医院实行政府采购管理制度

PAGE医院实行政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强医院政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：通过公平竞争，为供应商提供平等的参与机会，促进市场竞争，提高采购效率和质量。4.公正原则：采购活动应按照既定的标准和程序进行，确保采购结果公正合理，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假信息或采取不正当手段谋取利益。二、采购管理机构及职责（一）政府采购领导小组1.组成：由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究制定医院政府采购工作的方针、政策和制度。审议年度政府采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购管理部门1.组成：设立专门的采购管理部门，配备专业的采购管理人员。2.职责贯彻执行政府采购法律法规和医院的采购管理制度。负责编制年度政府采购预算和采购计划，并组织实施。建立和管理政府采购供应商库，负责供应商的资格审查和选择。组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动，负责采购合同的签订、履行和验收。负责采购文件的编制、归档和保管，建立采购档案管理制度。对采购项目进行绩效评价，分析采购成本和效益，提出改进建议。（三）采购需求部门1.职责根据医院业务发展需要，提出采购需求，填写采购申请表。参与采购项目的技术规格、质量标准等要求的制定。配合采购管理部门进行采购项目的实施，负责采购项目的验收工作。（四）财务部门1.职责负责审核政府采购预算和采购计划，安排采购资金。对采购项目的资金支付进行审核和监督，确保资金使用合规。参与采购项目的绩效评价，分析采购资金的使用效益。（五）审计部门1.职责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否合法。对采购项目的资金使用情况进行审计，防止资金浪费和违规使用。对采购项目的绩效进行审计评价，提出审计意见和建议。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.各采购需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，结合本部门实际情况，提出采购需求，编制采购预算草案。2.采购预算草案应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并详细说明采购项目的必要性和预期效益。3.采购管理部门对各部门提交的采购预算草案进行汇总审核，结合医院财务状况和资金安排，编制医院年度政府采购预算草案，报政府采购领导小组审议。4.经政府采购领导小组审议通过的年度政府采购预算草案，报医院领导班子批准后，按照规定程序报财政部门备案。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据批准的年度政府采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际情况，制定季度和月度采购计划。2.采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、采购方式、采购时间、采购责任人等内容，并按照采购项目的类别和性质进行分类管理。3.采购计划应提前通知相关采购需求部门和供应商，确保采购活动有序进行。（三）预算与计划调整1.因特殊情况需要调整采购预算和采购计划的，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容和调整金额等情况。2.采购管理部门对采购需求部门提交的调整申请进行审核，提出审核意见，报政府采购领导小组审批。3.经政府采购领导小组审批同意的采购预算和采购计划调整，按照规定程序报财政部门备案，并及时通知相关部门和供应商。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采购管理部门应按照规定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括采购项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。3.采购管理部门组织开标、评标和定标活动。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。定标应根据评标委员会的评标结果，确定中标供应商。4.采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同约定组织实施采购项目。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购管理部门应按照规定程序发布投标邀请书，邀请符合资格条件的供应商参加投标。投标邀请书应包括采购项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。其他招标程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采购管理部门应按照规定程序成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。采购管理部门组织谈判小组与供应商进行谈判，谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出澄清、承诺或者提供补充材料。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出供选择的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。采购管理部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购管理部门应按照规定程序成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。单一来源采购小组应制定单一来源采购文件，明确采购项目名称、采购内容、采购金额、供应商名称等事项。采购管理部门组织单一来源采购小组与供应商进行协商，协商过程中，单一来源采购小组可以要求供应商对单一来源采购文件作出澄清、承诺或者提供补充材料。协商结束后，单一来源采购小组应形成协商意见，采购人根据协商意见确定成交供应商，并将结果通知所有参加协商的未成交供应商。采购管理部门与成交供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购管理部门应按照规定程序成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。询价小组应制定询价文件，明确采购项目名称、采购内容、规格型号数量、质量标准、交货时间、交货地点、报价要求等事项。采购管理部门向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。采购管理部门与成交供应商签订采购合同。（六）采购程序1.采购申请：采购需求部门根据业务需要填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购管理部门。2.需求审核：采购管理部门对采购需求部门提交的采购申请表进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性和技术要求等内容。如发现问题，及时与采购需求部门沟通协商，提出修改意见。3.采购方式确定：采购管理部门根据采购项目的性质、金额、技术要求等因素，按照本制度规定的采购方式及适用条件，确定采购方式。4.采购文件编制：采购管理部门根据确定的采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、投标人资格要求、投标文件格式、评标标准、合同条款等内容。5.发布采购信息：采购管理部门按照规定程序发布采购公告、投标邀请书、询价通知书等采购信息，邀请供应商参加采购活动。采购信息应在指定的媒体上发布，确保信息公开、及时、准确。6.供应商资格审查：采购管理部门对参加采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况等。只有资格审查合格的供应商才能参与采购活动。7.采购活动实施：采购管理部门组织开标、评标、谈判、询价等采购活动，按照采购文件规定的程序和标准进行操作。采购活动应在规定的时间和地点进行，确保活动的公开、公平、公正。8.合同签订：采购管理部门根据采购结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、采购内容、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。9.采购验收：采购需求部门负责采购项目的验收工作，按照采购合同约定的质量标准和验收方法进行验收。验收合格后出具验收报告，验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容。采购管理部门对采购项目的验收情况进行监督检查。10.资金支付：财务部门根据采购合同约定和验收报告，审核采购管理部门提交的付款申请，办理资金支付手续。资金支付应严格按照财政部门的有关规定执行，确保资金使用安全、合规。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门应在中标、成交供应商确定之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应采用书面形式，并加盖双方单位公章。合同内容应符合法律法规和采购文件的要求，明确双方的权利和义务。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、审计部门等相关部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，确保合同顺利执行。2.采购管理部门应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。3.采购需求部门应配合采购管理部门做好合同履行工作，按照合同约定的时间、地点和要求接收货物、工程和服务，并及时组织验收。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为采购合同的补充文件，与采购合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除采购合同的，采购管理部门应及时通知供应商，并按照法律法规的规定办理相关手续。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。（四）合同纠纷处理1.采购合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理，如申请仲裁或提起诉讼。2.在合同纠纷处理期间，采购合同双方应继续履行合同中不涉及争议的部分，确保采购项目的正常进行。六、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对医院政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否合法、采购资金使用是否合理等。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格按照财政部门的有关规定办理资金支付手续，确保资金使用安全、合规。3.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和考核，规范采购行为，提高采购工作效率和质量。（二）外部监督1.医院应主动接受财政部门、监察部门、审计部门等有关部门的监督检查，积极配合相关部门做好政府采购监督管理工作。2.医院应按照规定及时向财政部门报送政府采购信息统计报表等资料，接受财政部门的统计监督。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向采购管理部门提出询问或质疑。采购管理部门应在规定时间内作出答复。2.供应商对采购管理部门的答复不满意或认为采购活动存在违法违规行为的，可以向财政部门投诉。财政部门应按照规定程序受理投诉，并进行调查处理。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请表、采购文件、投标文件、评标报