玩具厂原材料采购准则

玩具厂原材料采购准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关行业基础标准，结合公司“精益生产、质量第一”经营战略，针对原材料采购环节存在的供应商选择随意、价格波动大、质量不稳定、库存积压等问题，制定本准则。旨在规范原材料采购行为，降低采购成本，保障产品质量，提升供应链效率，防控采购风险。

1、明确采购流程与标准，减少人为干预，提升采购规范性；

2、建立供应商评估与管理机制，确保原材料质量稳定；

3、优化库存管理，降低资金占用，提高物料周转率；

4、加强风险防控，避免采购环节的潜在损失。

(二)适用范围：本准则适用于公司所有部门及员工涉及的原材料采购活动，涵盖采购计划制定、供应商选择、合同签订、质量检验、入库管理、库存控制等全流程。适用于公司正式员工、一线操作工、外包物流人员及合作供应商。例外适用场景为小额零星采购（低于人民币伍仟元），可由部门负责人直接审批，但须符合质量标准，并报采购部备案。

1、采购部负责原材料采购的全面管理与组织执行；

2、生产部负责提供采购需求计划，参与供应商评估与质量反馈；

3、质量部负责原材料入厂检验与供应商质量绩效评估；

4、仓储部负责原材料入库、存储与出库管理；

5、财务部负责采购付款审核与成本核算；

6、合作供应商负责按照合同要求提供合格的原材料。

(三)核心原则：坚持合规性原则，严格遵守国家法律法规及行业标准；坚持权责对等原则，明确各部门及岗位职责，确保责任落实；坚持风险导向原则，重点防控供应商选择、质量波动、价格失控等风险；坚持效率优先原则，简化采购流程，提高采购效率；坚持持续改进原则，定期评估采购效果，优化采购策略。

1、所有采购活动必须符合国家法律法规及行业标准要求；

2、采购决策基于采购需求、质量标准、价格、交期等综合因素；

3、关键原材料采购须进行供应商评估，建立合格供应商名录；

4、采购过程须进行记录，确保可追溯性；

5、定期对采购流程及供应商绩效进行评估，持续改进。

(四)层级与关联：本准则为公司专项管理制度，适用于公司所有部门及员工。与公司《人事管理制度》、《财务管理制度》、《质量管理制度》、《仓储管理制度》等关联制度相衔接。制度执行过程中如与其他制度存在冲突，以本准则为准；特殊情况需报总经理审批。

1、本准则由采购部负责解释与修订；

2、本准则自发布之日起施行，原有相关规定与本准则不符的，以本准则为准。

(五)相关概念说明

1、原材料指直接用于生产的产品，包括主要材料、辅助材料、包装材料等；

2、供应商指为公司提供原材料的合作单位；

3、采购计划指根据生产需求制定的原材料采购清单，包括品种、规格、数量、交期等；

4、质量检验指对原材料进行入厂检验，确保符合质量标准；

5、库存控制指对原材料进行合理存储，避免积压或短缺。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立总经理负责全面决策，下设采购部、生产部、质量部、仓储部、财务部等部门。采购部负责原材料采购的全面管理与组织执行，生产部负责提供采购需求计划，质量部负责原材料质量检验与供应商评估，仓储部负责原材料入库、存储与出库管理，财务部负责采购付款审核与成本核算。

1、总经理负责公司整体经营战略决策，审批重大采购项目；

2、采购部负责人负责采购计划的制定与执行，采购合同的签订与管理，供应商的评估与管理，采购成本的管控；

3、生产部负责人负责提供采购需求计划，参与供应商评估与质量反馈，确保生产所需原材料及时供应；

4、质量部负责人负责原材料入厂检验标准制定，供应商质量绩效评估，质量问题处理；

5、仓储部负责人负责原材料入库、存储与出库管理，确保库存安全与合理；

6、财务部负责人负责采购付款审核，采购成本核算与控制。

(二)决策与职责：总经理为公司核心决策主体，负责审批年度采购预算、重大采购项目、供应商战略合作协议等。采购部负责人负责采购计划的制定与执行，采购合同的签订与管理，供应商的评估与管理，采购成本的管控。生产部负责人负责提供采购需求计划，参与供应商评估与质量反馈，确保生产所需原材料及时供应。质量部负责人负责原材料入厂检验标准制定，供应商质量绩效评估，质量问题处理。仓储部负责人负责原材料入库、存储与出库管理，确保库存安全与合理。财务部负责人负责采购付款审核，采购成本核算与控制。

