安全生产风险双控制度

PAGE安全生产风险双控制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，特制定本制度。本制度旨在通过对安全生产风险进行科学评估、分级管控，及时排查治理隐患，确保公司生产经营活动在安全的前提下顺利进行，保障员工生命财产安全，维护公司稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及各类生产经营活动，包括但不限于生产加工、设备维护、仓储物流、办公运营等环节。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》5.相关行业安全生产标准及规范（四）基本原则1.预防为主原则：强化风险源头管控，从规划、设计、建设、生产等全过程入手，全面排查风险，及时消除隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对安全生产风险进行识别、评估、分级，制定针对性的管控措施，实现精准管理。3.全员参与原则：充分调动公司全体员工的积极性，明确各部门、各岗位在安全生产风险双控工作中的职责，形成全员参与、共同防控的工作格局。4.持续改进原则：根据公司生产经营活动的变化、安全生产法律法规及标准的更新，及时调整和完善风险分级管控和隐患排查治理措施，不断提高安全生产管理水平。二、安全生产风险分级管控（一）风险识别1.生产工艺风险识别对公司现有生产工艺进行全面梳理，分析每个工艺环节可能存在的危险因素，如化学反应的热效应、压力变化、物料泄漏等。关注新工艺、新技术、新材料的引入，提前识别其潜在的安全风险。2.设备设施风险识别排查各类生产设备、动力设备、电气设备、特种设备等的运行状况，检查设备的老化程度、磨损情况、安全防护装置是否完好等。分析设备设施在运行过程中可能出现的故障模式，如机械故障、电气故障、仪表失灵等，以及由此引发的安全风险。3.作业环境风险识别评估生产作业场所的布局是否合理，通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。识别作业现场存在的易燃易爆、有毒有害物质，以及粉尘、噪声、辐射等职业危害因素。4.人员行为风险识别对员工的操作行为进行观察和分析，查找可能因违规操作、误操作、疲劳作业等人的不安全行为导致的安全事故隐患。关注员工的安全意识、安全技能水平，评估其对安全生产规章制度的遵守情况。（二）风险评估1.评估方法采用科学适用的风险评估方法，如安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、故障模式与影响分析（FMEA）等，对识别出的风险进行定性或定量评估。根据不同的风险类型和特点，选择合适的评估方法，确保评估结果的准确性和可靠性。2.评估标准依据风险发生的可能性和后果的严重性，制定统一的风险评估标准。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重性分为严重、较大、一般、轻微、无五个等级。通过对可能性和后果严重性的组合分析，确定风险等级，风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（三）风险分级1.重大风险风险发生的可能性极高，且一旦发生将导致严重的人员伤亡、重大财产损失或环境破坏，严重影响公司正常生产经营活动。如涉及危险化学品重大危险源的生产装置、储存设施发生泄漏爆炸事故等。2.较大风险风险发生的可能性较高，可能造成较大的人员伤亡、较大财产损失或一定程度的环境影响，对公司生产经营活动有较大影响。如重要设备设施故障可能引发的火灾、爆炸事故等。3.一般风险风险发生的可能性中等，可能导致一般的人员伤亡、一定财产损失或局部环境影响，对公司生产经营活动有一定影响。如一般性的电气短路引发的火灾等。4.低风险风险发生的可能性较低，可能造成轻微的人员伤亡、少量财产损失或较小的环境影响，对公司生产经营活动影响较小。如员工日常操作中的轻微违规行为可能引发的小事故等。（四）风险管控措施1.工程技术措施针对不同等级的风险，采取相应的工程技术措施进行防控。对于重大风险，优先考虑采用先进的安全技术设备和工艺，如安装自动化控制系统、安全联锁装置等，从根本上消除或降低风险。对于较大风险，对设备设施进行升级改造，完善安全防护设施，如增加防火、防爆、防毒设备等。对于一般风险，采取局部的安全改进措施，如改善通风条件、加强电气设备防护等。对于低风险，加强现场管理，规范员工操作行为。2.管理措施建立健全安全生产管理制度，明确各级管理人员和员工在风险管控中的职责，加强日常安全管理工作。制定风险管控操作规程，规范员工操作行为，确保各项风险防控措施得到有效执行。加强安全教育培训，提高员工的安全意识和风险防范能力。定期对风险管控措施的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。3.应急处置措施针对不同等级的风险，制定完善的应急预案，明确应急处置流程、责任分工和应急资源保障等内容。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力和协同配合能力。确保应急救援设备、物资完好有效，随时处于备用状态。（五）风险告知1.在公司内显著位置设置安全生产风险公告栏，公布公司主要风险点、风险等级、管控措施、应急处置措施等信息，让员工及时了解公司安全生产风险状况。2.在各车间、班组等作业场所设置风险告知牌，并在设备设施上张贴安全警示标识，明确告知员工作业场所存在的风险及防范措施。3.对新入职员工、转岗员工等进行专门的风险告知培训，确保其熟悉所在岗位的风险及防控要求。（六）风险动态管理1.随着公司生产经营活动的变化、工艺技术的改进、设备设施的更新等，及时对安全生产风险进行重新识别、评估和分级。2.当发生生产安全事故、法律法规及标准更新、相关方提出安全建议等情况时，应立即开展风险排查和评估，调整风险管控措施。3.定期对风险分级管控工作进行总结分析，评估风险管控效果，针对存在的问题及时采取改进措施，不断优化风险分级管控体系。