能源企业合同监督管理平台

ICS35.240.01

CCSL70

团体标准

T/QGCML××××—2022

能源企业合同监督管理平台

Contractsupervisionandmanagementplatformforenergyenterprises

（征求意见稿）

2022-××-××发布2022-××-××实施

全国城市工业品贸易中心联合会发布

T/QGCML××××—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国城市工业品贸易中心联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

II

T/QGCML××××—2022

能源企业合同监督管理平台

1范围

本文件规定了能源企业合同监督管理平台的术语和定义、基本要求、平台架构、合同监督管理平台、

平台业务管理、安装及运行环境。

本文件适用于能源企业合同监督管理平台的设计、开发、建设和管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求

《中华人民共和国电子签名法》

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合同监督管理平台contractsupervisionandmanagementplatform

是以信息技术为整合工具，规范了合同起草、合同报审、合同审批、合同会签的管理业务，提高合

同管理水平，促进了合同的合法化、合规化。优化合同管理流程、简化审批环节、提高工作效率。

4基本要求

4.1数据库

根据系统可靠性、安全性、大容量的访问能力以及系统的实际需要，数据库选用SQLServer2008

及以上版本数据库系统。

4.2操作系统

服务器端系统支持Windows2008Server或以上版本的操作系统。

4.3资源配置

4.3.1系统网络资源配置

系统网络资源配置如表1所示。

表1网络资源配置

1

T/QGCML××××—2022

主机名访问方式网卡IP地址掩码网关

法律审计部合同监督局域网E100011

管理平台互联网VMXNET3

4.3.2系统安全资源配置

对外网进行证书认证及加密，并对其进行禁ping及ssh连接的部署，增加相应安全策略对该业务系

统进行必要的安全防护。

4.4功能要求

主要模块功能要求见附录A。

5平台架构

整个系统按表示层、业务层、数据层三层结构如图1所示。

图1结构图

6合同监督管理平台

6.1管理方式

实行逐级管理（一级管二级、二级管三级以此类推）。

6.2资源共享

6.2.1供应商资质统一管理

合同统一调用供应商数据库数据，在系统备案的资质，系统自动加盖的合同审核专业章，有效的保

护了供应商的资质使用范围,杜绝各种违法事件的发生。

6.2.2供应商自行管理

2

T/QGCML××××—2022

供应商通过电子合同章入口，添加变更资质有效期、法人、地址等信息，无需再行资质审核程序。

6.2.3供应商黑名单

对不诚信的供应商，有过违法乱纪行为的供应商，公司记载并把状态标记为停用状态。停用状态的

供应商在全公司范围是无法签订合同的，在合同起草时系统自动提示停用。

6.2.4供应商资质过期提示

在资质录入时，系统特别的加入了各种资质的有效截至日期，在预审和审批阶段有效的实现了系统

自动提醒资质是否过期的问题。

6.3系统安全

应按GB/T22239-2019的规定建立安全管理制度，保证数据和系统安全。

6.3.1电子合同章

启用符合《中华人民共和国电子签名法》电子合同章，具有：

a)电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有；

b)签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制；

c)签署后对电子签名的任何改动能够被发现；

d)签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现；

e)加密性、唯一性、安全性，并且符合CA认证证书。

6.3.2留痕管理

系统可实现合同审批全过程留痕管理，对合同的每一步操作都有记录，包括：时间、IP地址、操作

账号等信息的记录。