1、总经理决策范围：年度采购预算、重大采购项目（单次采购金额超过人民币拾万元）、供应商战略合作协议、采购政策重大调整；

2、总经理简易议事规则：总经理办公会每月召开一次，讨论采购相关议题，形成决议；

3、总经理责任：对公司整体采购策略及重大采购决策负责，确保采购活动符合公司战略目标。

(三)执行与职责：采购部采购专员负责采购需求接收、采购计划制定、供应商选择、采购合同谈判与签订、采购订单下达、采购进度跟踪、采购质量检验协调、采购付款跟进。生产部技术员负责提供采购需求计划，参与供应商评估与质量反馈，提出原材料质量改进建议。质量部检验员负责原材料入厂检验，出具检验报告，处理质量问题，参与供应商质量绩效评估。仓储部仓管员负责原材料入库验收、存储管理、出库发放，确保库存安全与合理。财务部出纳负责采购付款审核与执行。

1、采购部采购专员职责：

(1)接收生产部提供的采购需求计划，审核需求合理性；

(2)进行供应商选择，包括询价、比价、样品测试等；

(3)谈判采购合同，明确品种、规格、数量、价格、交期、质量标准、付款方式等条款；

(4)下达采购订单，跟踪采购进度，确保按时交货；

(5)协调质量部进行原材料入厂检验；

(6)跟进采购付款，确保资金及时支付。

2、生产部技术员职责：

(1)提供采购需求计划，包括品种、规格、数量、交期等；

(2)参与供应商评估，提供质量反馈；

(3)提出原材料质量改进建议；

(4)确保生产所需原材料及时供应。

3、质量部检验员职责：

(1)制定原材料入厂检验标准；

(2)对原材料进行入厂检验，出具检验报告；

(3)处理质量问题，包括退货、索赔等；

(4)参与供应商质量绩效评估。

4、仓储部仓管员职责：

(1)对入库原材料进行验收，确保数量、质量符合要求；

(2)负责原材料存储管理，确保存储环境符合要求，避免损坏或变质；

(3)负责原材料出库发放，确保及时准确；

(4)定期盘点库存，确保账实相符。

5、财务部出纳职责：

(1)审核采购付款申请，确保符合公司财务制度；

(2)执行采购付款，确保资金及时支付；

(3)核算采购成本，提供成本分析报告。

(四)监督与职责：质量部负责对原材料采购过程进行监督，包括供应商选择、采购合同签订、质量检验等。采购部负责对采购执行过程进行监督，确保采购计划落实。仓储部负责对原材料入库、存储、出库进行监督，确保库存安全与合理。财务部负责对采购付款进行监督，确保资金使用合规。各部门负责人对本部门采购活动进行监督，确保制度执行到位。

1、质量部监督范围：

(1)供应商质量资质审核；

(2)采购合同质量条款审核；

(3)原材料入厂检验过程监督；

(4)供应商质量绩效评估。

2、采购部监督范围：

(1)采购计划执行情况；

(2)采购合同签订过程；

(3)采购进度跟踪；

(4)采购质量检验协调。

3、仓储部监督范围：

(1)原材料入库验收；

(2)原材料存储管理；

(3)原材料出库发放；

(4)库存盘点。

4、财务部监督范围：

(1)采购付款申请审核；

(2)采购付款执行；

(3)采购成本核算。

5、各部门负责人监督职责：

(1)定期检查本部门采购活动；

(2)对采购问题进行及时处理；

(3)提交采购活动报告。

(五)协调联动：建立跨部门协调机制，确保采购活动顺利进行。采购部与生产部定期召开协调会议，讨论采购需求计划、供应商评估、质量反馈等议题。采购部与质量部定期召开协调会议，讨论原材料入厂检验标准、供应商质量绩效评估等议题。采购部与仓储部定期召开协调会议，讨论原材料入库验收、存储管理、出库发放等议题。采购部与财务部定期召开协调会议，讨论采购付款审核、采购成本核算等议题。各部门负责人定期召开协调会议，讨论采购活动中的重大问题，形成决议。

