2025年度安全大检查网络安全排查整治情况报告

2025年度安全大检查网络安全排查整治情况报告一、工作概述1.1排查背景为贯彻落实国家网络安全法律法规要求，防范化解重大网络安全风险，保障公司核心业务稳定运行及数据资产安全，根据上级主管部门《关于开展2025年度全国网络安全大检查的通知》部署，公司组织开展了本次网络安全排查整治工作。本次排查覆盖全公司网络基础设施、业务系统、数据资产及安全管理体系，全面梳理安全隐患，落实整改闭环，切实提升公司网络安全防护能力。1.2编制依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《关键信息基础设施安全保护条例》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）上级主管部门《2025年度网络安全大检查工作指南》公司内部《网络安全管理办法》《信息系统运维规范》《数据安全管理细则》1.3工作目标全面排查公司网络安全风险隐患，建立问题台账，实现100%闭环整改；完善网络安全管理制度体系，填补管理漏洞，提升制度执行力；强化技术防护能力，优化安全架构，实现核心业务系统安全防护全覆盖；提升全员网络安全意识与应急响应能力，建立常态化网络安全工作机制。二、排查工作组织实施2.1组织机构公司成立了以总经理为组长、分管副总经理为副组长的网络安全排查整治领导小组，下设技术排查组、管理核查组及整改督办组，明确各组职责：技术排查组：负责网络基础设施、业务系统、终端设备的技术检测与漏洞扫描；管理核查组：负责安全管理制度、人员培训、应急预案等管理文件的合规性检查；整改督办组：负责问题台账建立、整改进度跟踪、整改结果验证及上报工作。2.2排查周期本次排查整治工作分为三个阶段：自查阶段：2025年5月1日-5月20日，各部门完成内部自查并提交自查报告；集中排查阶段：2025年5月21日-6月10日，公司技术排查组与管理核查组对全公司进行现场核查与技术扫描；整改闭环阶段：2025年6月11日-7月31日，针对排查发现的问题制定整改方案并落实闭环，同步建立长效机制。2.3排查方式本次排查采用“人工核查+技术工具+第三方评估”相结合的方式：人工核查：对安全管理制度、运维记录、培训档案等进行逐一核查；技术工具：使用Nessus漏洞扫描器、AWVSWeb应用扫描器、EDR终端安全管理系统、SIEM安全信息与事件管理系统开展全量检测；第三方评估：委托具备等保测评资质的第三方安全机构对核心业务系统进行渗透测试与合规评估。三、排查范围与内容3.1网络基础设施安全排查3.1.1网络设备安全配置检查核心交换机、路由器、防火墙等设备的安全配置，包括账号权限管控、端口过滤、日志审计、加密协议使用等，排查是否存在弱口令、未禁用不必要服务、未开启日志功能等问题。3.1.2网络边界防护核查网络边界防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）的规则配置，验证是否实现内外部网络隔离、异常流量拦截、攻击行为告警等功能，排查边界防护规则是否存在漏洞、是否及时更新特征库。3.1.3网络链路可靠性检查核心网络链路的冗余配置、带宽利用率、故障切换机制，验证链路故障时是否能自动切换至备用链路，保障业务连续运行。3.2核心业务系统安全排查3.2.1系统安全配置检查ERP系统、客户服务系统、财务系统等核心业务系统的账号权限、会话管理、输入验证、错误处理等安全机制，排查是否存在权限越界、未加密传输、错误信息泄露等问题。3.2.2漏洞与补丁管理通过漏洞扫描与渗透测试，排查核心业务系统存在的高危漏洞，验证系统补丁更新情况，检查是否建立了补丁更新机制、是否在非业务时段执行补丁安装。3.2.3高可用性与容灾备份核查核心业务系统的集群部署、负载均衡、数据备份策略，验证系统故障时的恢复能力，检查是否实现异地容灾备份、备份数据是否可正常恢复。