6.3.3合同篡改提示

a)已审合同如果被黑客篡改后，合同审核专业章就出现蓝色横杠，此时的合同为非法律事务部审

批的合同；

b)合同签章完成后，合同的整个内容全部锁定，如有改动，合同审核专用章就发生变化，证明合

同已经被篡改。

6.4内控审核

系统设置：

a)严格内控流程，都是在独立环境工作，不受人为因素的干涉；

b)合同在审批过程中，通过合同相关专业部门以及系统的风险提示等之间的相互制约。

7平台业务管理

7.1合同主体管理

合同主体信息包含供应商基本信息、资质。合同记录、合同主体信息可以通过查询选择。并可以根

据评价结果形成黑名单。

7.2合同模板管理

3

T/QGCML××××—2022

为了能够通过无纸化办公的管理方式，达到提升工作效率、降低管理成本，本系统设计两种模式的

合同文档录入，辅助用户快速完成合同文档生成。

c)标准合同：用户只需在系统所列的合同模板内，选择需要的标准的合同模板即可生成合同文本

初稿；

d)框架合同：用户只需在系统所列的合同模板内，选择空白合同模板，用户根据合同性质在空白

模板上，编制非格式合同的合同初稿。

7.3合同起草管理

合同起草工作在系统中是合同管理的发起环节，由各部门的合同管理员负责，起草时调用标准合

同文本，导入或者在物质编码中查找合同标的或者输入，再调用合同条款。

7.4合同审批管理

同审批管理主要完成合同提交后，对合同修改审批流程的管理，合同管理系统完成企业所有类别合

同网上审批管理。包括从合同起草、预审、审批以及各部门会签到法律审计部审核结束，合同审批流程

见图2。

图2合同审批流程

7.5查询统计

包含了甲方资料查询、乙方资料查询、集团进程查询、用户进程查询、集团综合查询、部门综合查

询、用户综合查询、集团台账查询、工作人员工作量的统计、资质网站查询等查询功能，方便不同用户

进行操作查询。

7.6合同归档

4

T/QGCML××××—2022

对已经审批生效的合同进行归档收集，系统提示归档情况。

8安装及运行环境

8.1安装

8.1.1安装调试虚拟机

在IBM刀片服务器3上，采用Vmware软件虚拟出“合同监督管理平台”服务器。并为此

虚拟机分配8vCPU（最低分配7.49GHz），内存32G，置备的存储632.20GB，未共享的存储188.99GB。

8.1.2操作系统安装

为虚拟机安装MicrosoftWindowsSverver2012(64位)操作系统。

8.2运行环境

8.2.1网络环境搭建

为本虚拟机分配内网地址为11，并为此地址通过反向代理服务器68进行域

名映射，域名为。

8.2.2基本安全环境搭建

通过引流方式，将此虚拟机数据流引流至深信服安全防护资源池，进行基础防护。

5

T/QGCML××××—2022AA

附录A

（资料性附录）

功能要求

名称描述主要模块/功能功能要求

该功能是设置系统菜单，用户可通过设置的系统菜单

菜单设置进行相应的功能操作，该操作是系统级操作，非业务

流程操作，该功能由开发人员进行设置

该功能是设置系统用户的基本功能，设置用户登录信

该功能是设置系统菜单，用户可通用户设置

系息和个人信息，其中还包括用户签名信息。

过设置的系统菜单进行相应的功

统该功能是设置用户与菜单关联的功能，角色通过与用

能操作，该操作是系统级操作，非

设户和菜单关联，将用户和菜单关联起来，实现用户的

业务流程操作，该功能由开发人员角色设置

置系统操作权限设置。用户可拥有多个角色，菜单也可

进行设置。

属于多个角色

部门设置

该功能是设置用户部门的基本功能，设置部门的简单

信息，为用户设置中的部门选择提供数据。

该功能是对合同系统的审批流程进行创建和修改，并

新建系统设置流程开始步骤和结束步骤，由开发人员进行设

置。

角色步骤

该功能是对合同系统的每个步骤节点进行创建和修

改，并设置每个操作节点的关联操作角色、模型、附

件、书签，由开发人员进行设置。

模型设置

该功能是对合同系统的操作页面进行创建和修改，模

型就是节点操作页面模型，由开发人员进行设置。

流程设置功能是合同管理系统工

作流审批的后台引擎，通流程设置路由设置

该功能是对步骤之间的跳转进行设置，对每个步骤的

流程便可实现合同的审批流转，动态的

前后顺序进行设置，由开发人员进行设置。

设置设置审批节点和审批流，还可动态

