、施工工艺技术参数、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、分阶段验收要求、应急处置措施、受力计算书及相关施工图纸；超过一定规模的危大工程，还需增加计算书复核说明、第三方监测方案内容。专项方案的计算书必须结合本项目实际荷载、地质条件、材料参数独立计算，严禁照搬其他项目的计算结果，超危大工程的计算书必须由公司技术质量部组织双人复核，必要时委托第三方机构进行验算确认，确保计算准确、符合规范要求。专项方案实行分级审批，具体流程为：一般危大工程：项目编制→项目技术负责人初审→公司技术质量部复核→公司技术负责人签字审批并加盖公司公章→总监理工程师审核签字并加盖注册监理工程师执业章后方可实施；超危大工程：项目编制→项目技术负责人初审→公司技术质量部复核→公司技术负责人审核→组织专家论证→项目根据专家意见修改完善→专家组长签字确认修改内容→公司技术负责人重新审批→总监理工程师审批通过后方可实施。超危大工程专家论证由公司技术负责人组织，建设单位、监理单位、总包单位、分包单位相关人员参加论证会，专家必须从省级以上住建部门公布的危大工程专家库中抽取，专家组成员为5名及以上单数，与本项目有利害关系的人员不得作为专家，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加论证会；专家组需形成书面论证意见，明确方案是否通过、具体修改要求，专家组组长对论证意见负责。专项方案经审批后，不得随意变更，因现场实际情况确需变更的，变更内容涉及工程规模、主要施工工艺、核心受力参数、安全防控措施的，必须重新按照原审批流程审批，属于超危大工程的，必须重新组织专家论证；不影响整体结构安全和风险等级的一般性局部调整，必须经项目技术负责人审核，报总监理工程师确认后方可实施，所有变更内容必须留存书面记录。第五章现场施工管控危大工程施工前必须完成分级安全技术交底，分级交底流程为：公司技术负责人向项目技术负责人交底，项目技术负责人向施工班组长交底，班组长向每一位作业人员交底；每一级交底都必须出具书面交底文件，所有被交底人必须本人签字，严禁代签，严禁只交底班组长不交底一线作业人员；交底内容必须结合本项目危大工程的实际风险，明确风险点位置、防控要求、操作规范、违章操作后果、应急逃生路线、现场应急联系人，不得照搬通用交底内容；对新进场作业人员、换班组、换工序的作业人员，必须重新进行交底。人员管控要求：所有特种作业人员，包括架子工、塔吊司机、信号司索工、焊工、起重安装工等，必须持住房城乡建设部门或者应急管理部门核发的有效资格证书上岗，做到人证相符，项目需在施工现场公示特种作业人员的姓名、证件编号、有效期，接受监督，严禁无证上岗、证件过期上岗、人证分离；超危大工程施工期间，项目经理、项目专职安全员必须在岗履职，不得同时兼任多个项目的职务，确需离岗的，必须向公司安全管理部请假，指定具备相应资格的人员代行职责，办好书面交接手续后方可离岗。材料管控要求：危大工程使用的主要材料，包括钢管、扣件、顶托、钢丝绳、工字钢、锚具等，必须具备厂家生产合格证、第三方质量检测报告，进场后必须按规范要求进行抽样复试，复试合格后方可使用，不合格的材料必须立即清退出场，不得留置在现场，更不得用于工程；比如钢管壁厚达不到设计要求、扣件脆性试验不合格、钢丝绳强度达不到要求的，必须全部清场，严禁降级使用。施工过程分级管控要求：一般危大工程施工期间，项目专职安全员必须全程旁站监督，检查每一个工序是否符合专项方案要求，发现违规操作立即制止；超危大工程施工期间，公司技术质量部、安全管理部必须安排专人现场巡查，关键工序比如混凝土浇筑、基坑大面积开挖、大件起重吊装作业，公司技术负责人要到场带班指导；超危大工程必须按专项方案要求开展监测，深基坑、高边坡、顶管工程必须委托具有相应资质的第三方监测单位进行监测，监测单位需按方案要求的频率布设监测点，每日提交监测报告，当监测数据达到预警值时，监测单位需立即通知项目和监理，项目必须立即停止施工，撤离所有作业人员，组织技术人员分析原因，采取加固等防控措施，监测数据连续72小时稳定符合要求后，方可申请复工。