河南医院集中采购制度

PAGE河南医院集中采购制度一、总则（一）目的为规范河南医院药品、医用耗材、医疗器械等物资的集中采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，确保医院临床用药和医疗服务的需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于河南各级各类医院在药品、医用耗材、医疗器械、后勤物资等方面的集中采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、安全有效的产品，保障医疗质量和患者安全。3.公开透明原则：采购过程公开、公平、公正，接受社会监督。4.集中采购原则：对纳入集中采购范围的物资实行集中采购，提高采购效率和效益。5.价格合理原则：在保证质量的前提下，通过竞争等方式降低采购价格，节约采购资金。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责审议集中采购制度、采购计划、采购目录等重要事项。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。对采购工作进行评估和决策。（二）采购部门1.职责负责制定采购计划，组织实施集中采购活动。建立和维护采购供应商库，对供应商进行资质审核和管理。组织采购谈判、招标、询价等采购活动，签订采购合同。负责采购物资的验收、入库、付款等工作。收集、整理采购信息，定期向上级汇报采购工作情况。（三）相关部门职责1.临床科室根据临床需求，提出采购申请和建议。参与采购产品的评估和验收工作。2.药学部门负责药品采购的相关工作，对药品质量进行把关。提供药品采购目录建议，参与药品采购谈判等工作。3.医学工程部门负责医疗器械采购的技术支持和质量验收工作。提供医疗器械采购目录建议，参与医疗器械采购谈判等工作。4.财务部门负责采购资金的预算安排和支付管理。对采购成本进行核算和分析。三、采购目录与计划（一）采购目录1.制定依据：根据国家相关政策规定、医院临床需求和实际情况，制定河南医院集中采购目录。2.目录内容：包括药品、医用耗材、医疗器械、后勤物资等类别，并明确具体的品种和规格。3.动态调整：根据临床需求变化、新产品上市、政策调整等因素，适时对采购目录进行调整。（二）采购计划1.编制依据：根据医院年度工作计划、临床需求预测、库存情况等编制采购计划。2.编制流程：临床科室提出采购申请，采购部门汇总审核后编制采购计划，报采购管理委员会审议通过。3.计划执行：采购部门按照采购计划组织实施采购活动，确保采购物资按时、按量供应。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：适用于采购金额较大、技术规格复杂、市场竞争充分的物资采购项目。2.招标程序：发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等。3.评标标准：制定科学合理的评标标准，包括价格、质量、技术、售后服务等方面。（二）邀请招标1.适用范围：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。2.邀请程序：确定邀请供应商名单，发出邀请招标文件，开标、评标、定标等。（三）竞争性谈判1.适用范围：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.谈判程序：成立谈判小组，制定谈判文件，确定谈判供应商，谈判，确定成交供应商等。（四）单一来源采购1.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套性的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购程序：提出申请，说明理由，报采购管理委员会批准，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序：成立询价小组，确定被询价的供应商名单，发出询价通知书，询价，确定成交供应商等。五、供应商管理（一）供应商准入1.资质要求：供应商应具有合法的经营资质，提供的产品应符合国家相关标准和质量要求。2.审核流程：采购部门对供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品注册证、质量检验报告等，审核合格后纳入供应商库。（二）供应商评价与考核1.评价内容：包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。2.考核方式：定期对供应商进行评价和考核，采用评分制，根据考核结果对供应商进行分级管理。3.结果应用：对考核优秀的供应商给予优先采购等奖励，对考核不合格的供应商进行警告、暂停采购直至淘汰。（三）供应商动态管理1.信息更新：及时更新供应商的基本信息、产品信息、业绩情况等。2.退出机制：对出现严重质量问题、违反合同约定等情况的供应商，及时将其从供应商库中清除。六、采购合同管理（一）合同签订1.合同条款：明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.签订流程：采购部门与供应商协商一致后签订采购合同，报医院相关部门备案。（二）合同履行1.供应商责任：按照合同约定按时、按量、按质提供采购物资。采购部门责任：监督供应商履行合同，及时协调解决合同履行过程中的问题。2.合同变更：因特殊原因需要变更合同条款的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。（三）合同验收1.验收标准：按照合同约定的质量标准进行验收。2.验收流程：采购物资到货后，采购部门组织相关部门进行验收，验收合格后方可入库。3.验收记录：做好验收记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等。（四）合同付款1.付款方式：根据合同约定和医院财务制度确定付款方式，如货到付款、分期付款等。2.付款审批：采购部门提出付款申请，经相关部门审核后报医院领导审批，财务部门按照审批结果付款。七、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门监督：对采购活动进行定期审计，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况等。2.纪检监察部门监督：对采购过程中的违规违纪行为进行调查处理。3.采购管理委员会监督：对采购工作进行全面监督，审议重大采购事项。（二）外部监督1.接受社会监督：通过医院网站、公告栏等渠道公开采购信息，接受社会公众的监督。2.接受相关部门监督：接受卫生健康行政部门、财政部门等相关部门的监督检查。（三）违规处理1.对采购过程中的违规行为，如违规操作、收受回扣等，按照医院相关规定进行严肃处理。2.对违规供应商，取消其供应资格，并依法追究其法律责任。八、信息化管理（一）采购信息系统建设1.建立采购信息管理平台，实现采购计划、采购执行、供应商管理、合同管理等环节的信息化管理。2.与医院其他信息系统进行对接共享，提高采购工作的效率和准确性。（二