政府采购各项规章制度

PAGE政府采购各项规章制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门、项目及人员。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，对待所有参与供应商，不得歧视任何一方，保障市场竞争的公平性。3.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受公众监督，提高采购活动的透明度。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得弄虚作假、欺诈或损害他人利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据年度工作任务和实际需求，科学合理地编制政府采购预算。预算编制应细化到具体项目、品目和数量，并明确资金来源和用途。2.在编制预算过程中，应充分考虑市场价格波动因素，确保预算的准确性和合理性。同时，应严格按照财政部门规定的预算编制格式和要求进行填报。3.采购预算经公司/组织内部审核通过后，报财政部门备案。未经批准，不得擅自调整采购预算。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。如遇特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经批准。2.在采购过程中，应严格控制采购成本，确保资金使用效益。对于预算执行情况，应定期进行检查和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。3.采购完成后，应及时办理财务结算手续，确保预算资金的准确核算和支付。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据采购预算和实际工作需要，各部门应提前制定政府采购计划。采购计划应明确采购项目名称、数量、规格、技术要求、采购时间等内容。2.采购计划应按照规定的时间节点报送采购管理部门审核。采购管理部门应会同相关部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和可行性。3.审核通过后的采购计划应及时下达给采购执行部门组织实施。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划的，采购执行部门应及时提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购管理部门应会同相关部门对调整申请进行审核。审核通过后，报公司/组织领导批准，并及时调整采购计划。3.采购计划调整后，采购执行部门应按照新的采购计划组织实施采购活动。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。对于达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应在指定的媒体上发布，确保信息公开透明。3.招标人应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。评标过程应严格保密，确保公平公正。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，招标人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的评标程序和方法与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组应从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。3.谈判小组应与供应商进行谈判，在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。4.谈判结束后由谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人与供应商应在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。3.单一来源采购应按照规定程序进行审批，审批通过后方可实施采购。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，询价小组应从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。3.询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出政府采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目名称、数量、规格、技术要求、预算金额、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》应经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请后，应会同相关部门对采购申请进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、采购方式的合理性、预算金额的准确性等。2.审核通过后的采购申请报公司/组织领导审批。公司/组织领导应根据实际情况进行审批，批准后的采购申请交采购执行部门组织实施。（三）采购实施1.采购执行部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.在采购过程中，采购执行部门应严格按照采购程序和相关法律法规要求进行操作。如采用公开招标方式采购的，应按照规定发布招标公告、编制招标文件、组织开标评标等；如采用竞争性谈判方式采购的，应按照规定组建谈判小组、编制谈判文件、组织谈判等。3.采购执行部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应符合法律法规及行业标准要求，确保合同的合法性和有效性。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购执行部门应及时通知验收部门进行验收。验收部门应按照采购合同和相关标准对采购项目进行验收。2.验收内容包括货物的数量、规格、质量、性能等，以及服务的内容、标准、质量等。验收合格的，验收部门应出具验收报告；验收不合格的，验收部门应及时通知采购执行部门与供应商协商解决，如协商不成的，应按照合同约定追究供应商的违约责任。（五）采购付款1.采购项目验收合格后，采购执行部门应及时办理采购付款手续。采购付款应按照采购合同约定的付款方式和时间进行支付。2.在办理采购付款手续时，采购执行部门应提供采购合同、验收报告、发票等相关资料，经财务部门审核无误后，报公司/组织领导审批。3.公司/组织领导审批通过后，财务部门应按照规定及时支付采购款项。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。3.政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照政府采购合同约定履行各自的义务，不得擅自变更、中止或者终止合同。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。3.采购人应加强对合同履行情况的监督检查，及时发现问题并采取措施加以解决。如供应商未按照合同约定履行义务的，采购人有权追究其违约责任。（三）合同变更与终止1.政府采购合同的变更或终止应符合法律法规及合同约定的条件。如因不可抗力或政策调整等原因需要变更或终止合同的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面协议。2.政府采购合同变更或终止后，采购人和供应商应按照规定办理相关手续，如退还已支付的款项、收回已交付的货物等。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。采购管理部门应会同审计、纪检监察等部门对政府采购活动进行全过程监督。2.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等，确保政府采购资金的合理使用和采购活动的规范运作。3.纪检监察部门应加强对政府采购活动的廉政监督，严肃查处采购过程中的违法违纪行为，维护政府采购活动的公正性和廉洁性。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计机关、监察机关等有关部门的监督检查。公司/组织应积极配合有关部门的监督检查工作，如实提供相关资料和情况。2.财政部门应加强对政府采购活动的日常监督管理，依法对采购当事人的采购活动进行检查和处理。如发现采购当事人存在违法违规行为的，财政部门应依法予以处罚。3.审计机关应依法对政府采购项目进行审计监督，检查采购项目的财务收支情况和采购活动的合法性、合规性。如发现采购项目存在问题的，审计机关应依法提出审计意见和建议。4.监察机关应加强对政府采购活动中公职人员的监察，严肃查处采购过程中的违法违纪行为，确保政府采购活动的公正廉洁。八、法律责任（一）采购人法律责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同의；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.未按照规定编制政府采购预算或者未按照批准的预算执行政府采购的；2.擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；3.未按照规定将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案的。采购人有下列情形之一的，责令限期改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予通报：1.采购文件、采购信息不真实，弄虚作假的；2.在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；3.开标前泄露标底的；4.将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；5.评标委员会组成人员不符合规定的；6.中标、成交供应商不按照采购合同约定履行义务，情节严重的。（二）供应商法律责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；2.未按照采购合同约定履行义务的；3.违反政府采购规定擅自变更、中止或者终止合同的。（三）采购代理机构法律责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；情节严重的，暂停其政府采购代理资格，并处十万元以下的罚款；给采购人、供应商造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；4.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；5.拒绝有关部门依法实施监督检查的。采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.未按照规定编制采购文件的；2.未按照规定发布采购信息的；3.未按照规定组建评标委员会的；4.未按照规定进行开标、评标、定标的；5.未按照