隐患排查监理实施细则

隐患排查监理实施细则1监理隐患排查组织架构及岗位职责1.1组织架构设置项目监理部必须建立“总监理工程师牵头、专职隐患排查监理统筹、专业监理工程师分区负责、监理员全员参与”的四级隐患排查组织体系，规模超过5万㎡的房屋建筑工程、合同额超过1亿元的市政工程必须设置专职隐患排查监理岗，不得由专业监理工程师兼任；规模较小的项目可由总监理工程师指定专人兼任，但必须明确专职岗位职责，保证排查时间占比不低于工作时间的70%。排查组织体系必须在项目开工后7日内报建设单位备案，人员变动必须提前3日告知建设单位，不得出现空岗缺位。1.2各岗位具体职责1.2.1总监理工程师全面负责项目监理隐患排查工作，具体职责包括：审批项目监理部编制的隐患排查实施方案，明确排查范围、频次、责任分工；每周组织1次重大风险点专项联合排查，邀请建设单位项目负责人、施工单位安全总监、技术负责人参加；审核重大隐患整改方案，协调参建单位落实重大隐患整改所需的资金、工期；对接属地住房城乡建设部门、应急管理部门的监督检查，负责上报重大隐患信息；每月组织监理内部隐患排查工作复盘，调整排查重点，对监理人员履职情况进行考核。1.2.2专职隐患排查监理统筹项目隐患排查的日常管理，具体职责包括：负责整理更新项目隐患清单、风险点清单，建立健全各类隐患排查台账；对每日排查结果进行汇总梳理，判定隐患等级，报总监理工程师确认；跟踪整改进度，每日统计未销号隐患的整改情况，向总监理工程师上报隐患排查整改周报；组织监理人员开展隐患排查培训，提升监理人员隐患识别能力；负责编制每月隐患排查月报，按要求报送建设单位和主管部门。1.2.3专业监理工程师负责分管区域、分管工序的隐患排查工作，具体职责包括：每日伴随巡视、旁站开展日常隐患排查，对当日施工的所有风险点实现100%覆盖排查；发现隐患第一时间告知施工单位现场管理人员，按要求签发监理指令；跟踪分管区域隐患整改过程，整改完成后进行初验，初验合格报专职监理复核；参与专项排查、综合排查，负责提供分管区域的隐患信息，提出管控建议。1.2.4监理员配合专业监理工程师开展隐患排查，具体职责包括：每班至少开展1次分管作业面徒步排查，重点关注作业人员个人防护、临边洞口防护、小型机械设备防护等细节隐患；发现隐患立即上报专业监理工程师，不得隐瞒；参与隐患整改复查，负责现场核对整改内容，拍摄整改前后对比影像资料。2监理隐患排查分类及频次管控要求2.1日常隐患排查日常排查是监理隐患排查的基础，要求所有监理人员在日常工作中同步开展，不得将排查与日常工作割裂。专业监理工程师每日对当日施工工序的风险点进行全范围排查，监理员每班对负责的作业面开展不少于1次的徒步排查，排查过程中不得只走主干道，必须进入作业面内部，重点排查视线盲区、人员较少的作业区域。日常排查必须每日填写排查记录，不得补记、漏记。2.2专项隐患排查专项排查针对特定风险领域开展，具体频次要求：危大工程施工期间，每半个月开展1次专项排查，危大工程关键工序施工（如深基坑开挖、高支模混凝土浇筑、起重机械顶升加节）前必须开展1次专项排查，合格后方可允许施工；临时用电、消防设施每月开展1次专项排查；节假日、大型活动前开展1次专项排查。专项排查由总监理工程师组织，专业监理工程师、专职监理参与，必要时邀请建设单位、施工单位技术人员参加。2.3综合隐患排查综合排查是对项目全区域的拉网式排查，由总监理工程师组织，每月开展1次，联合建设单位、施工单位项目经理、安全总监共同参与，覆盖所有施工区域、办公区、生活区、加工厂，不得留下排查盲区。综合排查后必须形成排查报告，明确所有隐患的整改要求、责任人和整改期限。