1、采购部与生产部协调机制：

(1)每月召开一次协调会议，讨论采购需求计划、供应商评估、质量反馈等议题；

(2)采购部根据生产部需求制定采购计划，生产部对采购计划进行审核；

(3)生产部参与供应商评估，提供质量反馈。

2、采购部与质量部协调机制：

(1)每月召开一次协调会议，讨论原材料入厂检验标准、供应商质量绩效评估等议题；

(2)质量部制定原材料入厂检验标准，采购部负责执行；

(3)质量部参与供应商质量绩效评估。

3、采购部与仓储部协调机制：

(1)每月召开一次协调会议，讨论原材料入库验收、存储管理、出库发放等议题；

(2)采购部负责下达采购订单，仓储部负责入库验收、存储管理、出库发放；

(3)仓储部对入库原材料进行验收，确保数量、质量符合要求。

4、采购部与财务部协调机制：

(1)每月召开一次协调会议，讨论采购付款审核、采购成本核算等议题；

(2)财务部审核采购付款申请，采购部负责执行付款；

(3)财务部核算采购成本，提供成本分析报告。

5、各部门负责人协调机制：

(1)每季度召开一次协调会议，讨论采购活动中的重大问题；

(2)各部门负责人对采购活动进行监督，确保制度执行到位；

(3)形成采购活动决议，确保采购活动顺利进行。

三、采购流程与标准

(一)采购计划制定：生产部根据生产计划，每月提前伍天制定采购需求计划，包括品种、规格、数量、交期等，经生产部负责人审核后报采购部。采购部根据采购需求计划，制定采购计划，包括供应商选择、采购合同签订、质量检验、入库管理等，经采购部负责人审核后报总经理审批。

1、生产部每月提前伍天制定采购需求计划，内容包括品种、规格、数量、交期等；

2、采购部根据采购需求计划，制定采购计划，内容包括供应商选择、采购合同签订、质量检验、入库管理等；

3、采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。

(二)供应商选择：采购部根据采购需求，进行供应商选择，包括询价、比价、样品测试等。采购部对供应商进行评估，评估内容包括质量、价格、交期、服务、信誉等。采购部根据评估结果，选择合格供应商，建立合格供应商名录。合格供应商名录每年更新一次。

1、采购部根据采购需求，进行供应商选择，包括询价、比价、样品测试等；

2、采购部对供应商进行评估，评估内容包括质量、价格、交期、服务、信誉等；

3、采购部根据评估结果，选择合格供应商，建立合格供应商名录；

4、合格供应商名录每年更新一次。

(三)采购合同签订：采购部与合格供应商签订采购合同，明确品种、规格、数量、价格、交期、质量标准、付款方式等条款。采购合同签订前，采购部须对合同条款进行审核，确保符合公司利益。采购合同签订后，采购部须将合同报财务部备案。

1、采购部与合格供应商签订采购合同，明确品种、规格、数量、价格、交期、质量标准、付款方式等条款；

2、采购合同签订前，采购部须对合同条款进行审核，确保符合公司利益；

3、采购合同签订后，采购部须将合同报财务部备案。

(四)质量检验：质量部对原材料进行入厂检验，确保符合质量标准。检验内容包括外观、尺寸、性能等。检验结果分为合格、不合格两种。合格的原材料方可入库，不合格的原材料须退货或索赔。质量部对供应商质量绩效进行评估，评估结果作为供应商选择的重要依据。