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型定期排查：公司每月组织一次全面的安全生产隐患排查，各部门、车间每周进行一次自查，班组每天进行班前、班中、班后检查。专项排查：针对季节性特点、重大活动、重要节日等，开展专项安全生产隐患排查，如夏季防暑降温专项排查、冬季防寒保暖专项排查等。不定期排查：根据公司实际情况，随时组织开展不定期隐患排查，如设备设施故障后排查、新员工入职后的安全检查等。2.排查内容依据安全生产法律法规、行业标准及公司安全生产管理制度，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等方面进行全面排查，重点检查风险管控措施的落实情况。检查安全生产责任制是否落实，安全管理制度是否健全，安全操作规程是否执行，安全培训教育是否到位，应急救援预案是否完善等。（二）隐患分级1.一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。如员工未正确佩戴劳动防护用品、设备设施的一般性缺陷等。2.重大隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。如涉及危险化学品重大危险源的安全设施不符合要求、存在重大火灾隐患等。（三）隐患治理1.治理措施对于一般隐患，由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后进行复查验收。对于重大隐患，公司应成立专门的隐患治理工作领导小组，制定详细的治理方案，明确治理责任、治理措施、治理期限和资金保障等内容。治理方案应经公司主要负责人批准后实施，并报当地安全生产监管部门备案。2.治理流程隐患排查发现后，应填写隐患排查治理台账，详细记录隐患的基本信息、排查时间、发现人、隐患描述、隐患等级等内容。针对隐患制定治理措施，明确责任部门和责任人，下达隐患整改通知书，限期整改。整改责任人按照整改措施要求进行整改，整改过程中应做好记录，包括整改过程中的照片、视频等资料。整改完成后，由公司安全管理部门组织相关人员进行复查验收，确认隐患已消除后，在隐患排查治理台账上销号。（四）隐患跟踪与复查1.安全管理部门对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，确保隐患按时整改到位。2.对于未按时完成整改的隐患，应查明原因，督促责任部门和责任人加快整改，并对相关责任人进行严肃处理。3.隐患整改完成后，应进行严格的复查验收，复查验收应按照相关标准和规范进行，确保整改质量。对复查验收不合格的，应责令重新整改，直至达到要求。（五）隐患排查治理信息上报1.公司应建立安全生产隐患排查治理信息系统，及时将隐患排查治理情况录入系统，实现隐患排查治理工作的信息化管理。2.每月底前，公司应将当月隐患排查治理情况向当地安全生产监管部门和行业主管部门上报，报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患排查治理数据统计分析、重大隐患治理情况等。四、安全生产风险双控工作保障（一）组织保障1.成立公司安全生产风险双控工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司安全生产风险双控工作，研究解决工作中的重大问题。2.设立公司安全管理部门，配备专业的安全管理人员，负责具体组织实施安全生产风险双控工作，开展风险识别、评估、分级、管控以及隐患排查治理等工作。3.各部门、车间、班组应明确专人负责安全生产风险双控工作，形成公司自上而下的风险双控工作组织网络。（二）人员保障1.加强安全管理人员队伍建设，定期组织安全管理人员参加专业培训，提高其业务水平和风险管控能力。2.对全体员工进行安全生产风险双控知识培训，确保员工熟悉风险识别、评估方法，掌握风险防控措施和隐患排查治理要求，提高员工的安全意识和自我保护能力。3.鼓励员工积极参与安全生产风险管理，对在风险双控工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。（三）资金保障1.公司应将安全生产风险双控工作所需资金纳入年度预算，确保风险识别、评估、分级、管控以及隐患排查治理等工作的顺利开展。2.设立安全生产专项资金账户，专款专用，用于安全技术设备购置、安全设施改造、安全培训教育、应急救援物资储备等方面的支出。3.对重大风险管控和重大隐患治理所需的资金，应优先安排，确保资金及时足额到位。（四）技术保障1.积极推广应用先进的安全生产技术和设备，提高公司安全生产自动化、信息化水平，有效防范和遏制生产安全事故。2.加强与科研机构、专业技术服务机构的合作，借助外部技术力量，为公司安全生产风险双控工作提供技术支持和指导。3.定期对公司安全生产技术状况进行评估，及时更新和淘汰落后的技术设备，确保公司安全生产技术始终处于先进水平。五、监督考核（一）监督检查1.公司安全管理部门定期对各部门、车间、班组的安全生产风险双控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、分级、管控措施落实情况以及隐患排查治理工作开展情况等。2.采用现场检查、查阅资料、人员访谈等方式进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知书，责令限期整改。3.对安全生产风险双控工作不力的部门和个人，进行通报批评，并督促其采取有效措施加以改进。（二）考核评价1.建立安全生产风险双控工作考核评价制度，制定详细的考核评价标准，对各部门、车间、班组的安全生产风险双控工作进行量化考核。2.考核评价内容包括风险分级管控工作的准确性、隐患排查治理工作的及时性和有效性、风险双控工作制度的执行情况、员工的安全意识和操作技能等方面。3.考核评价结果与部门和个人的绩效挂钩，对安全生产风险双控工作成绩突出的部门和个人给予奖励，对工作不力、导致发生生产安全事故的部门和个人进行严肃问