2025年下半年专项行动网络安全排查整治情况报告

2025年下半年专项行动网络安全排查整治情况报告一、总则1.1编制目的全面贯彻落实国家网络安全相关法律法规与行业监管要求，系统总结2025年下半年网络安全专项行动排查整治工作成效，客观评估网络安全防护现状，梳理存在的短板与风险隐患，提出后续改进方向与长效保障机制，为提升本单位网络安全整体防护能力、保障核心业务稳定运行提供决策依据。1.2编制依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》《关键信息基础设施安全保护条例》XX部门《关于开展2025年下半年网络安全专项行动的通知》（XX〔2025〕XX号）本单位《网络安全管理制度》《数据安全管理办法》1.3排查范围本次专项行动覆盖本单位及下属XX分公司、XX子公司的全量网络安全对象，具体包括：核心业务系统：含在线交易系统、客户管理系统、财务管理系统共8套办公支撑系统：含OA系统、邮件系统、视频会议系统共5套互联网服务载体：官方门户网站2个、移动APP3个、微信公众号2个基础设施设备：核心交换机12台、防火墙8台、云服务器集群（含20台物理机）、物联网终端45台数据资产：结构化数据约30TB、非结构化数据约15TB，涉及个人信息120万条第三方合作对象：包含7家提供系统运维、数据存储服务的外部供应商二、排查整治工作开展情况2.1组织机构成立由单位主要负责人任组长、分管网络安全的副总经理任副组长的专项行动领导小组，成员涵盖各业务部门负责人、网络安全管理部门骨干、技术支撑团队负责人。领导小组下设办公室，挂靠网络安全管理部，具体负责排查整治的方案制定、进度跟踪、问题协调及成果汇总工作。同时邀请第三方网络安全服务机构提供技术支撑，开展渗透测试与风险评估工作。2.2排查方法本次专项行动采用“多维结合、全面覆盖”的排查模式，具体方法包括：自查自纠：组织各部门对照排查清单，对本部门负责的系统、设备及数据进行逐项自查，形成自查报告工具扫描：使用Nessus漏洞扫描工具、OpenVAS开源扫描工具对所有信息系统进行高危漏洞检测，利用Wireshark流量分析工具排查异常网络行为现场检查：专项小组对核心机房、分支机构办公场所进行现场勘查，核查设备配置、物理防护措施落实情况渗透测试：第三方专业机构对核心业务系统进行模拟攻击测试，验证系统的攻防对抗能力数据审计：通过数据库审计系统对数据访问、修改、导出等操作进行全流程审计，排查数据泄露风险人员访谈：对各岗位员工进行随机访谈，评估网络安全意识与制度执行情况2.3时间安排本次专项行动分为四个阶段推进：动员部署阶段（2025年7月1日-7月15日）：召开专项行动启动会，传达上级要求，明确排查范围、方法及责任分工，组织相关人员开展业务培训全面排查阶段（2025年7月16日-8月31日）：各部门完成自查自纠，专项小组结合工具扫描、现场检查、渗透测试等手段完成全范围排查，梳理问题清单集中整改阶段（2025年9月1日-10月31日）：针对排查发现的问题制定整改方案，明确整改责任人和时限，逐项推进整改并完成验证总结评估阶段（2025年11月1日-11月30日）：汇总整改结果，评估整治成效，形成专项行动总结报告并上报上级主管部门三、排查发现的问题及分析3.1问题清单本次排查共发现网络安全问题14类38项，按风险等级划分：高风险问题12项、中风险问题21项、低风险问题5项，具体分类如下：问题类别具体问题描述问题数量风险等级网络基础设施安全防火墙存在15条冗余访问规则；3台核心交换机未开启端口安全；8个无线网络热点使用WPA2加密协议3项中风险业务系统安全核心交易系统存在5个SQL注入高危漏洞；12个系统存在弱口令（如admin/123456）；6套系统未开启操作日志审计3项高风险数据安全15TB个人信息采用明文存储；核心数据备份周期为7天，未实现离线备份；3起跨部门数据共享未做脱敏处理3项高风险管理制度执行网络安全应急预案半年未组织演练；12次权限变更未走审批流程；漏洞修复记录缺失10条3项中风险人员安全意识钓鱼邮件模拟测试点击率达18%；45台员工移动终端未安装企业级安全防护软件；发生2起违规U盘拷贝涉密数据事件3项中风险第三方供应商安全2家供应商未提供年度网络安全评估报告；1家供应商的运维人员权限未定期复核2项中风险3.2问题根源分析部分部门对网络安全重视程度不足，存在“重业务、轻安全”的倾向，未将网络安全纳入日常工作考核指标技术防护手段更新不及时，部分设备的配置规则未随业务变化进行动态调整，对0day漏洞的监测与响应能力薄弱管理制度的执行力度不够，部分流程存在“纸面化”现象，缺乏有效的监督与问责机制人员安全培训的针对性与实效性不足，培训内容偏理论，未结合实际场景开展模拟演练，员工安全意识淡薄第三方供应商的安全管理存在盲区，未将网络安全要求纳入合作协议的刚性条款，缺乏对供应商的常态化安全评估四、整改措施及落实情况4.1网络基础设施安全整改针对网络基础设施存在的问题，制定以下整改措施并全部完成落实：清理防火墙冗余访问规则，优化访问控制策略，仅保留必要的业务端口权限，完成100%规则梳理与调整为所有核心交换机开启端口安全功能，设置MAC地址绑定机制，限制非授权设备接入网络，12台交换机已全部完成配置将所有无线网络热点升级为WPA3加密协议，