2.4季节性及特殊天气隐患排查针对不同季节的风险特点，开展针对性排查：春季风干物燥，大风天气多，开工前1周开展防火、起重机械稳定性专项排查；夏季高温多雨，入汛前1周开展防洪、防坍塌、防雷电专项排查，高温天气每日对工人防暑降温措施进行排查；秋季雾天多，开展施工运输道路防滑、能见度保障专项排查；冬季寒冷，入冬前1周开展防冻、防滑、防火防煤气中毒专项排查。收到极端天气预警（暴雨、台风、暴雪、地震等）后，2小时内必须完成全区域隐患排查，督促施工单位撤出危险区域作业人员，极端天气过后复工前，必须完成全区域复查，合格后方可允许复工。2.5赶工期特殊情况排查项目赶工期、抢工阶段，施工单位普遍存在重进度轻安全的问题，隐患排查频次必须加倍：日常排查由每日1次调整为每日2次，专项排查由每半个月1次调整为每周1次，对赶工区域的危大工程安排专人24小时旁站，重点排查抢工过程中简化安全防护、偷减工序的问题，严禁为了赶进度降低安全标准。3分类型隐患排查核心内容3.1危大工程排查核心内容3.1.1深基坑工程①检查边坡顶开挖深度1.5倍范围内堆载情况，严禁堆载超过设计允许值，严禁钢筋、模板、脚手架材料堆放在边坡顶，严禁重型运输车辆在未加固的边坡顶通行；②检查边坡位移、沉降监测数据，核对监测频率是否符合方案要求，当日监测数据超过预警值的必须立即停工，督促施工单位排查原因；③检查基坑排水系统，基坑底部不得有积水，排水沟、集水井必须通畅，排水泵必须配备备用电源，能够随时启动；④检查临边防护，基坑周边必须设置不低于1.2m高的防护栏杆，设置18cm高的踢脚板，满挂密目安全网，上下通道必须设置防滑条，护栏扶手，通道间距不得超过50m；⑤检查支撑结构，型钢支撑焊缝不得有开裂，混凝土支撑不得有明显裂缝，预应力支撑轴力必须符合设计要求，严禁随意拆除支撑构件。3.1.2模板工程及支撑体系①检查立杆基础，立杆基础必须硬化，不得有沉降、积水，立杆底部必须设置垫板，垫板厚度不小于5cm；②检查立杆、拉杆设置，立杆间距、水平拉杆间距必须符合专项方案要求，偏差不得超过方案要求的10%，扫地杆必须距地面不超过20cm，剪刀撑必须按方案要求连续设置，不得缺失；③检查顶托设置，顶托伸出长度不得超过30cm，不得使用空心顶托，顶托丝杆伸出长度不得超过螺杆直径的5倍，严禁用钢管、木方代替顶托；④检查架体拉结，满堂支架必须与周边已浇筑完成的结构进行可靠拉结，拉结间距不得大于6m，架体不得与脚手架连接；⑤检查混凝土浇筑流程，浇筑顺序必须符合专项方案要求，严禁不对称集中加载，浇筑过程中必须安排专人监测架体变形，发现异常立即停止浇筑，撤出人员。3.1.3起重机械及吊装工程①检查验收备案手续，起重机械必须有出厂合格证，安装完成后必须经有资质的单位检测合格，办理备案手续，未经验收备案严禁使用；②检查特种作业人员资质，司机、信号司索工必须持证上岗，证件必须在有效期内，必须人证合一，严禁无证上岗、顶岗；③检查安全限位装置，起重量限制器、起升高度限制器、幅度限制器、回转限制器、行程限制器必须齐全有效，严禁人为封死限位装置；④检查附墙装置与锚固，附墙装置必须符合原厂说明书要求，连接螺栓必须有防松动措施，螺栓不得有锈蚀、裂纹，塔吊自由端高度必须符合说明书要求；⑤检查钢丝绳与吊钩，钢丝绳断丝断股数量不得超过规范要求，磨损量不得超过直径的10%，吊钩必须有防脱钩装置，严禁使用补焊的吊钩。3.2常规工程安全隐患排查核心内容3.2.1脚手架工程①检查立杆基础，脚手架基础必须硬化，排水通畅，不得有沉降，立杆底部必须设置垫板；②检查架体构造，立杆间距、步距必须符合方案要求，连墙件必须按要求设置，不得缺失，剪刀撑必须从底到顶连续设置，脚手板必须满铺，不得有探头板；③检查防护，脚手架外侧必须满挂密目安全网，作业层必须设置1.2m高防护栏杆和18cm踢脚板，脚手架与结构之间的空隙必须封闭，防止人员物料坠落；④检查卸料平台，卸料平台必须单独搭设，不得与脚手架连接，卸料平台荷载必须有限定标识，防护栏杆必须齐全，钢丝绳拉结必须牢固。