塑料厂模具管理规范细则

塑料厂模具管理规范细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准，结合本厂模具管理现状，解决模具设计、制造、使用、维修、报废等环节存在的流程不清、责任不明、质量不稳定、管理混乱等问题，实现模具全生命周期管理规范化，保障模具使用安全，提升模具使用寿命，降低模具管理成本，确保产品质量稳定。

1、规范模具设计、制造、检验、使用、维护、报废等环节管理行为。

2、明确各部门、岗位在模具管理中的职责，落实责任追究制度。

3、建立模具信息化管理台账，实现模具动态跟踪。

4、提升模具综合管理水平，延长模具使用寿命，降低综合损耗成本。

(二)适用范围：覆盖模具设计部、生产部、质检部、设备部、仓储部等部门及模具设计工程师、模具钳工、检验员、设备维护员、仓管员等岗位，适用于本厂所有模具的设计、制造、使用、维修、报废全过程管理。外包模具设计、制造、维修按合同约定执行，原则上不纳入本制度管理范围。涉及模具采购、报废等特殊事项需经总经理审批。

1、本制度适用于本厂所有模具的全生命周期管理。

2、涉及模具采购、报废等特殊事项需经总经理审批。

(三)核心原则：坚持合规性、权责对等、预防为主、持续改进原则，结合模具管理特点补充“全员参与、精细管理、动态优化”原则。

1、严格遵守国家法律法规及行业标准。

2、明确各部门、岗位职责，落实责任追究制度。

3、加强预防性维护，减少模具故障。

4、定期评估模具管理效果，持续优化管理流程。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于中小型企业管理架构，与《员工手册》《质量管理制度》《设备管理制度》等关联制度衔接，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、本制度为专项管理制度，与相关制度衔接时以本制度为准。

2、特殊情况报总经理审批。

(五)相关概念说明：

1、模具：指用于成型塑料制品的专用工具，包括模具设计图纸、模具零件、模具成品等。

2、模具全生命周期：指模具从设计、制造、检验、使用、维修、报废的全过程管理。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的部门分工负责制，决策层为总经理，执行层为模具设计部、生产部、质检部、设备部、仓储部等部门负责人及班组长，监督层为质量部、设备部相关岗位人员。

1、总经理负责模具管理工作的总体决策和监督。

2、模具设计部负责模具设计、图纸审核、工艺编制。

3、生产部负责模具制造、装配、试模、生产使用。

4、质检部负责模具检验、质量监督、不合格品处理。

5、设备部负责模具设备维护、故障排除。

6、仓储部负责模具出入库管理、库存盘点。

(二)决策与职责：总经理负责模具管理工作的总体决策，包括模具设计、制造、采购、报废等重大事项的审批，实行简易议事规则，每月召开一次模具管理专题会议，聚焦重大事项决策。

