2026年度风险隐患排查整治网络安全排查整治行动方案

2026年度风险隐患排查整治网络安全排查整治行动方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强[单位名称]网络安全防护能力，及时识别、研判和消除各类网络安全风险隐患，防范重大网络安全事件发生，保障业务系统连续、稳定、安全运行，特制定本行动方案。1.2工作目标通过开展全方位、拉网式网络安全风险隐患排查整治行动，全面摸清本单位网络资产底数，准确掌握网络安全防护现状。重点发现并整改网络架构、系统漏洞、数据安全、应用安全、供应链安全及管理机制等方面存在的突出问题和薄弱环节。建立健全网络安全风险隐患排查整治长效机制，实现“隐患清零、风险可控、能力提升”的总体目标，确保2026年度无重大网络安全责任事故发生。1.3指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的原则，以等级保护2.0标准为基准，以关键信息基础设施和重要数据安全保护为核心，强化技术防护与安全管理并重，全面落实网络安全主体责任，构建纵深防御的网络安全保障体系。1.4排查范围本次排查整治行动覆盖[单位名称]及下属所有分支机构。具体范围包括：网络基础设施：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、防火墙、负载均衡器、VPN设备等。信息系统与平台：所有对外提供服务的Web应用系统、移动应用程序（APP）、微信小程序、内部办公系统（OA）、业务管理系统、数据库系统等。数据资产：存储、处理和传输的业务数据、用户个人信息、敏感数据、重要备份数据等。终端设备：员工办公计算机、服务器、打印机、自助终端、移动终端设备等。云平台与虚拟化环境：私有云、公有云资源及虚拟化集群管理平台。安全设备与系统：入侵检测/防御系统、Web应用防火墙、堡垒机、上网行为管理、防病毒系统、日志审计系统、态势感知平台等。机房环境：中心机房、汇聚机房、接入机房的物理环境及配套设施。1.5工作原则全面覆盖，突出重点：对全网资产进行地毯式排查，同时聚焦关键信息基础设施、高频业务系统及核心数据资产。立行立改，闭环管理：对发现的隐患建立台账，明确整改责任人和时限，实行销号管理，确保整改到位。技管结合，注重实效：综合运用技术扫描、人工核查、渗透测试等手段，结合管理制度审查，确保排查结果真实可靠。协同配合，信息共享：各部门、各分支机构密切配合，建立信息通报机制，形成工作合力。二、组织机构与职责2.1领导小组成立2026年度网络安全风险隐患排查整治专项行动领导小组，统一领导和部署本次行动。组长：[单位主要负责人]副组长：[分管网络安全负责人]、[分管业务负责人]成员：信息化部门、安全管理部门、业务部门、人事部门、后勤部门主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设在[信息化部门/安全管理部门]，负责日常协调、督促检查和信息汇总工作。2.2办事机构排查整治办公室负责具体组织实施，主要职责包括：制定详细排查计划和技术标准。组织协调技术力量开展现场检测和评估。收集、汇总各部门排查情况，建立隐患台账。督促整改落实，跟踪整改进度。编制行动总结报告。2.3职责分工信息化/安全管理部门：提供技术支持，开展漏洞扫描、渗透测试和配置核查。负责网络设备、安全设备、服务器及基础软件的排查。指导业务部门进行系统自查和整改。建设和完善网络安全技术防护体系。业务部门：负责本部门承建的业务系统、APP、小程序的代码安全和业务逻辑安全自查。配合技术部门开展系统检测和整改加固。梳理本部门管理的数据资产，落实数据安全保护措施。人事/行政部门：负责人员安全管理的排查，包括离岗账号注销、权限回收等。负责机房物理环境安全的排查。组织开展网络安全意识培训。下属分支机构：按照统一部署，负责本辖区内的排查整治工作。定期上报排查进度和整改情况。三、排查重点内容3.1网络架构与安全管理网络边界安全：检查互联网出口、专网连接处是否部署防火墙、入侵防御等隔离设备。核查是否存在未授权的违规外联通道（如违规4G/5G上网卡、非法无线热点）。检查非授权外联监控措施是否有效运行。网络区域划分：核查是否按照等级保护要求划分安全域（如DMZ区、核心数据区、办公区、运维区）。