煤矿隐患排查考核办法

煤矿隐患排查考核办法第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化煤矿安全生产主体责任，建立健全隐患排查治理长效机制，规范煤矿安全管理和作业行为，有效防范和遏制各类生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》等相关法律法规及行业标准，结合矿井实际生产状况，特制定本办法。第二条本办法适用于矿井所属各职能科室、生产区队、辅助单位及全体从业人员。本办法所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第三条隐患排查考核工作坚持“全面覆盖、分级负责、闭环管理、重奖重罚、持续改进”的原则。通过量化考核指标，明确考核主体，细化考核内容，严格奖惩兑现，确保隐患排查治理工作责任落实到岗、到人，实现隐患排查治理的制度化、规范化和常态化。第四条矿井是隐患排查治理的责任主体，主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时消除重大事故隐患。分管负责人对分管范围内的隐患排查治理工作负责。各业务部门负责本专业领域隐患排查治理的技术指导和监督检查工作。第二章组织机构与职责第五条成立煤矿隐患排查治理考核领导小组，负责统筹协调全矿隐患排查治理及考核工作。组长：矿长、党委书记副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、经营副矿长、纪委书记、工会主席成员：安监处、生产技术科、机电科、通风科、地测科、调度室、人力资源科、财务科等科室负责人及各区队队长。第六条领导小组下设办公室，办公室设在安监处，由安监处处长兼任办公室主任。办公室负责隐患排查考核办法的具体实施、日常检查、数据统计、汇总分析、考核结果公示及奖惩建议的提报等日常工作。第七条各专业部门职责：（一）安监处负责全矿隐患排查治理工作的监督检查、考核汇总，建立重大事故隐患信息档案，跟踪督办重大事故隐患的治理。（二）生产技术科负责采掘生产系统、顶板管理、地质防治水等专业领域的隐患排查标准制定、技术指导及治理效果验收。（三）通风科负责“一通三防”、防突、防尘、防灭火等专业领域的隐患排查标准制定、技术指导及治理效果验收。（四）机电科负责机电运输设备、保护装置、供电系统等专业领域的隐患排查标准制定、技术指导及治理效果验收。（五）地测科负责地质预测预报、水害防治、测量放线等专业领域的隐患排查及技术支撑。（六）调度室负责隐患治理过程中的协调指挥，掌握隐患治理进度，及时通报影响生产的隐患情况。（七）其他科室按照职责分工，负责本业务范围内的隐患排查治理工作。第八条基层区队职责：（一）各区队队长是本单位隐患排查治理的第一责任人，负责组织制定本单位隐患排查计划，落实整改责任、资金、时限、措施、预案。（二）建立班组、岗位隐患排查台账，开展班前、班中、班后隐患排查，确保作业环境、设备设施、操作行为符合安全要求。（三）对上级检查发现的隐患及自查隐患，必须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）及时组织整改，整改完成后及时申请验收销号。第三章隐患分级与分类标准第九条根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。第十条重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定严格依据《煤矿重大事故隐患判定标准》执行。第十一条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患分为A、B、C三级进行管理：（一）A级隐患：整改难度较大，需要矿级领导协调，需投入一定资金或较长时间（一般超过3个工作日但不超过1个月）才能整改的隐患。（二）B级隐患：整改难度一般，不需要矿级领导协调，由业务科室协调，区队组织整改，需少量资金或较短时间（1至3个工作日）能整改的隐患。（三）C级隐患：整改难度小，现场立即能整改的隐患，或班组、岗位当班能够整改的隐患。第十二条隐患分类按照专业属性划分为以下几类：（一）采掘专业：包括顶板管理、支护质量、掘进工艺、采煤工艺等。