各层级检查管控要求如下表：管控层级检查管控对象检查频次管控核心内容公司主要负责人全公司所有在建超危大工程每季度至少1次全覆盖抽查管控责任落实情况，资源投入情况，重大隐患整改情况公司技术质量部、安全管理部全公司所有在建危大工程每月至少1次全覆盖检查专项方案编制审批情况，专家论证落实情况，现场技术措施落实情况，隐患排查闭环情况项目经理本项目所有危大工程施工期间每日带班检查不少于1次人员在岗履职情况，现场安全措施落实，险情应急处置项目技术负责人本项目所有危大工程施工期间每日不少于1次技术核查专项方案执行情况，技术参数符合情况，监测数据复核项目专职安全生产管理人员危大工程施工作业面施工全过程旁站，每班次不少于2次全面排查作业人员防护，特种作业持证，材料设备合规，违规作业制止分包单位负责人分包范围内危大工程施工期间每日在岗巡查作业人员管理，现场措施落实，隐患及时上报第六章验收管理危大工程实行分阶段验收，未经验收或者验收不合格的，严禁进入下一道工序施工；比如混凝土模板支撑体系搭设完成后必须验收合格，才能进行钢筋绑扎和混凝土浇筑，基坑开挖到设计标高后必须验收合格，才能进行垫层和主体结构施工，脚手架搭设完成后必须验收合格，才能投入使用。验收组织要求：一般危大工程由项目技术负责人组织，参加验收人员包括项目经理、专职安全员、施工员、监理工程师，分包单位的相关技术负责人也要参加；超过一定规模的危大工程由项目经理组织，参加验收人员包括公司技术负责人、公司安全管理部负责人、项目技术负责人、专职安全员、总监理工程师、专业监理工程师，必要时邀请原专项方案论证专家参加验收。验收核心内容包括：一是施工过程是否严格按照审批后的专项方案实施，有无擅自变更；二是所用材料质量合格证明、复试报告是否齐全，各项技术参数是否符合方案要求；三是安全防护设施是否到位，符合规范标准要求；四是监测数据是否稳定，符合设计要求；五是施工管理和作业人员配置是否符合方案要求，特种作业人员是否全部持证；六是相关技术管理资料是否齐全完整，可追溯。验收合格后，所有参加验收人员要签字确认，填写《危大工程验收合格记录》，加盖项目和监理单位公章，方可进入下一道工序施工；验收不合格的，由验收组织者下达隐患整改通知书，明确整改内容、整改责任人、整改时限，整改完成后重新组织验收，严禁带病施工。第七章隐患排查治理与应急管理各层级按照检查频次要求开展常态化隐患排查，建立隐患台账，实行隐患闭环管理；隐患分为一般隐患和重大隐患，一般隐患是指危害和整改难度较小，能够立即整改排除的隐患，由项目立即组织整改，完成后销号；重大隐患是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停工整改才能排除的隐患，超危大工程的重大隐患由公司挂牌督办，一般危大工程的重大隐患由项目挂牌督办，整改必须落实“五到位”，即责任到位、措施到位、资金到位、时限到位、预案到位，整改完成后，由挂牌单位组织验收，合格后方可销号。应急管理要求：每个项目要根据辨识的危大工程清单，编制对应专项应急预案，超危大工程要编制现场处置方案，应急预案要明确应急组织机构、人员分工、险情处置流程、逃生路线、应急物资清单、应急联系方式等内容；项目要按照应急预案要求配备足够的应急物资，包括救生绳、安全帽、安全带、破拆工具、急救药箱、对讲机、抽水设备、临时照明设备等，每季度对应急物资进行一次检查，及时更换过期失效的物资，补充缺失物资。项目在危大工程施工前，必须组织一次针对该危大工程的应急演练，公司每年组织一次全公司范围的危大工程应急演练，演练后要进行效果评估，针对演练中暴露的问题，修订完善应急预案，提升应急处置能力。发生险情或者事故时，现场第一责任人必须立即下达停工指令，组织所有作业人员按照预定逃生路线撤离到安全区域，严禁擅自组织人员进入危险区域抢险，防止发生次生伤