1、质量部对原材料进行入厂检验，检验内容包括外观、尺寸、性能等；

2、检验结果分为合格、不合格两种；

3、合格的原材料方可入库，不合格的原材料须退货或索赔；

4、质量部对供应商质量绩效进行评估，评估结果作为供应商选择的重要依据。

(五)入库管理：仓储部对入库原材料进行验收，确保数量、质量符合要求。验收内容包括品种、规格、数量、质量等。验收合格的原材料方可入库，验收不合格的原材料须退货或索赔。仓储部负责原材料存储管理，确保存储环境符合要求，避免损坏或变质。仓储部负责原材料出库发放，确保及时准确。仓储部定期盘点库存，确保账实相符。

1、仓储部对入库原材料进行验收，验收内容包括品种、规格、数量、质量等；

2、验收合格的原材料方可入库，验收不合格的原材料须退货或索赔；

3、仓储部负责原材料存储管理，确保存储环境符合要求，避免损坏或变质；

4、仓储部负责原材料出库发放，确保及时准确；

5、仓储部定期盘点库存，确保账实相符。

(六)库存控制：采购部根据生产需求，制定库存控制标准，包括最高库存量、最低库存量等。仓储部根据库存控制标准，进行原材料库存管理，避免库存积压或短缺。采购部定期评估库存控制效果，优化库存管理策略。

1、采购部根据生产需求，制定库存控制标准，包括最高库存量、最低库存量等；

2、仓储部根据库存控制标准，进行原材料库存管理，避免库存积压或短缺；

3、采购部定期评估库存控制效果，优化库存管理策略。

四、采购质量控制

(一)管理目标与核心指标：确保原材料质量符合生产要求，降低质量事故发生率，提升产品合格率。核心指标为原材料入厂检验合格率（不低于百分之九十九）、产品一次合格率（不低于百分之九十五）、客户质量投诉率（低于百分之五）。统计口径为质量部每月统计原材料入厂检验合格率、生产部统计产品一次合格率、客服部统计客户质量投诉率。

1、原材料入厂检验合格率不低于百分之九十九；

2、产品一次合格率不低于百分之九十五；

3、客户质量投诉率低于百分之五。

(二)专业标准与规范：制定原材料入厂检验标准，明确检验项目、检验方法、检验标准。检验项目包括外观、尺寸、性能等。检验方法包括目视检验、尺寸测量、性能测试等。检验标准依据国家标准、行业标准及公司内部标准。标注高风险控制点为关键原材料入厂检验，对应防控措施为实施全检。标注中风险控制点为一般原材料入厂检验，对应防控措施为实施抽检。标注低风险控制点为包装材料入厂检验，对应防控措施为实施目视检验。

1、制定原材料入厂检验标准，明确检验项目、检验方法、检验标准；

2、高风险控制点为关键原材料入厂检验，对应防控措施为实施全检；

3、中风险控制点为一般原材料入厂检验，对应防控措施为实施抽检；

4、低风险控制点为包装材料入厂检验，对应防控措施为实施目视检验。

(三)管理方法与工具：采用检验记录表进行原材料入厂检验记录，采用不合格品处理流程进行不合格品处理。检验记录表内容包括原材料名称、规格、数量、检验项目、检验结果、检验人员、检验日期等。不合格品处理流程包括隔离、标识、退货、索赔等步骤。适配中小型企业管理水平。

1、采用检验记录表进行原材料入厂检验记录；

2、采用不合格品处理流程进行不合格品处理。

五、采购供应商管理

(一)主流程设计：采购部每月根据生产需求制定采购计划，经采购部负责人审核后报总经理审批。采购部根据采购计划进行供应商选择，包括询价、比价、样品测试等。采购部与合格供应商签订采购合同，明确品种、规格、数量、价格、交期、质量标准、付款方式等条款。采购部下达采购订单，跟踪采购进度，确保按时交货。质量部对原材料进行入厂检验，确保符合质量标准。仓储部对入库原材料进行验收，确保数量、质量符合要求。财务部负责采购付款审核与执行。