（二）通风专业：包括通风系统、局部通风、瓦斯管理、防突措施、防尘设施、防灭火系统等。（三）地测防治水专业：包括水文地质观测、探放水措施、排水系统、地质预测等。（四）机电运输专业：包括设备完好性、保护装置、轨道运输、皮带运输、供电系统等。（五）安全管理专业：包括规章制度、操作规程、持证上岗、劳动纪律、应急管理、培训教育等。（六）其他专业：包括地面设施、消防管理、职业卫生等。第四章隐患排查实施机制第十三条建立健全“1+4”隐患排查模式，即以年度排查计划为基础，结合日常排查、专项排查、季节性排查和节假日排查，确保排查无死角。第十四条年度排查计划：每年年初，由总工程师组织各专业副总工程师及业务科室，结合矿井年度生产作业计划，编制年度事故隐患排查计划，明确排查的时间、方式、范围、内容和责任分工。第十五条日常排查：（一）岗位作业人员作业前、作业中、作业后必须对作业环境、设备设施、安全防护等进行排查，发现问题及时处理或报告。（二）班组长每班组织不少于一次的巡回检查，重点检查关键工序、薄弱环节。（三）区队管理人员每天必须对管辖范围进行全面排查，对查出的隐患安排处理。（四）安监处安检员、瓦检员等特岗人员，按照各自职责范围进行动态监督检查。第十六条专项排查：（一）采掘工作面安装、回撤、初采、末采、过地质构造带、过老空老巷等重点时段，必须开展专项隐患排查。（二）启封密闭、排放瓦斯、突出矿井过构造带、石门揭煤等高危作业实施前，必须进行专项安全风险辨识和隐患排查。（三）新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，必须开展专项隐患排查。第十七条季节性排查：根据季节特点，每季度开展一次。春季以防风、防火为主；夏季以防雨、防汛、防雷电为主；秋季以防火、防盗为主；冬季以防冻、防寒、防煤气中毒为主。第十八条节假日排查：节假日前后，由分管领导带队，重点对干部值班带班、劳动纪律、设备运行状态、应急物资储备等进行排查。第十九条排查记录要求：所有排查活动必须形成书面记录，填写《隐患排查治理台账》，详细记录隐患地点、隐患描述、隐患等级、治理措施、责任单位、责任人、整改期限、验收人等信息。记录要真实、准确、完整，不得漏项、涂改。第五章隐患治理与验收流程第二十条隐患治理实行分级管控、闭环管理。对排查出的隐患，必须按照“五定”原则制定整改方案。第二十一条一般隐患治理流程：（一）现场立即整改：C级隐患由当班班组长或岗位工立即处理，处理完毕后汇报区队值班室。（二）限期整改：A、B级隐患由区队或业务科室下达《隐患整改通知单》，明确整改内容和期限。责任单位在规定期限内完成整改。（三）验收销号：整改完成后，责任单位向下达整改指令的部门或人员申请验收。验收合格后，在台账上签字销号，实现闭环。第二十二条重大事故隐患治理流程：（一）发现重大事故隐患后，必须立即停止生产、撤出作业人员，并向矿长及集团公司汇报。（二）矿长组织制定专项治理方案，方案内容包括治理目标、任务、措施、资金、责任机构、人员、时限、应急预案等。（三）在隐患治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。（四）治理完成后，由矿长组织验收，验收合格报上级监管部门备案后，方可恢复生产。第二十三条隐患督办：安监处对隐患整改情况进行跟踪督办。对未按期整改或整改不合格的隐患，向责任单位下达《隐患催办单》或《停产整顿通知书》，并根据本办法进行考核。第二十四条隐患复查：对已整改的隐患，安监处及业务部门应定期进行“回头看”，防止隐患反弹。对重复出现的隐患，升级处理，加倍考核。第六章考核评价体系与评分标准第二十五条考核采取百分制，实行月度考核、季度汇总、年度总评。考核对象包括各职能科室、生产及辅助区队。第二十六条考核方式：日常动态考核与月度集中检查相结合。日常动态检查发现问题直接扣分；月度集中检查由考核领导小组组织，按照检查表进行评分。第二十七条考核指标体系主要包括以下五个方面：（一）隐患排查覆盖率（20分）：是否按规定频次、范围开展了排查。（二）隐患整改率（30分）：隐患是否按期整改，整改是否彻底。（三）隐患上报及时性与准确性（15分）：录入系统的隐患信息是否规范，是否存在瞒报、漏报、迟报。（四）重大事故隐患管控（20分）：是否存在重大隐患，重大隐患治理方案是否落实。（五）隐患排查基础管理（15分）：台账记录是否完善，分析总结是否到位。