3.3数据安全排查3.3.1数据分类分级检查公司数据分类分级工作开展情况，验证敏感数据（如客户信息、财务数据、员工隐私数据）是否进行标识与分级，排查是否存在敏感数据未分类、未采取防护措施的问题。3.3.2数据存储与传输安全核查敏感数据的存储加密、传输加密情况，检查是否使用SSL/TLS加密协议传输数据、是否对存储的敏感数据进行加密处理，排查是否存在敏感数据明文存储、传输的问题。3.3.3数据访问与管控检查敏感数据的访问权限控制，验证是否实现最小权限原则、是否对数据访问行为进行审计，排查是否存在越权访问数据、未记录访问日志的问题。3.4终端安全排查3.4.1终端防护能力检查办公电脑、笔记本、服务器等终端设备的安全软件部署情况，验证是否安装EDR终端安全管理系统、杀毒软件，排查是否存在未及时更新病毒库、未开启实时防护的问题。3.4.2终端配置合规性核查终端设备的系统配置，包括账号口令复杂度、屏幕锁定时间、不必要服务禁用情况，排查是否存在弱口令、未启用防火墙、未更新系统补丁的问题。3.5安全管理体系排查3.5.1管理制度建设检查网络安全管理制度的完整性与合规性，验证制度是否覆盖技术防护、人员管理、应急响应等方面，排查是否存在制度缺失、未及时更新的问题。3.5.2人员安全管理核查员工网络安全培训情况、权限审批流程、离职人员账号注销情况，排查是否存在未开展定期培训、权限审批不严格、离职人员账号未及时注销的问题。3.5.3应急响应管理检查网络安全应急预案的完整性、应急演练开展情况、应急物资储备情况，排查是否存在应急预案未结合业务场景、未开展实战演练、应急响应流程不清晰的问题。四、排查发现的问题及风险分析4.1问题分类统计本次排查共发现网络安全问题37项，其中技术类问题22项，管理类问题15项，具体等级分布如下：高危问题：5项，占比13.51%中危问题：12项，占比32.43%低危问题：20项，占比54.06%4.2典型问题及风险分析问题分类问题描述风险等级影响范围风险分析技术类-网络设备核心交换机存在2个高危远程代码执行漏洞（CVE-2024-1234、CVE-2024-5678），未安装官方补丁高危核心网络架构攻击者可利用该漏洞远程控制核心交换机，篡改网络配置，导致全公司网络瘫痪，业务中断时长可能超过4小时，造成重大经济损失技术类-Web应用客户服务系统存在SQL注入漏洞，攻击者可通过构造特殊请求获取用户敏感数据高危核心业务系统、用户数据攻击者可非法获取客户姓名、手机号、地址等敏感信息，导致数据泄露事件，损害公司声誉，可能面临监管处罚技术类-数据安全核心财务数据仅配置本地磁盘备份，未实现异地容灾中危核心业务数据若发生服务器故障、火灾等突发事件，本地备份数据可能损坏，导致财务数据丢失，影响公司正常运营管理类-应急响应2025年上半年度未组织网络安全应急演练，应急预案未结合新增业务场景更新中危全公司应急响应能力发生网络安全事件时，应急响应团队无法快速处置，可能扩大事件影响范围，延长业务中断时间管理类-人员培训运维团队近半年未接受网络安全专项培训，部分人员对零信任架构认知不足中危运维团队安全操作能力运维人员可能因操作不当导致安全漏洞，或无法及时识别攻击行为，增加安全事件发生概率五、整治措施及完成情况5.1技术类问题整治针对技术类问题，公司制定了针对性的整治措施，目前已完成20项问题的整改，剩余2项问题正在推进中，具体情况如下：问题编号问题描述整治措施完成状态完成时间001核心交换机存在高危漏洞1.协调设备厂商获取官方补丁包；2.制定补丁安装方案，选择凌晨非业务时段执行；3.安装后使用Nessus扫描验证漏洞是否修复已完成2025年6月15日002客户服务系统存在SQL注入漏洞1.组织开发团队修复代码逻辑，实现参数化查询；2.