XX石化有限公司储运部管理制度

——XX石化有限公司储运部管理制度第一章总则第一条为规范储运部履职行为，明确部门职能定位，强化公司原辅料、备品备件和PTA产品收、发、存、运输全流程管控，保障物流运行安全、高效、合规，适配石化行业高危运营、物料密集、物流繁杂、环保严控的核心特性，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全法》《中华人民共和国环境保护法》《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2026年第6号修正）、《危险化学品输送管道安全管理规定》（应急管理部令第79号修正）、《储油库大气污染物排放标准》（GB20950—2020），结合应急管理部2026年发布的《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067—2026）、生态环境部与交通运输部关于原油成品油码头和油船挥发性有机物（VOCs）治理相关要求及石化行业“精益物流、闭环管控、风险预控、绿色高效、全程可溯”现代化储运管理模式，结合公司生产经营实际，制定本制度。第二条储运部作为公司原辅料、备品备件和PTA产品收、发、存、运输管理的核心物流运行部门，坚守“安全第一、高效便捷、合规可控、全程可溯、绿色环保”工作准则，衔接最新法律法规与行业规范，融合现代化物流管理理念，统筹推进物流制度建设、作业组织、仓储管理、运输调度、码头操作、ERP数据管理、安全管控等各项工作，落实QHSE管理要求，防范物流安全、环保排放、物料损耗、数据偏差各类风险，保障物料收、发、存、运各环节顺畅高效，为主装置生产、产品销售提供可靠的物流支撑，助力公司实现高质量发展。第三条本制度适用于储运部全体在岗人员，以及涉及原辅料、备品备件和PTA产品收、发、存、运输、码头操作、管线维护的公司各部门、物流相关方（货运单位、海运单位、商检机构等）及相关人员，是储运部开展各项工作的根本遵循，全体相关人员须严格遵照执行、落到实处。第四条储运部工作实行“权责清晰、流程规范、全程追溯、风险预控、持续改进”的管理模式，明确岗位分工，细化作业标准，强化协同联动，推动物料收、发、存、运、检全流程闭环管理，契合公司整体发展战略和石化行业储运管控要求，助力实现储运管理精细化、规范化、标准化、绿色化。第二章部门职能定位第五条储运部是负责公司原辅料、备品备件和PTA产品收、发、存、运输管理的核心物流运行部门，核心职责是建立健全物流管理作业流程、相关制度及作业指导体系，根据营销部发货计划组织实施物流作业，统筹原辅料仓储运输、备品备件管理、码头操作、长输管线维护及ERP数据录入，规范PTA产品全流程储运作业，落实仓储运输安全管理，开展产品验证与标识管控，负责PX船舶接运及商检外联协调，做好设备运维与检修配合，落实QHSE管理要求，强化员工技能培训与绩效管理，保障物流运行安全高效，实现物料全程可追溯。第三章具体工作职责第六条制度与作业指导管理工作（一）牵头制定、修订公司物流管理作业流程、相关管理制度及作业指导书，结合最新法律法规、《道路危险货物运输管理规定》《储油库大气污染物排放标准》及石化储运行业规范，结合公司原辅料、PTA产品特性及物流实际，细化制度条款、明确作业规范，涵盖物料收发、仓储保管、运输调度、码头操作、管线维护、ERP数据录入、安全管控等全环节，确保物流管理工作有章可循、有规可依；严格按照规程管理要求，每年对作业指导书的适应性和有效性进行确认，至少每3年进行审核修订，当工艺技术、物流设备、行业标准发生重大变更时，及时审核修订，确保制度和作业指导书贴合实际作业需求；负责制度及作业指导书的宣贯、执行监督，定期检查执行情况，及时整改执行中的问题，推动物流作业规范化、标准化开展。第七条物流作业组织与协调工作（一）严格根据营销部门下达的发货计划，结合物料库存、运输资源、客户需求，科学组织、协调、实施物流作业，合理调配运输车辆、船舶等资源，明确作业节点、责任分工，确保发货计划按时、按质、按量落地；建立物流作业跟踪机制，实时监控物流进度，及时协调解决物流作业中的车辆调度、船舶靠泊、物料交接等问题，保障物流作业顺畅高效，衔接好产品销售全流程。第八条原辅料仓储与运输管理工作（一）负责原辅料仓储和运输日常管理工作，结合原辅料特性（尤其是危险化学品），规范仓储保管流程，明确仓储区域划分、堆放标准、防护要求，做好防潮、防火、防爆、防腐蚀、防泄漏等防护措施，定期检查原辅料仓储情况，及时处置仓储隐患，防范原辅料损耗、变质或安全事故；严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2026年第6号修正）要求，负责货运车辆和海运船舶的调度协调工作，审核运输单位资质、车辆船舶技术状况及从业人员资格（驾驶人员年龄不超过63周岁且具备相应从业资格），规范运输路线规划，跟踪运输过程，确保原辅料运输安全、及时。