3.2.2临时用电工程①检查系统配置，必须采用TN-S接零保护系统，做到三级配电两级保护，严格执行一机一闸一漏一箱，严禁一闸多机；②检查配电箱，配电箱必须上锁，设置防雨措施，箱内不得堆放杂物，漏电保护器参数必须符合要求，总配电箱漏电保护器动作参数不超过200mA，开关箱不超过30mA/0.1s；③检查外电防护，架空线路下方不得搭设作业棚、堆放材料，外电距离小于安全距离的必须设置绝缘防护屏障，悬挂警示标识；④检查特殊场所用电，潮湿场所、基坑内作业必须使用12V安全电压，夜间施工照明必须满足作业要求，照明线路不得拖地铺设。3.2.3人员管理与防护①检查三级安全教育，新进场工人必须完成公司、项目、班组三级安全教育，考核合格后方可上岗，安全教育必须有工人签字，不得代签，不得缺漏；②检查特种作业人员资质，所有特种作业人员证件必须报监理核验，复印件必须加盖单位公章，严禁证件过期、无证上岗；③检查个人防护用品，进入现场所有人员必须佩戴安全帽，高处作业必须系安全带，做到高挂低用，电焊工必须佩戴防护面罩，特种作业必须配备对应防护用品，严禁不佩戴防护用品上岗作业。3.3临时设施与消防排查核心内容①检查工人宿舍，宿舍内不得设置通铺，每间宿舍居住人数不得超过6人，净高度不得低于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，严禁使用大功率电器（电热棒、电热水器、电磁炉等），严禁私拉乱接电线；②检查消防设施，办公区、生活区每100㎡必须配置不少于2具4kg干粉灭火器，临时木工加工厂、油漆库每50㎡配置不少于2具灭火器，消防通道宽度不得小于4m，不得堆放材料堵塞消防通道，消防栓必须保证水压足够，不得被遮挡；③检查食堂卫生，食堂必须办理卫生许可证，炊事人员必须持有健康证，生熟食材必须分开存放，不得使用过期、变质食材，食堂排水必须通畅，垃圾桶必须加盖，防止蚊虫滋生；④检查临建设施结构，活动板房不得超过2层，基础必须牢固，抗风等级符合要求，大风来临前必须检查锚固，防止坍塌。隐患级别判定标准常见隐患示例一级（重大生产安全隐患）可能导致群死群伤事故或重大经济损失，违反法律法规、规范标准强制性要求，危大工程未按专项方案施工，风险等级达到重大风险的隐患1.深基坑边坡位移超过设计预警值未采取措施继续施工；2.高支模立杆间距超出专项方案要求30%以上，未设置剪刀撑；3.起重机械安全限位装置全部失效，未经验收合格投入使用；4.深基坑、高支模施工未按规定编制专项方案，未组织专家论证就开工；5.高处作业吊篮安全锁失效，钢丝绳断裂；6.未撤出危险区域作业人员，极端天气下强行施工二级（较大生产安全隐患）可能导致人员伤亡或较大经济损失，违反规范标准要求，风险等级为较大风险，整改需要一定时间，无法立即完成整改1.基坑临边防护连续缺失超过5米，未设置警示标识；2.特种作业人员无证上岗，人证不符；3.临时用电系统未做到三级配电两级保护，一闸多机；4.脚手架连墙件连续缺失超过10处；5.消防通道被完全堵塞，消防器材严重缺失；6.工人宿舍违规使用大功率电器，私拉乱接电线严重三级（一般生产安全隐患）风险等级低，危害小，整改难度小，能够立即完成整改，不会造成严重后果1.个别作业人员未佩戴安全帽、安全带未高挂低用；2.单个配电箱内堆放杂物，消防栓前堆放少量材料；3.单个安全网破损未更换；4.隐患排查资料填写不规范，个别记录缺失；5.