1、采购部每月根据生产需求制定采购计划，经采购部负责人审核后报总经理审批；

2、采购部根据采购计划进行供应商选择，包括询价、比价、样品测试等；

3、采购部与合格供应商签订采购合同，明确品种、规格、数量、价格、交期、质量标准、付款方式等条款；

4、采购部下达采购订单，跟踪采购进度，确保按时交货；

5、质量部对原材料进行入厂检验，确保符合质量标准；

6、仓储部对入库原材料进行验收，确保数量、质量符合要求；

7、财务部负责采购付款审核与执行。

(二)子流程说明：供应商选择流程包括询价、比价、样品测试、供应商评估、合同签订等步骤。询价由采购部向至少三家供应商进行询价，比价由采购部对询价结果进行比价，样品测试由质量部对样品进行测试，供应商评估由采购部、质量部、生产部共同进行评估，合同签订由采购部与合格供应商签订合同。不合格品处理流程包括隔离、标识、退货、索赔等步骤。隔离由仓储部将不合格品隔离存放，标识由仓储部对不合格品进行标识，退货由采购部联系供应商进行退货，索赔由质量部联系供应商进行索赔。

1、供应商选择流程包括询价、比价、样品测试、供应商评估、合同签订等步骤；

2、不合格品处理流程包括隔离、标识、退货、索赔等步骤。

(三)流程关键控制点：供应商选择流程的关键控制点为供应商评估，对应防控措施为建立合格供应商名录。不合格品处理流程的关键控制点为退货、索赔，对应防控措施为制定不合格品处理流程。高风险点为供应商选择，对应防控措施为建立合格供应商名录。中风险点为不合格品处理，对应防控措施为制定不合格品处理流程。低风险点为采购订单跟踪，对应防控措施为建立采购订单跟踪制度。

1、供应商选择流程的关键控制点为供应商评估，对应防控措施为建立合格供应商名录；

2、不合格品处理流程的关键控制点为退货、索赔，对应防控措施为制定不合格品处理流程；

3、高风险点为供应商选择，对应防控措施为建立合格供应商名录；

4、中风险点为不合格品处理，对应防控措施为制定不合格品处理流程；

5、低风险点为采购订单跟踪，对应防控措施为建立采购订单跟踪制度。

(四)流程优化机制：每年至少一次对采购供应商管理流程进行复盘优化，优化发起条件为采购成本上升、质量事故发生、客户投诉增加。优化流程为采购部组织相关部门进行流程复盘，形成优化方案，经采购部负责人审核后报总经理审批。审批权限为总经理。审批时限为伍个工作日。简化审批环节为减少审批层级。

1、每年至少一次对采购供应商管理流程进行复盘优化；

2、优化发起条件为采购成本上升、质量事故发生、客户投诉增加；

3、优化流程为采购部组织相关部门进行流程复盘，形成优化方案，经采购部负责人审核后报总经理审批；

4、审批权限为总经理；

5、审批时限为伍个工作日；

6、简化审批环节为减少审批层级。

六、采购付款管理

(一)权限设计：采购部采购专员负责采购订单跟踪，操作权限为查询采购订单。采购部负责人负责采购合同签订，操作权限为签订采购合同。财务部出纳负责采购付款审核，操作权限为审核采购付款申请。财务部负责人负责采购付款执行，操作权限为执行采购付款。总经理负责重大采购项目审批，操作权限为审批重大采购项目。权限层级为采购部采购专员、采购部负责人、财务部出纳、财务部负责人、总经理。

1、采购部采购专员负责采购订单跟踪，操作权限为查询采购订单；

2、采购部负责人负责采购合同签订，操作权限为签订采购合同；

3、财务部出纳负责采购付款审核，操作权限为审核采购付款申请；

4、财务部负责人负责采购付款执行，操作权限为执行采购付款；

5、总经理负责重大采购项目审批，操作权限为审批重大采购项目；

6、权限层级为采购部采购专员、采购部负责人、财务部出纳、财务部负责人、总经理。

(二)审批权限标准：采购订单金额低于人民币壹仟元的，由采购部采购专员直接执行。采购订单金额在人民币壹仟元至人民币伍仟元的，由采购部负责人审批。采购订单金额超过人民币伍仟元的，由总经理审批。审批节点为采购订单下达前、采购合同签订前、采购付款前。审批时限为采购订单下达前为伍个工作日，采购合同签订前为伍个工作日，采购付款前为伍个工作日。禁止越权审批，建立审批记录留存机制。