设置审批节点需要增加的相关文附件设置

该功能是设置每个流程节点相应的附件，用户在相应

件和附件。

的流程节点可添加相应附件，由开发人员进行设置。

书签设置

该功能是设置每个流程节点的必输内容，用户在相应

的流程节点录入必输数据，由开发人员进行设置。

操作授权该功能是合同系统的操作角色的创建和修改，以及流

程审批步骤的权限设置。若操作角色为合同起草角

色，需设置该角色所代表的甲方单位。

6

T/QGCML××××—2022

名称描述主要模块/功能功能要求

专家库信息表收集专家信息

重新修正签章修正签章：比如阳煤集团盖成阳泉股份

该功能是对审批中的合同进行状态修改，正常流程中

进度控制管理

不可跳转的步骤，可通过该功能进行跳转。

合同作废管理已经审批的未生效合同的作废。

该功能是对合同的综合修改功能，该功能是对所有已签章的合同进行归档处理，对该合

集团归档管理

综合是对已生成合同编号的合同进行同记录打上归档标识。

管理修改，一般情况不会使用，其中包该功能是对当前用户管辖的已签章的合同进行归档

用户归档管理

括、进度、内容编辑、归档等功能。处理，对该合同记录打上归档标识。

合同编辑对已经审批合同进行编辑。

该功能是网站角色创建和修改功能，以及设置相应角

网站角色设置

色的运维人员。

该功能是网站页面类型创建和修改功能，由开发人员

网站页面设置

网站设置是合同系统门户的配置设置。

网站

管理，其中包括设置网站角色、网该功能是网站版块模板的创建和修改功能，由开发人

设置版块模板设置

站页面、版块模板、版块设置功能。员设置。

该功能是网站版块的创建和修改功能，以及设置版块

版块设置角色和设置版块功能。

该功能是用户提报问题的功能，问题提交后，有回答

用户提问问题权限的用户可进行答复。

问题答复该功能是对用户提出的系统问题进行答复的功能。

该功能是对已提交的问题的查询功能。

该功能是对合同管理系统的一个

简单的问题提报和答复的功能，主

问题反馈

要包括用户提问、问题答复、问题

查看功能

问题查看

7

T/QGCML××××—2022

名称描述主要模块/功能功能要求

在线用户查询该功能是对当前系统在线的用户进行查询的功能。

系

该功能为系统级查询，非合同业务

统

查询，主要包括在线用户查询和锁该功能是针对系统中，特殊业务表的记录加锁的查询

查锁表记录查询

表记录查询。功能。

询

企业类型管理该功能是企业类型基础数据的创建和修改的功能。

货币种类管理该功能是货币类型基础数据的创建和修改功能。

资金来源管理该功能是资金来源基础数据的创建和修改功能。

资质网站管理该功能是资质网站基础数据的创建和修改功能。

签约地点管理该功能是签约地点基础数据的创建和修改功能。

资质类别管理该功能是资质类别基础数据的创建和修改功能。

基合同类别管理该功能是合同类别基础数据的创建和修改功能。

础基础设置是对组成合同的基础数

该功能是合同模板基础数据的创建和修改功能，以及

设据进行设置，其中还包括供应商的合同模板管理

合同模板对应的标的列和条款设置。

置审核功能。

该功能是合同甲方基础数据的创建和修改功能，以及

甲方资料输入

甲方的资质附件的添加

该功能是合同乙方基础数据的创建和修改功能，以及

乙方资料输入

乙方的资质附件的添加。

乙方资料审核该功能是合同乙方基础数据的审核功能。

工商监制授权该功能是工商监制授权基础数据的创建和修改功能。

企业商标登记该功能是企业商标登记基础数据的创建和修改功能

甲方资料查询该功能是对系统中已录入的甲方信息进行查询。

该功能是对系统中已录入的乙方信息分状态和企业

乙方资料查询

类型进行查询。

集团会签部门统计该功能是分会签部门统计所有合同的个数和总金额。

集团会签领导统计该功能是分会签领导统计所有合同的个数和总金额。

该功能是分会签部门统计用户所在会签部门合同的

用户会签部门统计

个数和总金额。

业业务查询功能是对合同系统中合该功能是分会签领导统计用户所属的会签领导合同

用户会签领导统计

务同和其相关数据的综合查询和统的个数和总金额。

查计模块，可以全面的了解合同的状该功能是查询所有合同当前审批状态和当前审批角

集团进程查询

询态信息和进度信息色的功能。

该功能是查询用户参与的审批流程的合同的当前审

批状态和当前审批的合同。

