安全生产暗察暗访制度

PAGE安全生产暗察暗访制度一、总则（一）目的为进一步加强安全生产监督管理，及时发现和消除安全生产隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本安全生产暗察暗访制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各部门、各生产经营单位及所属区域的安全生产暗察暗访工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家安全生产法律法规、行业标准及本公司/组织相关规定开展暗察暗访工作。2.实事求是原则：坚持从实际出发，准确、全面地了解安全生产状况，如实反映存在的问题。3.注重实效原则：以发现问题、解决问题为核心，切实推动安全生产工作落实，确保取得实际成效。4.及时整改原则：对暗察暗访中发现的问题，要明确责任，限期整改，跟踪复查，确保隐患得到彻底消除。二、暗察暗访组织与人员（一）组织架构成立安全生产暗察暗访工作领导小组，由公司/组织主要负责人担任组长，分管安全生产负责人担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责暗察暗访工作的组织协调、资料整理等日常工作。（二）人员组成暗察暗访人员由公司/组织安全管理部门人员、各专业技术人员及相关专家组成。根据每次暗察暗访的任务和要求，合理调配人员，确保暗察暗访工作顺利进行。（三）人员职责1.领导小组职责全面领导安全生产暗察暗访工作，制定工作方针和策略。审议暗察暗访工作计划、方案及报告。协调解决暗察暗访工作中遇到的重大问题。2.领导小组办公室职责负责制定暗察暗访工作计划和方案，并组织实施。收集、整理和分析暗察暗访信息，撰写工作报告。督促相关部门对暗察暗访中发现的问题进行整改，并跟踪复查。负责与上级主管部门及其他相关单位的沟通协调。3.暗察暗访人员职责按照规定的程序和要求，认真开展暗察暗访工作，如实记录发现的问题。对发现的安全生产隐患和问题进行初步分析，提出整改建议。及时向领导小组办公室汇报暗察暗访工作进展情况及发现的重要问题。三、暗察暗访内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查各级管理人员、各岗位员工安全生产责任制的建立和落实情况，是否明确安全生产职责。2.查看安全生产责任制的考核制度及执行情况，是否将安全生产工作绩效与薪酬、晋升等挂钩。（二）安全管理制度执行情况1.检查安全生产规章制度、操作规程的制定和完善情况，是否符合国家法律法规和行业标准要求。2.查看各项安全管理制度的执行情况记录，包括安全教育培训、安全检查、隐患排查治理、危险作业审批、应急救援演练等制度的执行情况。（三）安全投入保障情况1.审查安全费用的提取、使用和管理情况，是否按照规定足额提取安全费用，并专款专用。2.检查安全设施设备的配备、维护和更新情况，是否满足安全生产需要。（四）安全风险管控情况1.开展安全风险辨识、评估和分级工作，检查是否对生产经营活动中的安全风险进行全面排查和有效管控。2.查看重大安全风险的管控措施落实情况，是否制定专项管控方案，明确责任人和管控措施。（五）隐患排查治理情况1.检查隐患排查治理制度的建立和执行情况，是否定期开展隐患排查工作，建立隐患台账。2.查看隐患排查治理的闭环管理情况，对排查出的隐患是否及时整改，整改完成后是否进行复查验收。（六）应急管理工作情况1.审查应急预案的制定、修订和备案情况，是否涵盖本公司/组织可能发生的各类生产安全事故。2.检查应急救援队伍建设、应急物资储备和应急演练开展情况，是否具备应对突发事件的能力。（七）现场安全管理情况1.检查作业现场的安全防护设施、设备运行状况，是否符合安全要求。2.查看员工的安全操作规程执行情况，是否存在违规作业行为。3.检查作业现场的安全警示标志设置情况，是否醒目、齐全。