1、采购订单金额低于人民币壹仟元的，由采购部采购专员直接执行；

2、采购订单金额在人民币壹仟元至人民币伍仟元的，由采购部负责人审批；

3、采购订单金额超过人民币伍仟元的，由总经理审批；

4、审批节点为采购订单下达前、采购合同签订前、采购付款前；

5、审批时限为采购订单下达前为伍个工作日，采购合同签订前为伍个工作日，采购付款前为伍个工作日；

6、禁止越权审批，建立审批记录留存机制。

(三)授权与代理：采购部采购专员因出差或休假，可授权给其他采购部员工临时代理采购订单跟踪，授权期限不超过伍天，授权前须报采购部负责人批准。财务部出纳因出差或休假，可授权给其他财务部员工临时代理采购付款审核，授权期限不超过伍天，授权前须报财务部负责人批准。临时代理无需复杂流程，须交接报备。

1、采购部采购专员因出差或休假，可授权给其他采购部员工临时代理采购订单跟踪，授权期限不超过伍天，授权前须报采购部负责人批准；

2、财务部出纳因出差或休假，可授权给其他财务部员工临时代理采购付款审核，授权期限不超过伍天，授权前须报财务部负责人批准；

3、临时代理无需复杂流程，须交接报备。

(四)异常审批流程：紧急采购订单可设置加急通道，加急采购订单由采购部负责人审批。权限外采购需求由采购部提出申请，经总经理审批后方可执行。补批采购订单由采购部提出申请，经财务部审核后报总经理审批。异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。

1、紧急采购订单可设置加急通道，加急采购订单由采购部负责人审批；

2、权限外采购需求由采购部提出申请，经总经理审批后方可执行；

3、补批采购订单由采购部提出申请，经财务部审核后报总经理审批；

4、异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。

七、采购监督与考核

(一)执行要求与标准：采购部须按照采购计划进行采购，不得随意变更采购需求。质量部须按照原材料入厂检验标准进行检验，不得漏检、误判。仓储部须按照入库管理标准进行入库管理，不得混料、错发。财务部须按照采购付款标准进行付款，不得超期付款。界定执行不到位为采购超计划、检验漏检、入库错误、付款超期。

1、采购部须按照采购计划进行采购，不得随意变更采购需求；

2、质量部须按照原材料入厂检验标准进行检验，不得漏检、误判；

3、仓储部须按照入库管理标准进行入库管理，不得混料、错发；

4、财务部须按照采购付款标准进行付款，不得超期付款；

5、界定执行不到位为采购超计划、检验漏检、入库错误、付款超期。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，日常监督由采购部、质量部、仓储部、财务部每季度进行一次内部监督，专项监督由总经理每半年进行一次专项检查。监督周期为每季度一次日常监督，每半年一次专项监督。监督范围为采购流程、质量检验、入库管理、付款管理。嵌入至少三个关键内控环节，包括供应商选择、原材料入厂检验、采购付款审核。说明简易落地要求为建立监督台账，记录监督情况。

1、建立“日常+专项”双重监督机制；

2、日常监督由采购部、质量部、仓储部、财务部每季度进行一次内部监督；

3、专项监督由总经理每半年进行一次专项检查；

4、监督周期为每季度一次日常监督，每半年一次专项监督；

5、监督范围为采购流程、质量检验、入库管理、付款管理；

6、嵌入至少三个关键内控环节，包括供应商选择、原材料入厂检验、采购付款审核；

7、说明简易落地要求为建立监督台账，记录监督情况。

(三)检查与审计：监督内容为采购流程、质量检验、入库管理、付款管理。监督方法为查阅资料、现场检查。监督频次为每季度一次。检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

1、监督内容为采购流程、质量检验、入库管理、付款管理；

2、监督方法为查阅资料、现场检查；

3、监督频次为每季度一次；

4、检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

(四)执行情况报告：采购部每月向总经理汇报采购执行情况，汇报内容包括采购计划完成率、采购成本控制情况、质量事故发生情况、客户投诉情况。报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据。