同步启用802.1X身份认证，35个热点已完成加密升级并通过验证4.2业务系统安全整改针对业务系统的安全漏洞，采取以下整改措施：组织技术团队修复所有高危漏洞，针对SQL注入漏洞采用预编译查询、输入验证等手段进行防护，28个高危漏洞修复完成率100%，经第三方机构复测无残留漏洞启用全系统密码复杂度规则，要求密码长度不少于12位，包含大小写字母、数字及特殊字符，同时强制开启定期密码更换机制（每90天更换一次）部署统一日志审计系统，将所有业务系统的操作日志接入安全管理平台（SOC），实现日志的实时监控、留存与分析，日志留存期限满足不少于6个月的监管要求4.3数据安全整改围绕数据资产安全问题，落实以下整改工作：对所有明文存储的个人信息采用AES-256算法进行加密，15TB个人信息已全部完成加密，加密密钥采用离线存储方式管理调整数据备份策略，核心数据每日进行全量备份，备份介质采用离线存储，周期为30天；非核心数据每周备份一次，实现数据的异地灾备建立数据共享脱敏机制，制定《数据脱敏操作规范》，所有对外共享的数据必须经过脱敏处理（如隐藏身份证号中间6位、手机号中间4位），并纳入OA系统进行审批，目前已完成5起数据共享的脱敏操作4.4管理制度完善针对管理制度执行不到位的问题，完成以下优化：修订《网络安全应急预案》，补充物联网设备、云平台等场景的应急处置流程，并每季度组织一次实战演练，已完成2次演练，参演人员覆盖率达100%完善权限变更审批流程，将权限申请、审批、生效、复核全流程嵌入OA系统，实现操作留痕与自动监控，目前权限变更的审批完成率达100%建立漏洞修复电子台账，记录漏洞的发现时间、风险等级、修复责任人、完成时间及验证结果，实现漏洞全生命周期管理4.5人员安全意识提升针对人员安全意识薄弱的问题，开展以下工作：每月组织一次网络安全专项培训，内容涵盖钓鱼邮件识别、移动终端安全操作、数据保密要求等，已开展3次培训，参训人数达210人次，培训后钓鱼邮件点击率降至3%以下为所有员工移动终端安装企业级EDR（终端检测与响应）软件，实现对终端的病毒查杀、漏洞修复、违规操作监控等功能，250台移动终端已全部完成安装通过EDR系统实现U盘使用的实时监控，禁止未经授权的U盘接入办公设备，对违规行为自动告警，已拦截5起违规U盘接入事件4.6第三方供应商安全整改针对第三方供应商存在的问题，落实以下管控措施：与所有供应商重新签订补充协议，明确网络安全责任与评估要求，要求供应商每半年提供一次网络安全评估报告建立供应商权限定期复核机制，每季度对供应商运维人员的系统权限进行一次梳理，收回不必要的权限，已完成7家供应商的权限复核，调整权限15项4.7整改成效验证整改完成后，通过第三方机构的复测与内部验证，所有高风险问题已全部整改完毕，中风险问题整改完成率达100%，低风险问题已制定优化计划并逐步落实。经检测，核心业务系统的漏洞修复率、数据加密覆盖率、日志审计开启率均达到100%，员工安全意识显著提升，网络安全整体防护能力得到有效强化。五、长效机制建设5.1定期排查机制建立“季度全面排查、月度重点扫描”的常态化排查机制：每季度组织一次全范围网络安全排查，覆盖所有信息系统、设备及数据资产每月对核心业务系统、门户网站进行漏洞扫描与安全监测，及时发现并处置潜在风险每年委托第三方机构开展一次网络安全等级保护测评与渗透测试，确保符合合规要求5.2安全监测预警机制完善安全管理平台（SOC）的功能，实现7*24小时网络安全监测：接入防火墙、交换机、日志审计系统等设备的告警信息，建立统一的告警管理流程配置异常行为分析规则，对数据批量导出、非法端口访问等行为进行实时告警建立与国家网络安全监测平台的联动机制，及时获取最新的漏洞预警与威胁情报5.3应急处置机制优化网络安全应急处置流程，提升应急响应能力：每季度组织一次不同场景的应急演练，包括系统漏洞应急处置、数据泄露应急处置、网络攻击应急处置等建立应急物资储备库，备用网络设备、数据备份介质等物资确保随时可用与第三方网络安全服务机构签订应急响应服务协议，明确在发生重大网络安全事件时的支援机制5.4人员培训机制建立“分层分类、理论结合实践”的人员培训体系：新员工入职必须接受网络安全岗前培训，考核合格后方可上岗针对管理层开展网络安全责任与合规要求培训，针对技术人员开展攻防技术、漏洞修复等专业培训每半年组织一次网络安全知识竞赛、模拟钓鱼演练等活动，提升培训的趣味性与实效性5.5供应商管理机制强化第三方供应商的全生命周期安全管理：将网络安全要求纳入供应商准入标准，在招标阶段明确安全资质与责任条款每半年对供应商进行一次网络安全评估，评估结果与合作续约挂钩建立供应商安全事件通报机制，要求供应商及时报告安全事件并配合处置六、下一步工作打算6.1深化漏洞管理与威胁情报应用持续跟踪全球网络安全漏洞态势，建立0day漏洞的快速响应机制，及时部署临时防护措施；引入威胁情报平台，实现对恶意代码、攻击源的精准识别与拦截，提升主动防御能力。6.2推进网络安全等级保护2.0合规建设按照《网络安全等级保护条例》要求，完成所有核心业务系统的三级等保测评工作，针对测评发现的问题进行优化整改，确保系统符合等级保护2.0的各项标准要求。6.3完善数据安全治理体系开展数据分类分级工作，明确核心数据、重要数据与一般数据的划分标准；建立数据安全风险评估机制，每季度