检查不同安全域之间的访问控制策略是否遵循“最小权限”原则，是否存在高危策略（如AnytoAny）。核查重要业务系统是否部署在独立的VLAN或网段。网络设备管理：检查网络设备（交换机、路由器）的账号密码强度，是否使用默认密码。核查是否开启SSHv2、禁用Telnet等不安全管理协议。检查设备空闲超时时间、登录失败锁定策略等配置是否符合安全基线。核查SNMP团体字是否为默认或弱口令。无线网络安全：检查无线局域网（WLAN）是否采用强加密方式（如WPA2/WPA3-Enterprise）。核查无线接入点（AP）是否经过审批和备案，是否存在私自架设的非法AP。检查无线网络与内网之间是否采取隔离措施。3.2关键信息基础设施安全识别认定情况：核查是否已完成关键信息基础设施的识别认定和备案工作。检查是否按要求开展关键信息基础设施安全检测评估。安全防护措施：检查是否部署了专用的安全防护设施（如工业控制系统防火墙、应用层防护）。核查是否采购和使用通过国家网络安全审查的网络产品和服务。检查关键设备是否具备冗余备份能力。容灾备份能力：核查关键业务系统是否建立了同城或异地灾备中心。检查数据备份策略（全量、增量）和备份周期是否满足业务连续性要求。定期开展灾备切换演练，验证备份有效性。3.3数据安全与个人信息保护数据资产梳理：检查是否建立了数据资产清单，明确数据分类分级标准。核查是否识别出核心数据、重要数据和敏感个人信息。数据全生命周期安全：采集：检查数据采集是否经过用户授权，是否存在过度采集。传输：核查敏感数据传输是否采用加密通道（HTTPS/TLS1.2以上）。存储：检查敏感数据存储是否采取加密措施，数据库密码是否明文存储。使用：核查数据访问权限控制，是否存在越权查询风险，批量导出是否审批。销毁：检查存储介质报废、数据删除前是否进行彻底清除。个人信息保护：检查APP、小程序是否公开隐私政策，政策内容是否合规。核查是否提供注销账号功能，且注销后数据已删除或匿名化。检查是否开展个人信息保护影响评估（PIA）。数据防泄漏：检查是否部署DLP（数据防泄漏）系统。核查外发邮件、即时通讯工具中的敏感数据传输监控情况。3.4应用系统与Web安全系统漏洞与版本：使用漏洞扫描工具对Web应用、中间件、数据库进行深度扫描。检查是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、远程命令执行（RCE）、文件包含等高危漏洞。核查操作系统、数据库、中间件（如Nginx,Tomcat,Java）版本是否存在已知未修复漏洞。身份鉴别与访问控制：检查系统登录是否强制要求复杂密码（大小写字母+数字+特殊符号）。核查是否启用了多因素认证（MFA），特别是管理员和远程接入账号。检查是否存在弱口令、空口令账号。核查账号是否存在“僵尸账号”（长期未登录）、“共享账号”。**session与会话管理**：检查SessionID是否随机且不易猜测。核查超时时间设置是否合理，登出后Session是否立即失效。检查是否禁用URL重写传递SessionID。接口安全：核查API接口是否进行身份认证和权限校验。检查API接口是否存在未授权访问、越权访问、数据遍历等风险。检查是否对API调用频率进行限制（防刷）。前端安全：检查是否存在敏感信息（密钥、内部地址）硬编码在前端代码中。核查页面是否包含恶意第三方链接或脚本引用。3.5终端与办公环境安全操作系统安全：检查操作系统是否安装最新的安全补丁和更新。核查是否关闭不必要的服务和端口（如445,3389,135等高危端口非必要不对外开放）。检查是否开启系统防火墙和防病毒软件，病毒库是否更新。移动存储介质：检查是否禁用USB存储设备或采用白名单管理。核查接入计算机的U盘是否经过杀毒处理。办公软件：检查办公软件（Office、浏览器等）版本是否存在已知漏洞。核查是否存在违规安装盗版软件或与工作无关的软件。3.6供应链与外包服务安全供应商管理：检查是否建立软件开发、运维服务供应商安全准入机制。核查是否与供应商签署保密协议和网络安全责任书。外包人员管理：检查外包人员是否经过背景调查和安全培训。核查外包人员操作账号是否受到严格监控和审计，是否使用堡垒机进行运维。检查外包人员离职后账号是否立即注销。开源软件与组件：使用软件成分分析（SCA）工具检测开源组件是否存在已知漏洞（如Log4j2漏洞）。核查是否建立开源组件清单和版本管理机制。