1、总经理负责模具管理工作的总体决策。

2、每月召开一次模具管理专题会议。

(三)执行与职责：

1、模具设计部职责：

(1)模具设计工程师负责模具设计、图纸审核、工艺编制，确保设计符合生产要求。

(2)设计完成后提交质检部审核，审核通过后报总经理审批。

2、生产部职责：

(1)模具钳工负责模具制造、装配、试模，确保制造质量符合要求。

(2)生产使用过程中发现模具问题及时报质检部处理。

3、质检部职责：

(1)检验员负责模具检验、质量监督，确保模具质量符合标准。

(2)发现不合格品及时通知生产部整改，并记录台账。

4、设备部职责：

(1)设备维护员负责模具设备维护、故障排除，确保设备正常运行。

(2)发现设备问题及时报生产部处理。

5、仓储部职责：

(1)仓管员负责模具出入库管理、库存盘点，确保账实相符。

(2)定期盘点模具库存，发现差异及时报告生产部。

(四)监督与职责：质量部、设备部负责模具管理全过程监督，包括设计、制造、使用、维修、报废等环节，监督方式包括现场检查、台账审核，监督结果用于绩效考核和持续改进。

1、质量部负责模具设计、制造、使用、维修、报废全过程监督。

2、设备部负责模具设备维护、故障排除的监督。

3、监督结果用于绩效考核和持续改进。

(五)协调联动：建立跨部门协调机制，设置常态化沟通会议，包括车间晨会、部门周例会，聚焦生产环节异常协调，无需复杂涉外协调机制。

1、车间晨会每天召开，协调当日生产安排。

2、部门周例会每周召开，协调模具管理相关问题。

三、模具设计管理

(一)设计依据：模具设计必须符合国家标准、行业标准及客户要求，设计前需进行市场调研和技术论证，确保设计可行性。

1、设计依据国家标准、行业标准及客户要求。

2、设计前进行市场调研和技术论证。

(二)设计流程：

1、需求分析：模具设计部根据生产部需求进行市场调研和技术论证，确定设计方案。

2、图纸绘制：设计工程师绘制模具设计图纸，包括总装图、零件图、装配图等。

3、图纸审核：设计完成后提交质检部审核，审核通过后报总经理审批。

4、工艺编制：设计工程师编制模具制造工艺，明确制造流程、技术要求。

(三)设计变更：模具设计变更需经总经理审批，变更后重新提交图纸审核和工艺编制，并及时通知相关部门。

1、设计变更需经总经理审批。

2、变更后重新提交图纸审核和工艺编制。

(四)设计档案：设计完成后，设计图纸、工艺文件等档案移交仓储部存档，档案包括电子版和纸质版，确保档案完整。

1、设计图纸、工艺文件等档案移交仓储部存档。

2、档案包括电子版和纸质版。

(五)设计评审：每年对模具设计质量进行评审，总结经验教训，持续改进设计水平。

1、每年对模具设计质量进行评审。

2、总结经验教训，持续改进设计水平。

四、模具制造管理

(一)管理目标与核心指标：设定模具制造合格率≥95%、制造周期≤15个工作日、制造成本降低5%的目标，配套核心KPI，明确制造周期统计以模具完工日期为准，成本统计以材料、人工、制造费用为准。

1、模具制造合格率≥95%。

2、制造周期≤15个工作日。

3、制造成本降低5%。

(二)专业标准与规范：制定模具制造工艺标准，明确材料选用、加工精度、装配要求，标注高风险控制点，包括模具热处理、关键零件加工、装配调试等环节，对应防控措施为严格执行工艺文件、加强首件检验、进行装配力矩控制。

1、制定模具制造工艺标准。

2、高风险控制点包括热处理、关键零件加工、装配调试。

3、对应防控措施为严格执行工艺文件、加强首件检验、进行装配力矩控制。

(三)管理方法与工具：明确使用5S管理方法，优化车间布局，减少搬运距离，采用看板管理工具，实时跟踪模具制造进度，每日召开生产晨会，协调解决制造问题。

1、采用5S管理方法优化车间布局。

2、使用看板管理工具跟踪制造进度。

3、每日召开生产晨会协调问题。

五、模具使用管理

(一)主流程设计：模具使用流程为“领用-安装-试模-生产-维护-归还-报废”，明确各环节责任主体，领用由仓储部负责，安装由生产部钳工负责，试模由生产部检验员负责，生产由生产部操作工负责，维护由生产部钳工负责，归还由仓储部负责，报废由生产部负责，各环节操作标准及时限为领用≤1个工作日，安装≤2小时，试模≤4小时，生产按工艺要求，维护每日班前班后，归还≤2小时，报废≤3个工作日。

1、模具使用流程为“领用-安装-试模-生产-维护-归还-报废”。

2、各环节责任主体明确。

3、各环节操作标准及时限明确。

(二)子流程说明：试模流程为安装模具→调整参数→首件检验→批量检验，衔接节点为安装后需进行首件检验，检验合格后方可批量生产，简易操作细则为调整参数需记录，首件检验需填写检验报告，批量检验每班次至少一次。

1、试模流程为“安装-调整-首件检验-批量检验”。

2、衔接节点为安装后需首件检验。

3、简易操作细则为调整参数需记录，首件检验需填写报告，批量检验每班次至少一次。

(三)流程关键控制点：梳理核心管控标准，包括模具安装力矩、试模参数、首件检验标准，简易核查方式为使用力矩扳手核查安装力矩，查阅试模记录核查参数，核对首件检验报告核查标准，高风险点增设双重校验，首件检验由生产部检验员复核，批量检验由质检部抽检。

1、核心管控标准包括安装力矩、试模参数、首件检验标准。

2、简易核查方式明确。

3、高风险点增设双重校验。

(四)流程优化机制：明确流程优化发起条件为模具使用问题发生率≥5%，简易评估流程为收集问题数据→分析原因→提出改进方案→试点实施→效果评估，审批权限为生产部负责人审批，时限≤5个工作日，每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。

1、流程优化发起条件为问题发生率≥5%。

2、简易评估流程明确。

3、审批权限与时限明确。

4、每年至少一次全流程复盘优化。

六、模具维修管理

(一)权限设计：模具维修权限按“维修类型+金额+岗位层级”分配，日常维修≤500元由生产部钳工自行维修，500元<维修金额≤1000元由生产部负责人审批，维修金额>1000元由总经理审批，明确操作权限为生产部钳工，审批权限为生产部负责人、总经理，查询权限为设备部、生产部，区分常规与特殊权限，常规权限为日常维修，特殊权限为重大维修，权限层级简化为三个层级。

1、维修权限按“类型+金额+层级”分配。

2、明确操作、审批、查询权限。

3、区分常规与特殊权限。

4、权限层级简化为三个层级。

(二)审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，日常维修无需审批，500元<维修金额≤1000元由生产部负责人审批，时限≤1个工作日，维修金额>1000元由总经理审批，时限≤2个工作日，禁止越权/越级审批，建立简单的责任追溯机制，留存审批记录于模具管理台账。

