小学招标采购制度范本

PAGE小学招标采购制度范本一、总则（一）目的为了规范小学招标采购行为，加强学校财务管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家有关法律法规和相关行业标准，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校范围内的各类货物、工程和服务的招标采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购信息公开，采购过程公平，采购结果公正。3.效益原则：在保证质量的前提下，追求资金使用效益最大化。4.诚信原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校成立招标采购领导小组，由校长担任组长，成员包括副校长、财务负责人、相关部门负责人等。领导小组负责审议学校年度采购计划、重大采购项目的决策、监督采购过程等。（二）采购执行部门学校设立采购工作小组，负责具体采购项目的组织实施。采购工作小组应配备熟悉采购业务、具有一定专业知识和经验的人员。采购工作小组的职责包括：1.编制采购文件，组织招标、谈判、询价等采购活动。2.对供应商进行资格审查，组织考察、评估供应商。3.签订采购合同，跟踪合同执行情况。4.整理、归档采购文件和资料。（三）监督部门学校设立采购监督小组，由纪检监察人员、教职工代表等组成。监督小组负责对采购活动进行全程监督，确保采购活动合法合规。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据学校事业发展规划和工作需要，提出年度采购需求，报采购工作小组汇总。2.采购工作小组结合学校财务状况和资金安排，编制年度采购预算，报招标采购领导小组审议通过后，纳入学校年度预算。（二）预算执行1.采购项目必须严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定程序报经批准。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物类：单项或批量采购金额一次性达到100万元以上。工程类：单项合同估算价在200万元以上。服务类：单项合同估算价在100万元以上。3.公开招标的程序包括：编制招标文件。发布招标公告。发售招标文件。组织开标、评标、定标。签订合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标的程序包括：确定邀请供应商名单。编制招标文件。发出投标邀请书。组织开标、评标、定标。签订合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于3家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判的程序包括：成立谈判小组。制定谈判文件。确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判。确定成交供应商。签订合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购的程序包括：成立采购小组。进行必要性论证。确定供应商。签订合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价的程序包括：成立询价小组。确定被询价的供应商名单。询价。确定成交供应商。签订合同。五、采购文件编制（一）招标文件1.招标文件应包括招标公告、投标人须知、投标文件格式、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容。2.招标文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、交货时间、售后服务等实质性内容。（二）谈判文件谈判文件应包括谈判邀请书、谈判供应商须知、谈判文件格式、技术规格、谈判程序、成交标准等内容。（三）询价文件询价文件应包括询价通知书、报价表、技术规格、询价程序、成交标准等内容。（四）单一来源采购文件单一来源采购文件应包括采购邀请书、采购供应商须知、采购文件格式、技术规格、采购程序、成交标准等内容。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商选择与确定1.采购工作小组应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商库。2.对拟参与采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.根据采购项目的特点和要求，从合格供应商中选择若干家进行考察、评估，综合考虑供应商的产品质量、价格、售后服务等因素，确定成交供应商。（三）供应商考核与评价1.采购工作小组应对供应商的合同履行情况进行跟踪检查，包括交货时间、质量标准、售后服务等方面。2.定期对供应商进行考核与评价，评价结果作为供应商后续合作的重要依据。对表现优秀的供应商给予优先合作机会，对表现不佳的供应商进行警告、限制合作甚至淘汰。七、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等内容。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购工作小组。（二）采购审批1.采购工作小组对采购申请进行初审，审核采购项目是否符合学校采购预算、采购需求是否合理等。2.初审通过后，报招标采购领导小组审批。招标采购领导小组根据学校实际情况进行审批，批准后下达采购任务。（三）采购实施1.采购工作小组根据批准的采购任务，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.在采购过程中，采购工作小组应严格按照采购文件的要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购工作小组应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。3.采购合同签订后，应报学校财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，采购工作小组应组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括货物的数量、规格、质量、性能等方面。2.验收合格后，由采购工作小组填写验收报告，报学校财务部门办理付款手续。3.财务部门按照采购合同的约定，及时支付货款。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购文件、投标文件、谈判记录、询价文件、单一来源采购文件、合同文本、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购工作小组应指定专人负责采购档案的整理和保管工作。2.采购档案应按照项目类别和时间顺序进行分类整理，建立电子和纸质档案。3.采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。九、监督与检查（一）内部监督1.采购监督小组应定期对采购活动进行检查，重点检查采购程序是否合