四、暗察暗访方式与频率（一）暗察暗访方式1.不打招呼、直奔现场：暗察暗访人员事先不通知被检查单位，直接深入生产经营现场进行检查。2.随机抽查：从公司/组织所属部门、生产经营单位中随机抽取检查对象，确保检查的随机性和全面性。3.查阅资料与现场检查相结合：通过查阅安全生产相关文件、记录、台账等资料，了解安全生产工作开展情况，同时对作业现场进行实地查看，核实资料反映的情况。4.访谈与问卷调查：与一线员工、管理人员进行访谈，了解安全生产实际情况，发放问卷调查，广泛收集员工对安全生产工作的意见和建议。（二）暗察暗访频率1.公司/组织安全管理部门每月至少组织一次暗察暗访工作。2.对重点部门、关键岗位和事故多发区域，要增加暗察暗访频次。3.在重大节日、重要活动、季节性特点明显时期等特殊时段，要开展针对性的暗察暗访工作。五、暗察暗访程序（一）准备阶段1.制定暗察暗访计划和方案，明确暗察暗访的目的、范围、内容、方式、人员组成及时间安排等。2.收集被检查单位的相关资料，包括安全生产规章制度、操作规程、安全管理台账等，为暗察暗访工作提供参考。3.准备暗察暗访所需的工具和设备，如检查表、相机、录音笔等。（二）实施阶段1.暗察暗访人员按照预定的方式和路线，深入生产经营现场进行检查。2.认真查看作业现场的安全状况，查阅相关资料，与员工进行交流，详细记录发现的问题和隐患。3.对发现的问题进行初步分析，判断问题的严重程度和整改难度，提出整改建议。（三）报告阶段1.暗察暗访结束后，暗察暗访人员及时整理检查记录和资料，撰写暗察暗访工作报告。2.报告内容应包括暗察暗访的基本情况、发现的主要问题、问题分析及整改建议等。3.将暗察暗访工作报告提交给领导小组办公室。（四）反馈与整改阶段1.领导小组办公室对暗察暗访工作报告进行审核，及时向被检查单位反馈暗察暗访情况。2.被检查单位收到反馈意见后，应立即组织整改，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。3.整改完成后，被检查单位要向领导小组办公室提交整改报告，申请复查验收。（五）复查阶段1.领导小组办公室组织人员对被检查单位的整改情况进行复查验收。2.复查验收应严格按照整改要求进行检查，确保隐患得到彻底消除。3.对整改不到位的单位，要下达复查意见书，责令继续整改，直至达到要求。六、问题处理与跟踪（一）问题分类1.一般问题：对安全生产工作有一定影响，但不构成严重威胁的问题，如安全警示标志不清晰、员工安全操作规程执行不严格等。2.重大问题：可能导致生产安全事故发生的问题，如安全设施设备损坏严重、重大安全风险管控措施失效等。（二）问题处理1.一般问题：由被检查单位立即整改，整改完成后报领导小组办公室备案。2.重大问题：领导小组办公室下达整改通知书，责令被检查单位限期整改，并跟踪整改情况。整改期间，被检查单位要采取有效的防范措施，确保安全生产。（三）跟踪复查1.对整改完成的问题，领导小组办公室组织人员进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。2.对整改不力或拒不整改的单位及责任人，按照公司/组织相关规定进行严肃处理。七、信息管理与保密（一）信息管理1.建立安全生产暗察暗访信息档案，对每次暗察暗访的计划、方案、报告、整改情况等资料进行整理归档。2.定期对暗察暗访信息进行分析总结，为安全生产决策提供依据。（二）保密要求1.暗察暗访人员要严格遵守保密制度，不得泄露暗察暗访的时间、地点、内容及相关信息。2.对在暗察暗访过程中获取的企业商业秘密、技术秘密等信息，要予以保密，不得擅自传播或使用。八、培训与考核（一）培训1.定期组织暗察暗访人员参加安全生产法律法规、行业标准、安全管理知识等方面的培训，提高暗察暗访人员的业务水平和综合素质。2.开展暗察暗访工作技巧和方法的培训，使暗察暗访人员能够熟练掌握暗察暗访的程序和要求，提高工作效率和质量