第九条备品备件与地磅房管理工作（一）负责备品备件仓储、盘点等日常管理工作，建立备品备件仓储管理制度，规范备品备件入库、存放、领用、盘点流程，明确存放标准，做好标识管理，定期开展备品备件盘点工作，核对库存数量与账目，确保账实相符、账账相符，及时上报短缺、损坏、过期备品备件，保障生产检修备品备件供应；负责地磅房日常管理工作，规范地磅操作流程，严格审核过磅数据，做好过磅记录，确保原辅料、产品过磅数据真实、准确、完整，建立地磅操作台账，实现过磅数据全程可追溯。第十条码头、管线与ERP数据管理工作（一）负责码头操作、运输靠泊、长输管线维护工作，严格按照码头操作规范及VOCs治理相关要求，规范码头装卸、靠泊作业流程，明确作业安全要求，落实安全防护措施，防范码头作业安全事故和VOCs泄漏污染；加强长输管线日常巡检、维护和管理，设置明显管线标识，定期检查管线完好情况，及时处置管线泄漏、腐蚀、老化等隐患，规范管线改造、检修流程，确保长输管线安全稳定运行；负责相关ERP入库、出库数据录入工作，严格按照物料收发实际情况，及时、准确录入ERP系统，核对数据信息，确保ERP系统数据与实际收发存数据一致，规范数据录入台账，保障数据可追溯。第十一条仓储运输安全管理工作（一）负责仓储、运输、装运、卸载中的安全管理工作，建立安全管控机制，开展全过程安全风险辨识分析，重点管控危险物料仓储、装卸、运输环节的安全风险；规范仓储区域安全管理，配备齐全消防器材、防护设施，定期检查维护，确保有效可用；严格规范装运、卸载作业流程，明确作业安全标准，督促作业人员严格按照操作规程操作，做好安全监护，杜绝违规作业，防范装卸、运输过程中的安全事故，同时落实VOCs治理要求，减少污染物排放。第十二条PTA产品储运管理工作（一）负责PTA槽车装料、成品打包、存放、发货作业和管理工作，结合PTA产品特性，规范槽车装料流程，严格把控装料质量和数量，做好装料安全防护；规范成品打包操作，明确打包标准，确保打包质量符合要求；合理规划PTA成品存放区域，做好标识管理，落实存放防护措施，防范成品受潮、污染、损耗；严格按照发货计划，规范PTA成品发货作业，核对发货数量、规格，确保发货准确无误，做好发货记录，实现PTA产品储运全程可追溯。第十三条产品验证与标识管理工作（一）负责产品验证和标识及可追溯性控制工作，建立产品验证机制，对入库原辅料、出库PTA产品进行质量、规格、数量验证，核对相关凭证，确保物料符合要求；规范物料标识管理，对仓储原辅料、备品备件、PTA成品进行清晰标识，明确物料名称、规格、批次、保质期、存放期限等信息，确保标识规范、清晰、可追溯；建立可追溯性管理体系，整合物料收发、仓储、运输、检验等相关记录，实现物料从入库到出库、从生产到销售的全程可追溯，防范质量风险。第十四条设备运维与检修配合工作（一）负责本部门物流相关设备（仓储设备、装卸设备、地磅、管线附属设备等）的使用维护工作，规范设备操作流程，督促员工严格按照操作规程使用设备，做好设备日常巡检、清洁、维护、保养工作，建立设备巡检及维护台账，及时上报设备异常情况，防范设备故障引发物流作业中断或安全事故；负责设备检修的配合和监护工作，配合设备管理部门、检修单位开展设备计划检修、临时抢修工作，全程做好检修现场安全监护和工艺配合，确保检修过程安全、有序，检修完成后做好设备调试、试运工作，保障设备及时恢复正常使用。第十五条部门协同与外联协调工作（一）负责与营销部进、出货的衔接工作，建立常态化协同机制，及时对接营销部进货计划、发货计划，核对物料收发信息，协调解决进出货过程中的衔接问题，确保原辅料顺利入库、产品顺利出库，保障物流与销售、生产协同推进；负责PX船舶停靠接运与船运商检的外联协调工作，对接海运单位、商检机构，规范PX船舶停靠、接运流程，配合做好船运商检工作，及时协调解决船舶靠泊、商检过程中的各类问题，确保PX接运工作安全、合规、高效。第十六条部门建设与绩效管理工作（一）负责本部门员工的职业技能培训和绩效管理工作，结合储运各岗位特点和工作需求，制定年度培训计划，组织开展物流操作、仓储管理、运输调度、码头操作、安全防护、ERP操作、QHSE管理等职业技能培训和合规培训，重点强化《道路危险货物运输管理规定》、VOCs治理要求、安全操作规程等内容培训，提升员工专业能力、操作技能和合规意识；建立本部门员工绩效考核机制，客观评价员工工作表现，将考核结果与薪酬分配、岗位调整、评优评先挂钩，推动员工工作效能提升，打造高素质、专业化的储运物流团队。第十七条QHSE管理与相关方管控工作（一）负责组织实施本部门QHSE相关要求，将QHSE管理融入物流作业、仓储管理、运输调度、码头操作等各项工作，加强本部门员工QHSE培训和教育，规范员工作业行为，开展生产全过程风险辨识分析，重点对危险物料储运、码头作业、长输管线等“两重点一重大”环节进行风险管控，落实VOCs治理措施，防范生产安全、环境、健康等各类风险；对物流相关方（货运单位、海运单位、检修单位等）明确提出QHSE行为要求，审核相关方资质及QHSE管理能力，加强现场监督检查，施加正向影响，督促相关方落实QHS