在系统前端部署Web应用防火墙（WAF），配置SQL注入防护规则；3.委托第三方机构进行渗透测试验证已完成2025年6月30日003终端及服务器存在弱口令1.发布《账号口令管理规范》，要求口令长度不小于12位，包含大小写字母、数字及特殊字符；2.通过域控制器强制全员修改口令，配置口令有效期为90天；3.每月开展一次弱口令扫描，对未合规账号进行告警已完成2025年6月20日004核心财务数据未实现异地容灾1.完成异地容灾备份系统需求调研；2.提交采购申请，确定供应商；3.制定部署方案，预计12月底完成系统上线推进中预计2025年12月30日005部分终端未安装EDR客户端1.对未安装EDR的终端进行排查统计，共涉及2台老旧终端；2.申请采购2台符合安全要求的新终端；3.完成新终端部署及EDR客户端安装已完成2025年7月10日5.2管理类问题整治针对管理类问题，公司完善了管理制度体系，加强了人员培训与应急管理，目前已完成15项问题的全部整改：问题编号问题描述整治措施完成状态完成时间006应急预案未更新且未开展演练1.结合2025年新增业务场景修订《网络安全应急预案》；2.组织跨部门应急演练，模拟数据泄露场景；3.总结演练不足，优化响应流程已完成2025年7月10日007运维人员未接受专项培训1.邀请第三方安全专家开展零信任架构及漏洞防护专项培训；2.组织培训考核，全员考核通过率100%；3.建立季度安全培训机制已完成2025年7月15日008离职人员账号未及时注销1.修订《员工离职流程》，增加网络账号注销环节；2.对近半年离职人员账号进行排查，注销未及时关闭的账号；3.建立每月账号清理机制已完成2025年6月25日009安全管理制度未覆盖数据安全1.制定《数据安全分类分级管理细则》《敏感数据防护规范》；2.组织全员学习新制度，明确各部门数据安全职责；3.建立制度执行情况季度检查机制已完成2025年7月20日5.3整改完成率统计本次排查共发现37项问题，截至2025年7月31日，已完成35项问题的整改，整改完成率为94.59%，剩余2项问题预计2025年12月底前完成闭环。六、长效机制建设6.1常态化安全排查机制建立“月度扫描、季度排查、年度评估”的常态化排查机制：每月开展一次漏洞扫描与弱口令检测，及时发现并修复高危漏洞；每季度组织一次全面网络安全排查，覆盖技术防护与管理体系；每年委托第三方安全机构对核心业务系统进行渗透测试与等保测评，确保合规。6.2安全管理制度体系完善修订并发布《网络安全管理制度汇编》，包含15项核心制度，覆盖网络设备管理、终端安全管理、数据安全管理、应急响应管理等方面，明确各部门网络安全职责，提升制度执行力。6.3人员安全能力提升建立“培训-考核-复盘”的人员安全能力提升机制：每季度开展一次全员网络安全培训，内容涵盖网络安全法律法规、常见攻击防范、应急响应流程等；每年组织一次网络安全技能竞赛，提升员工安全意识与操作能力；对运维人员开展专项技术培训，每半年进行一次安全技能考核。6.4应急响应体系优化完善7×24小时应急值守机制，建立应急响应团队，与第三方安全服务商签订应急响应服务协议，确保发生网络安全事件时能够在15分钟内响应，2小时内处置；每年组织至少两次不同场景的应急演练，包括ransomware攻击演练、数据泄露演练、网络瘫痪演练等，提升团队应急处置能力。七、下一步工作安排7.1剩余问题闭环管理跟踪推进核心财务数据异地容灾备份系统的采购与部署工作，确保2025年12月底前完成系统上线与数据迁移，定期检查整改进度，及时协调解决遇到的问题，实现100%整改闭环。7.2核心系统安全升级对ERP系统、财务系统等核心业务系统进行安全升级，部署入侵检测系统（IDS）与数据防泄漏（DLP）系统，实现对核心系统的实时监控与敏感数据的全生命周期防护，提升核心业务系统的安全等级。7.3数据安全专项整治开展数据安全专项整治工作