外包作业报备审批制度规范

PAGE外包作业报备审批制度规范一、总则（一）目的为规范公司外包作业管理，有效控制外包作业风险，确保外包作业符合相关法律法规及行业标准要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有外包作业活动，包括但不限于生产加工外包、工程建设外包、服务外包等。（三）基本原则1.合法性原则：外包作业必须遵守国家法律法规、行业标准及地方相关规定。2.风险可控原则：对外包作业进行全面风险评估，采取有效措施控制风险，确保外包作业过程安全、质量可靠。3.资质审查原则：严格审查外包商的资质、信誉、业绩等，确保其具备承担外包作业的能力。4.监督管理原则：加强对外包作业全过程的监督管理，确保外包作业按照合同要求和公司规定执行。二、外包作业定义与分类（一）外包作业定义外包作业是指公司将部分生产经营活动委托给外部专业机构或个人进行的活动。（二）外包作业分类1.生产加工外包：包括零部件加工、产品组装等。2.工程建设外包：包括厂房建设、设备安装、管道铺设等。3.服务外包：包括人力资源服务、财务审计服务、信息技术服务、物流配送服务等。三、外包商选择与管理（一）外包商选择1.建立外包商名录：由相关部门负责收集、整理符合条件的外包商信息，建立外包商名录。2.资质审查：对外包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩情况等进行审查，确保其具备承担外包作业的能力。3.实地考察：必要时，对外包商进行实地考察，了解其生产经营状况、管理水平、设备设施等情况。4.合同签订：选择合适的外包商后，与其签订详细的外包合同，明确双方的权利义务、作业要求、质量标准、安全责任等内容。（二）外包商管理1.定期评估：定期对外包商的作业质量、进度、安全等情况进行评估，评估结果作为是否继续合作的依据。2.培训教育：组织外包商相关人员参加公司的安全培训、质量培训等，提高其业务水平和安全意识。3.监督检查：加强对外包作业现场的监督检查，及时发现和纠正问题，确保外包作业符合要求。4.违规处理：对外包商违反合同约定或公司规定的行为，按照合同约定进行处理，情节严重的，终止合作关系。四、外包作业报备流程（一）作业申请1.外包作业实施前，由作业部门填写《外包作业申请表》，详细说明作业内容、作业时间、作业地点、外包商信息等。2.将《外包作业申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人审核通过后，提交至相关职能部门审批。（二）职能部门审批1.安全管理部门：负责审核外包作业的安全措施是否符合要求，对存在安全隐患的作业提出整改意见。2.质量管理部门：负责审核外包作业的质量标准是否明确，对可能影响产品质量的作业提出质量控制要求。3.其他相关职能部门：根据各自职责，对涉及本部门业务的外包作业进行审核。（三）审批结果反馈1.职能部门审批通过后，将审批意见反馈至作业部门。2.作业部门根据审批意见，组织外包商进行作业准备。五、外包作业过程管理（一）现场管理1.作业部门安排专人负责外包作业现场的管理，确保作业现场秩序良好。2.对外包作业现场的安全设施、设备等进行检查，确保其正常运行。3.监督外包商按照合同要求和公司规定进行作业，及时纠正违规行为。（二）质量控制1.质量管理部门定期对外包作业的质量进行抽检，确保产品质量符合标准要求。2.作业部门要求外包商建立质量检验制度，对作业过程中的产品进行自检、互检，确保质量合格。（三）安全管理1.安全管理部门对外包作业现场进行安全检查，发现安全隐患及时督促整改。2.要求外包商制定安全操作规程，对作业人员进行安全培训，确保作业人员具备必要的安全知识和技能。3.为外包作业人员配备必要的安全防护用品，确保其作业安全。（四）进度管理1.作业部门定期对外包作业进度进行跟踪检查，及时掌握作业进度情况。2.如发现外包作业进度滞后，及时与外包商沟通协调，采取有效措施加快进度。六、外包作业验收管理（一）验收申请1.外包作业完成后，由作业部门填写《外包作业验收申请表》，申请验收。2.将《外包作业验收申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人审核通过后，提交至相关职能部门验收。（二）验收组织1.质量管理部门负责组织外包作业的质量验收，安全管理部门负责组织外包作业涉及安全方面的验收，其他相关职能部门根据各自职责参与验收。2.验收人员按照合同要求和公司规定，对外包作业的质量、安全、进度等进行全面验收。（三）验收结果处理1.验收合格的，由验收人员签署验收意见，作业部门办理相关结算手续。2.验收不合格的，由验收人员提出整改意见，外包商进行整改，整改完成后重新申请验收。七、资料归档管理（一）资料范围1.外包作业相关的合同、协议。2.《外包作业申请表》、《外包作业验收申请表》等申请文件。3.外包商的资质证明文件、业绩证明文件等。4.外包作业过程中的安全检查记录、质量检验记录、进度跟踪记录等。5.其他与外包作业相关的资料。（二）归档要求1.由作业部门负责收集、整理外包作业资料，确保资料完整、真实、有效。2.资料整理完成后，按照公司档案管理规定进行归