关于开展网络与信息安全隐患排查整改工作实施方案

关于开展网络与信息安全隐患排查整改工作实施方案本方案适用于公司所有内部网络、信息系统、基础设施、办公终端及全体员工、第三方合作单位的网络与信息安全管理，由信息化管理部牵头组建专项工作专班，成员涵盖各业务部门专职信息安全员、核心系统运维服务商技术专员、综合管理部合规岗、人力资源部绩效专员，专班全程统筹排查、整改、验收全流程工作，各部门需指定1名对接人负责协调本部门排查整改相关事宜，不得推诿拖延。排查阶段自本方案印发之日起15个工作日内完成，实现全维度覆盖无死角，不得漏报瞒报隐患；整改阶段为排查结束后20个工作日内，所有隐患原则上全部完成闭环整改，确有特殊情况的需提交延期申请，经专班审批后方可适当延长；验收阶段为整改结束后10个工作日内完成所有整改项的核验，形成完整工作台账归档；长效巩固机制长期执行，持续动态优化安全防护体系。物理机房排查需逐一核验温湿度监控系统运行状态，确保机房温度持续控制在18-24℃、湿度控制在40%-60%，消防报警装置、气溶胶灭火设备需在有效期内，压力值符合规范要求，UPS不间断电源负载率不得高于70%，电池健康度检测达标，备用柴油发电机油料储备满足72小时满负荷运行要求，机房门禁系统仅对授权运维人员开放，出入日志留存不少于180天，全域监控录像存储周期不低于90天，无私拉乱接电源线、信号线情况，所有服务器机柜接地电阻小于4Ω，防鼠挡板、防虫药剂等防护设施完好无缺失。网络设备排查覆盖核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙、负载均衡设备，逐一核查访问控制策略配置合理性，定期清理过期策略、冗余规则，所有非必要开放端口全部关闭，公网暴露端口逐一登记造册，设备固件版本需更新至官方最新稳定版，已公开的高危漏洞全部完成补丁修复，禁用Telnet等明文管理方式，统一启用SSH2.0及以上加密管理通道，所有设备操作日志、流量日志实时同步至统一安全运营平台，留存周期不少于180天，平台需设置异常流量告警阈值，单次公网外发流量超过10GB、陌生IP连续10次尝试登录设备等行为需触发实时告警。服务器及存储设备排查覆盖所有物理服务器、云服务器、分布式存储节点，核查操作系统版本，已停止官方服务的操作系统如WindowsServer2008、CentOS6等需完成安全加固，部署内核防护模块，所有高危安全补丁需在发布后72小时内完成测试安装，不得出现超期未打补丁情况，全面排查所有账号权限，清除离职人员账号、闲置测试账号，禁止使用共享账号，所有账号密码需满足长度不少于8位、同时包含大小写字母、数字、特殊字符的复杂度要求，强制每90天更换一次密码，杜绝admin、123456等弱口令存在，服务器磁盘占用率不得超过80%，避免存储溢出导致业务中断，核心业务数据执行每日增量备份、每周全量备份策略，备份数据异地存储距离不小于100公里，每季度至少开展1次备份数据恢复测试，恢复成功率需达到100%。所有上线运行的业务应用系统需完成对应等级的网络安全等级保护测评，二级及以上系统每年开展1次复测，未完成等保测评的系统不得上线运行，每季度开展1次渗透测试，全面排查SQL注入、XSS跨站脚本、文件上传漏洞、越权访问等常见风险，用户身份证号、手机号、银行卡号、生物特征等敏感信息需采用SHA256及以上加密算法存储，传输过程全部启用HTTPS加密通道，禁止明文传输敏感数据，系统权限执行最小分配原则，普通员工仅配置岗位所需的最低操作权限，管理员权限双人分管，所有用户操作日志留存不少于180天，实现操作全流程可追溯，对外提供服务的系统需部署Web应用防火墙、DDoS防护设备，后台管理地址不得暴露至公网，仅允许指定IP白名单访问。