3.7应急响应与实战演练应急预案：检查是否制定总体应急预案和专项应急预案（如勒索病毒、网页篡改、数据泄露）。核查预案是否定期修订和评审。应急演练：检查是否按年度计划开展实战化应急演练。核查演练记录是否完整，是否对演练中发现的问题进行整改。监测预警：检查安全设备告警日志是否有人定期分析。核查是否与上级监管部门或专业安全机构建立威胁情报共享机制。四、实施步骤与时间安排4.1动员部署阶段（2026年1月1日-1月15日）召开启动会：领导小组召开专项行动启动会，传达上级精神，部署工作任务。印发方案：正式印发本行动方案，明确各部门职责分工。宣贯培训：组织各部门安全联络员、系统管理员进行排查标准和技术方法的培训，统一排查口径。4.2自查自纠阶段（2026年1月16日-3月31日）资产梳理：各部门全面梳理本部门负责的网络资产、数据资产，填写《资产登记表》。自查整改：对照排查重点内容，利用技术工具和人工检查方式进行自查。初步整改：对自查中发现的一般性隐患，立即进行整改；对重大隐患，制定临时防护措施和整改计划。提交报告：各部门于3月31日前提交《网络安全自查报告》及《隐患问题清单》。4.3检查核查阶段（2026年4月1日-6月30日）技术核查：排查整治办公室组织专业技术团队或第三方安全服务机构，对各部门自查情况进行复核。深度检测：对核心业务系统进行渗透测试和代码审计。对网络设备进行配置核查和基线检查。对数据库进行漏扫和权限审计。现场检查：深入机房、办公现场进行物理安全和制度落实情况检查。隐患确认：汇总检查结果，形成最终的《风险隐患整改通知书》，下发至各部门。4.4集中整治阶段（2026年7月1日-9月30日）制定方案：各部门针对《风险隐患整改通知书》中的问题，制定详细的整改方案，明确整改时间表、责任人、资金预算。落实整改：制度类：修订完善安全管理制度和操作规程。技术类：升级设备、修补漏洞、优化策略、部署新防护系统。管理类：收回违规权限、清理僵尸账号、处理违规人员。整改验收：整改完成后，各部门向排查整治办公室提交验收申请。办公室组织技术人员进行复测，确保隐患彻底消除。4.5总结巩固阶段（2026年10月1日-12月31日）回头看：对前期整改的问题进行“回头看”，防止问题反弹，检查是否出现新隐患。总结评估：全面评估专项行动成效，总结经验做法，分析存在问题。完善机制：将排查整治中行之有效的做法固化为常态化工作机制，完善日常巡检和监测预警机制。考核问责：对在行动中表现突出的部门和个人予以表彰；对排查不力、整改不到位导致发生安全事件的部门和个人，依据相关规定严肃追责。五、工作要求5.1提高政治站位，压实主体责任各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强风险意识和责任意识。将网络安全风险隐患排查整治工作纳入年度重点工作任务，主要负责人要亲自抓、负总责，确保各项要求不折不扣落实到位。5.2坚持问题导向，强化闭环管理排查工作要敢于动真碰硬，不走过场、不留死角。对发现的隐患要建立“问题清单、任务清单、责任清单”，实行挂图作战、销号管理。坚持边查边改、立行立改，一时无法整改的，必须制定可靠的临时管控措施并限期整改。5.3加强协同配合，形成工作合力网络安全涉及面广、技术性强。各部门要树立“一盘棋”思想，加强信息互通、资源共享。技术部门要提供强有力的技术支撑，业务部门要积极配合资产梳理和业务逻辑测试。建立周报、月报制度，定期通报工作进展。5.4建立长效机制，提升防护能力要以此次排查整治行动为契机，举一反三，深入分析隐患产生的根源，从技术体系、管理制度、人员意识等多个层面补齐短板。加大网络安全投入，加强人才队伍建设，不断提升本单位网络安全综合防护能力和应急处置水平。六、保障措施6.1技术保障组建专业技术支撑团队，负责具体检测和指导工作。采购或升级必要的漏洞扫描、配置核查、日志审计等安全工具。聘请具备资质的第三方网络安全服务机构提供深度检测和咨询服务。6.2经费保障财务部门应统筹安排专项资金，用于本次排查整治行动中的工具采购、服务采购、系统升级、漏洞修复及设备更换等支出，确保整改工作顺利进行。6.3人才保障组织开展网络安全专业技能培训，提升技术人员实战能力。开展全员网络安全意识教育，通过考试、演练等形式，提高员工防范钓鱼邮件、社会工程学攻击的能力。七、附件7.1风险隐患排查清单序号排查类别排查项检查内容检查方法风险等级整改措施责任人整改期限整改状态1网络