用户进程查询

完成对合同的查询，可按单一条件或组合条件进行查

集团综合查询询

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T/QGCML××××—2022

名称描述主要模块/功能功能要求

不同的用户有不同的权限，每个用户可以通过合同查

用户综合查询

询界面快速查询自己权限范围内的所有数据信息。

可以完成对合同的多维度的统计，或者生成合同台帐

集团归档统计

和合同统计表。

合同统计可以按合同类型、合同金额、签署部门和合

用户归档统计

同期限进行分类统计。

资质网站查询该功能是查询有资质查询功能网站的查询功能。

该功能是根据合同的属性和条件进行综合查询当前

部门综合查询

用户所在单位相关合同的功能。

系统进行灵活的合同台账定义，合同台账的输出内容

完全按照不同部门用户的需求进行个性化自定义，用

集团台账查询

户使用时只需要进行简单的勾选即可得出所需要的

台账列表

该功能是查询所有审批人审批合同的审批次数，包括

通过审批通过次数和审批未通过次数。

审批次数统计

接口用户设置该功能是对使用接口的用户进行创建和修改的功能。

该功能是设置接口用户与接口方法关联的功能，接口

角色通过与接口用户和接口方法关联，将接口用户和

接口角色设置接口方法关联起来，实现接口用户的接口操作权限设

置。接口用户可拥有多个角色，接口方法也可属于多

个接口角色。

接该功能是对系统对外的WebApi接口的方法的创建和

接口管理是系统开放的WebApi接

口接口方法设置修改功能，该功能由开发人员设置。

口的管理功能，是合同系统对第三

管

方系统进行数据交换的功能。

理服务管理该功能是合同系统作为服务端提供数据服务的功能。

该功能是合同系统作为客户端联系其他系统的WCF

客户端管理

服务的功能。

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T/QGCML××××—2022

名称描述主要模块/功能功能要求

二级合同管理雷同集团合同管理菜单

合同合同综合查询雷同集团合同管理菜单

管理合同部门查询雷同集团合同管理菜单

上报上报合同设置是当前合同管理系

该功能是当前合同系统的合同操作角色和上级合同

合同统与上级合同管理系统关联的功用户映射设置

系统的操作角色的关联设置功能。

设置能，是合同二级管理的基础。

上报合同管理(二级)是当前合同系统起草合同(二级)雷同集团合同管理菜单

合同作为合同的上报单位对上级系统退回合同(二级)雷同集团合同管理菜单

管理的上报合同的功能是跨服务器的。已审合同(二级)雷同集团合同管理菜单

用户会签部门统计雷同集团合同管理菜单

合同用户会签领导统计雷同集团合同管理菜单

查询用户进程查询(二级)雷同集团合同管理菜单

二级单位的合同查询、统计功能。

(二用户综合查询(二级)雷同集团合同管理菜单

级)用户归档统计(二级)雷同集团合同管理菜单

用户归档统计(二级)雷同集团合同管理菜单

资料下载常用表格、资料的下载

法律法规涉及合同监督管理的法律法规。

网站管理是对合同系统门户的发

动态信息集团公司有关的动态信息

布信息的维护功能，合同系统的门

友情链接链接集团公司有关的链接

网站户共有9个版块，分别是资料下载、

顶部图片主页顶部图片更换。

管理中心会议、科技动态、友情链接、

最新公告门户的各种公告、通知。

顶部图片、最新公告、底部信息、

底部信息主页的底部信息设置。

滚动图片、中心文件功能。

滚动图片主页的企业图片信息

相关文件集团公司的有关文件精神。

合同起草工作在系统中是合同管理的发起环节，由各

部门的合同管理员负责，起草时调用集团公司的标准

起草合同

合同文本，导入或者在物资编码中查找合同标的或者

输入，再调用合同条款

退回合同对预审、审批、会签发现问题需要退回整改的合同。

集团合同预审合同科科员进行预审的合同。

从起草到合同审批完结，整个流程

合同合同审批管理主要完成合同提交后，对合同修改审批

的过程。

管理流程的管理，合同管理系统完成企业所有类别合同网

合同审批

上审批管理。包括从合同起草、预审、审批以及各部

门会签到法律审计部审核结束。

部室会签相关会签部室进行会签的合同。

集团领导批示需要集团公司领导进行会签的合同。