办公终端排查覆盖所有员工办公电脑、笔记本、工位IP电话、智能摄像头等联网设备，所有终端统一安装终端安全管理软件，启用病毒实时查杀、漏洞自动修复功能，病毒库每日自动更新，禁用USB存储设备自动播放功能，非授权外接存储设备无法读取终端数据，禁止员工在办公终端安装盗版软件、破解软件、来源不明的应用程序，办公笔记本带出办公场所需提前报备，禁止连接公共WiFi处理敏感工作信息，禁止使用个人微信、QQ等即时通讯工具传输标注为内部敏感、机密级的工作文件，统一使用企业办公网盘、加密即时通讯工具传输相关内容。数据安全排查覆盖所有核心业务数据、用户信息数据、经营管理数据的全生命周期流转环节，建立数据分级分类清单，敏感数据导出、对外提供需经过业务部门负责人、信息化管理部、合规部三重审批，导出前需完成数据脱敏处理，系统设置数据下载告警阈值，单次下载超过100条敏感数据自动触发告警，由信息化部核查操作合理性，禁止员工私自缓存、存储大量核心敏感数据至个人设备。人员管理与制度执行情况排查需核查年度网络安全培训落实情况，确保全体员工每年接受不少于4次的网络安全专项培训，新员工入职需完成网络安全岗前培训并考核合格后方可开通系统权限，所有员工需签订网络安全责任书，明确岗位安全责任，核查网络安全事件应急预案完善性，每年至少开展1次勒索病毒攻击、数据泄露等场景的应急演练，提升应急处置能力，第三方运维服务商、外包人员访问内部网络及系统需提前提交申请，明确访问时长、权限范围，经审批后方可开通，操作过程全程录屏监控，访问结束后立即注销权限，所有第三方合作单位需签订网络安全保密协议，明确安全责任边界。排查阶段建立“一隐患一台账”清单，明确每一项隐患的风险等级、所在位置、责任部门、责任人。立行立改类隐患包括弱口令、闲置开放端口、未注销离职人员账号、机房私拉乱接线路、终端未安装安全管理软件等，需在排查发现后3个工作日内完成整改，整改完成后由责任部门提交佐证材料，专班当日完成核验。限期整改类隐患包括停服操作系统未加固、系统存在高危漏洞、未按期开展等保测评、备份数据未按要求开展恢复测试、应急演练未落实等，由责任部门制定详细整改进度表，明确时间节点，最长整改期限不超过20个工作日，涉及采购安全设备、升级系统版本等需资金投入的事项，同步走绿色通道采购流程，专班每周跟进整改进度并在全公司通报。架构性疑难隐患包括核心业务系统历史遗留架构缺陷、跨部门数据流转安全机制缺失等，由专班组织行业安全专家、系统开发商开展技术论证，制定分阶段整改方案，报公司管理层审批后推进，整改期间需落实临时防护措施，包括增加724小时流量监控、收紧访问权限、设置临时IP白名单等，确保风险可控不发生安全事件。排查阶段建立“一隐患一台账”清单，明确每一项隐患的风险等级、所在位置、责任部门、责任人。立行立改类隐患包括弱口令、闲置开放端口、未注销离职人员账号、机房私拉乱接线路、终端未安装安全管理软件等，需在排查发现后3个工作日内完成整改，整改完成后由责任部门提交佐证材料，专班当日完成核验。限期整改类隐患包括停服操作系统未加固、系统存在高危漏洞、未按期开展等保测评、备份数据未按要求开展恢复测试、应急演练未落实等，由责任部门制定详细整改进度表，明确时间节点，最长整改期限不超过20个工作日，涉及采购安全设备、升级系统版本等需资金投入的事项，同步走绿色通道采购流程，专班每周跟进整改进度并在全公司通报。架构性疑难隐患包括核心业务系统历史遗留架构缺陷、跨部门数据流转安全机制缺失等，由专班组织行业安全专家、系统开发商开展技术论证，制定分阶段整改方案，报公司管理层审批后推进，整改期间需落实临时防护措施，包括增加724小时流量监控、收紧访问权限、设置临时IP白名单等，确保风险可控不发生安全事件。所有整改项完成后，由专班联合第三方专业安全测评机构开展逐一核验，通过资料核查、现场复测、渗透测试等方式验证整改有效性，验收不合格的隐患下达二次整改通知书，责令责任部门5个工作日内完成重新整改，再次验收仍不合格的，扣除责任部门季度绩效的5%，约谈部门负责人。全部隐患整改闭环后，形成完整的排查整改报告、隐患清单、整改佐证材料台账，归档留存不少于3年备查。建立常态化排查机制，每月开展1次常规安全巡检，每季度开展1次全维度隐患排查，每年开展2次第三方渗透测试，及