1、采购部每月向总经理汇报采购执行情况；

2、汇报内容包括采购计划完成率、采购成本控制情况、质量事故发生情况、客户投诉情况；

3、报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定原材料采购及时率、采购成本降低率、原材料合格率、供应商满意率四项考核指标。采购及时率权重为百分之三十，采购成本降低率权重为百分之二十，原材料合格率权重为百分之三十，供应商满意率权重为百分之二十。评分标准为采购及时率达到百分之九五得满分，采购成本降低率达到百分之五得满分，原材料合格率达到百分之九八得满分，供应商满意率达到百分之九七得满分。考核对象为采购部全体员工。考核兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控。

1、设定原材料采购及时率、采购成本降低率、原材料合格率、供应商满意率四项考核指标；

2、采购及时率权重为百分之三十，采购成本降低率权重为百分之二十，原材料合格率权重为百分之三十，供应商满意率权重为百分之二十；

3、评分标准为采购及时率达到百分之九五得满分，采购成本降低率达到百分之五得满分，原材料合格率达到百分之九八得满分，供应商满意率达到百分之九七得满分；

4、考核对象为采购部全体员工；

5、考核兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次。评估方法为采购部每月末进行自我评估，提交考核表给采购部负责人，采购部负责人进行审核，报总经理审批。每季度进行一次重点评估，重点评估采购成本降低率、原材料合格率。界定每季度考核重点为采购成本降低率、原材料合格率。

1、考核周期为每月一次；

2、评估方法为采购部每月末进行自我评估，提交考核表给采购部负责人，采购部负责人进行审核，报总经理审批；

3、每季度进行一次重点评估，重点评估采购成本降低率、原材料合格率；

4、界定每季度考核重点为采购成本降低率、原材料合格率。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题整改时限为伍个工作日，重大问题整改时限为拾个工作日。落实责任人并进行简单问责，责任人未按时完成整改的，给予警告一次；再次未完成整改的，给予记过一次。

1、建立“发现-整改-复核-销号”闭环；

2、一般问题整改时限为伍个工作日，重大问题整改时限为拾个工作日；

3、落实责任人并进行简单问责，责任人未按时完成整改的，给予警告一次；

4、再次未完成整改的，给予记过一次。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集通过会议、邮件等方式，简易评估由采购部负责人组织相关部门进行评估，审批由总经理审批。跟踪机制为采购部每月跟踪改进情况，报总经理审批。简化流程，确保可落地。

1、基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度；

2、明确建议收集通过会议、邮件等方式；

3、简易评估由采购部负责人组织相关部门进行评估；

4、审批由总经理审批；

5、跟踪机制为采购部每月跟踪改进情况，报总经理审批；

6、简化流程，确保可落地。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形为原材料采购及时率超过百分之九五、采购成本降低率超过百分之五、原材料合格率达到百分之九八、供应商满意率达到百分之九七。奖励类型为奖金、表彰。奖励标准为原材料采购及时率超过百分之九五奖励人民币伍佰元，采购成本降低率超过百分之五奖励人民币壹仟元，原材料合格率达到百分之九八奖励人民币壹仟元，供应商满意率达到百分之九七奖励人民币伍佰元。规范申报、审核、审批、公示及发放流程，流程简易高效。违规行为界定为一般违规为采购超计划百分之五以内，较重违规为采购超计划百分之五以上百分之十以内，严重违规为采购超计划百分之十以上。结合风险等级明确简易判定标准。

1、奖励情形为原材料采购及时率超过百分之九五、采购成本降低率超过百分之五、原材料合格率达到百分之九八、供应商满意率达到百分之九七；

2、奖励类型为奖金、表彰；

3、奖励标准为原材料采购及时率超过百分之九五奖励人民币伍佰元，采购成本降低率超过百分之五奖励人民币壹仟元，原材料合格率达到百分之九八奖励人民币壹仟元，供应商满