1、审批层级、节点及时限细化。

2、禁止越权/越级审批。

3、建立责任追溯机制，留存审批记录。

(三)授权与代理：规范授权条件为维修金额>1000元且生产部负责人无法及时审批，授权期限≤3个工作日，授权范围限于维修审批，无需备案；临时代理简化管理，明确最长代理时限≤1个工作日，交接报备要求为口头报备。

1、授权条件为金额>1000元且负责人无法及时审批。

2、授权期限≤3个工作日。

3、临时代理简化管理。

(四)异常审批流程：明确紧急维修需加急通道，由生产部负责人电话报总经理，总经理电话确认后执行，紧急维修完成后补办审批手续，需附简单书面说明于模具管理台账，留存痕迹。

1、紧急维修需加急通道。

2、完成后补办审批手续。

3、附简单书面说明，留存痕迹。

七、模具报废管理

(一)执行要求与标准：明确模具报废条件为模具寿命结束、损坏无法修复、技术淘汰，报废流程为“申请-审核-评估-审批-处置”，操作规范为填写模具报废申请表，信息录入于模具管理台账，痕迹留存于报废申请表及台账，执行不到位判定标准为未填写报废申请表或台账信息不完整。

1、明确报废条件。

2、报废流程明确。

3、操作规范与痕迹留存明确。

4、执行不到位判定标准明确。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，日常监督由仓储部每日核查模具库存，专项监督每季度由质量部、设备部联合抽查报废模具处置情况，嵌入至少三个关键内控环节，包括报废申请审核、评估、审批，简易落地要求为填写报废申请表、进行报废评估、留存审批记录。

1、建立“日常+专项”双重监督机制。

2、嵌入至少三个关键内控环节。

3、简易落地要求明确。

(三)检查与审计：明确监督内容为报废申请表、报废评估报告、审批记录，简易方法为查阅台账、现场核查，频次为每月一次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人，整改期限≤3个工作日。

1、监督内容明确。

2、简易方法与频次明确。

3、检查结果及整改要求明确。

(四)执行情况报告：规范上报流程为每月5日前由仓储部上报至生产部，主体为仓储部，周期为每月一次，内容为核心数据（报废模具数量、金额）、存在风险（报废流程不规范）、简单改进建议（加强报废申请审核），作为考核与决策依据。

1、上报流程、主体、周期及内容明确。

2、作为考核与决策依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定模具设计、制造、使用、维修、报废等环节的专项考核指标，权重分别为20%、40%、30%、10%、10%，评分标准为优秀（95分以上）、良好（85-94分）、合格（70-84分）、不合格（70分以下），考核对象为模具设计部、生产部、质检部、设备部、仓储部等部门及模具设计工程师、模具钳工、检验员、设备维护员、仓管员等岗位，兼顾定量（如模具合格率、制造成本）与定性（如工艺改进、问题解决），挂钩生产业务目标与风险管控。

1、设定模具管理专项考核指标。

2、权重与评分标准明确。

3、考核对象与内容明确。

(二)评估周期与方法：明确考核周期为每月一次，考核方法为部门自查、质量部抽查、设备部复核，考核重点为模具合格率、制造成本、使用问题发生率、维修及时率、报废规范性。

1、考核周期为每月一次。

2、考核方法明确。

3、考核重点明确。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般问题（影响小）整改时限≤3个工作日、重大问题（影响大）整改时限≤5个工作日分类，明确责任部门为问题发生部门，并进行简单问责，问责方式为绩效扣分。

1、建立“发现-整改-复核-销号”闭环。

2、按问题等级分类，明确整改时限。

3、明确责任部门与问责方式。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集通过部门周例会收集，简易评估由部门负责人评估，审批由总经理审批，跟踪由仓储部跟踪，简化流程，确保可落地。

1、基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。

2、建议收集、评估、审批、跟踪流程明确。

3、确保可落地。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形为模具设计创新、重大质量改进、显著成本降低、高效问题解决，奖励类型为物质奖励（奖金）与精神奖励（通报表扬），标准为物质奖励根据贡献大小设定金额，精神奖励在部门会议通报，申报由个人或部门提交申请表，审核由部门负责人审核，审批由总经理审批，公示于厂内公告栏，发放由财务部发放，流程简易高效；违规行为界定为一般违规（如操作不规范）、较重违规（如造成小损失）、严重违规（如造成重大损失），结合风险等级明确简易判定标准。

1、明确奖励情形、类型及标准。

2、规范申报、审核、审批、公示及发放流程。

3、违规行为按等级分类，明确判定标准。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，一般违规罚款50-100元，较重违规罚款100-500元，严重违规罚款500元以上或解除劳动合同，合法合规且兼顾惩戒性与公平性，规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程，保障员工陈述权与申辩权，调查由部门负责人负责，取证由仓储部提供，告知口头或书面，审批由总经理审批，执行由财务部执行。

1、设定分级处罚标准。

2、规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程。

3、保障员工陈述权与申辩权。

(三)申诉