单个脚手板存在探头板，长度不超过1米4监理隐患排查实施及销号流程4.1排查记录与分级判定所有排查活动必须留存书面记录，排查人员应当在排查结束后立即填写排查记录，隐患描述必须具体明确，不得使用“现场存在安全隐患”这类模糊描述，必须明确隐患所在的部位、具体问题，例如“3号楼西单元15层外脚手架临边防护缺失3.2米，未挂密目网”。排查完成后2小时内，由专职隐患排查监理对照分级标准判定隐患级别，报总监理工程师确认，总监理工程师对分级结果负责，不得降低隐患级别隐瞒隐患。4.2隐患告知与指令签发根据隐患级别不同，采取不同的告知和处置方式：①一般隐患：排查人员当场口头告知施工单位现场安全员，要求立即整改，整改完成后当场复核，做好记录即可；②较大隐患：由专业监理工程师签发《监理通知单》，明确隐患描述、整改要求、整改期限，一般整改期限不超过3天，整改期限写入通知单，报送建设单位留存；③重大隐患：总监理工程师立即签发《工程暂停令》，停止对应隐患区域的所有施工作业，责令施工单位撤出危险区域所有作业人员，第一时间告知建设单位项目负责人，24小时内书面上报属地住房城乡建设部门和应急管理部门，不得拖延、隐瞒。4.3整改过程跟踪监理不同级别隐患的跟踪要求不同：一般隐患由监理员跟踪整改，当场完成整改当场复核；较大隐患由专业监理工程师每日跟踪整改进度，对整改难度较大的隐患，每日到场检查整改情况，协调解决整改过程中的问题；重大隐患由总监理工程师牵头跟踪，要求施工单位编制专项整改方案，整改方案必须经施工单位技术负责人审核签字，报监理部审核通过后方可实施整改，整改过程中总监理工程师每日组织检查，对整改过程的安全措施进行核查，防止整改过程中发生事故。4.4复查验收与销号管理整改完成后，施工单位向监理部提交《隐患整改回复单》，附整改后的影像资料，监理部按隐患级别组织复查：一般隐患由监理员复查，较大隐患由专业监理工程师复查，重大隐患由总监理工程师组织建设单位、施工单位、设计单位共同验收，验收合格的予以销号，在隐患台账中注明销号时间、验收人员；验收不合格的，责令施工单位重新整改，重新约定整改期限，施工单位逾期未整改或者整改不合格的，总监理工程师约谈施工单位项目经理、企业负责人，仍然不整改的，再次上报属地主管部门，按照合同约定追究施工单位的违约责任。|序号|排查时间|隐患具体位置|隐患描述|隐患级别|整改要求|整改期限|施工单位责任人|复查时间|复查结果|销号时间|备注||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5监理隐患排查台账及档案管理项目监理部必须建立四类隐患排查管理台账，分别是《日常隐患排查登记台账》《较大及重大隐患登记台账》《隐患整改销号台账》《主管部门检查隐患整改台账》，所有台账必须动态更新，专职隐患排查监理每周五下午对本周隐患排查整改情况进行梳理更新，总监理工程师每周一对台账进行审核签字，确保台账信息真实准确，不得弄虚作假，不得隐瞒隐患信息。每月底专职监理必须编制《项目监理隐患排查月报》，月报内容包括：本月开展各类排查的次数、共发现隐患数量（按级别分类统计）、已经完成整改的隐患数量、未整改的隐患数量、未整改隐患的原因、目前采取的监控措施、下月隐患排查重点计划，月报经总监理工程师审核签字后，在次月5日前报送建设单位和属地主管部门。所有隐患排查的资料，包括排查记录、监理通知单、工程暂停令、整改回复单、影像资料、台账、月报，必须按规范整理归档，存入项目监理档案，竣工后统一移交建设单位，保存期限符合城建档案管理要求，不得随意销毁。6监理内部责任考核与追究监理部每月对所有监理人员的隐患排查履职情况进行考核，考核由总监理工程师组织，监理公司项目管理部派人参与，考核内容包括：①是否按