第二十八条具体评分标准如下表所示：考核项目标准分考核内容评分标准扣分细则得分一、隐患排查覆盖率201.年度、月度排查计划制定及执行情况计划不全扣5分，未执行扣10分缺一次排查记录扣2分2.班前、班中、班后排查执行情况未开展岗位排查扣5分抽查发现一人次未排查扣1分3.专项排查开展情况重点时段未开展专项排查扣10分记录不详实扣2分二、隐患整改率301.一般隐患按期整改率要求达到100%每降低1%扣2分2.重大隐患“五定”落实情况未制定方案或方案未落实扣15分缺一项“五定”内容扣3分3.隐患整改质量整改后经复查仍不合格的扣10分发现假整改、敷衍整改的该项不得分三、隐患上报情况151.隐患录入系统及时性要求24小时内录入迟录入一条扣1分2.隐患描述准确性描述不清、定位不准扣2分出现错别字、逻辑错误扣0.5分3.瞒报、漏报、谎报发现瞒报、谎报重大隐患此项不得分漏报一般隐患一条扣2分四、重大隐患管控201.重大隐患排查零容忍现场存在未发现的重大隐患扣20分被上级部门查出重大隐患扣20分2.重大隐患停产撤人执行情况未停产撤人此项不得分迟滞撤人扣10分3.重大隐患销号验收验收程序不规范扣5分未经验收擅自恢复生产扣20分五、基础管理151.隐患排查台账管理台账不健全、记录混乱扣5分账实不符扣3分2.月度隐患分析总结未开展月度分析扣5分分析报告无针对性、无预防措施扣3分3.闭环管理签字缺少验收人或责任人签字扣2分代签字发现一次扣5分合计100第二十九条出现以下情况之一，当月考核成绩直接判定为不合格，并取消当月安全奖励资格：（一）发生生产安全责任事故的。（二）被上级监管部门检查发现重大事故隐患，且矿井自查未发现的。（三）因隐患整改不到位被上级责令停产整顿的。（四）隐瞒事故隐患不报，经举报查证属实的。第七章奖惩实施细则第三十条设立隐患排查治理专项奖励基金，每月从安全工资中提取一定比例，专款专用，用于奖励在隐患排查治理工作中表现突出的单位和个人。第三十一条奖励细则：（一）对主动排查出重大事故隐患，并及时采取有效措施避免事故发生的，给予举报人或排查人5000元至20000元的重奖。（二）在月度考核中，得分排名前三名的区队，分别给予当月安全工资基数5%、3%、2%的奖励；排名后两名的区队，分别扣减当月安全工资基数2%、3%。（三）对提出的隐患治理建议被采纳，并产生显著安全效益或经济效益的，给予建议人500元至2000元的奖励。（四）岗位员工在作业过程中发现严重设备缺陷或作业环境重大风险，立即停止作业并汇报的，给予当班绩效加倍的奖励。（五）连续三个月无隐患、无违章、无事故的班组，授予“安全标杆班组”称号，并给予班组集体人均300元的奖励。第三十二条处罚细则：（一）对未按规定开展隐患排查的单位，每次罚单位负责人200元，罚单位1000元。（二）对排查出的隐患未按期整改的，每条隐患罚责任单位500元，罚责任人100元；属A、B级隐患未按期整改的，加倍处罚。（三）对因隐患整改不力导致险肇事故或轻微伤害事故的，对责任单位负责人给予降级或撤职处分，并罚款2000元。（四）对存在“假整改、假销号”行为的，一经查实，对责任单位负责人罚款1000元，对直接责任人罚款500元，并通报全矿批评。（五）对于上级部门检查出的隐患，按照上级罚款金额的1.5倍转嫁给责任单位和责任人。（六）在隐患排查治理工作中，由于推诿扯皮、协调不力导致隐患治理延误的，对相关职能科室负责人每次罚款500元。第三十三条实行“隐患排查与安全工资挂钩”制度。各单位月度隐患排查考核得分直接作为计算当月安全工资的重要依据。计算公式如下：实发安全工资=计提安全工资总额×(考核得分/100)×调节系数（调节系数根据当月矿井整体安全状况确定，范围为0.8至1.2）。第三十四条年度考核：将年度内隐患排查治理工作纳入各单位年度安全目标考核。对年度内未发生重大事故隐患、一般隐患整改率100%、考核成绩优异的单位，在年度评先评优中优先考虑，并给予一次性重奖。对年度内出现两次以上考核不合格的单位，取消年度评先资格，并对单位主要负责人进行诫勉谈话。第八章监督与申诉第三十五条考核工作必须坚持公开、公平、公正的原则。考核结果要在矿调度会、OA办公系统及宣传栏进行公示，公示期不少于3天。第三十六条建立考核申诉机制。各单位或个人对考核结果或扣分项有异议的，可在公示期内向考核领导小组办公室提出书面申诉，并提供相关证据材料。第三十七条考核领导小组办公室在收到申诉后，应在3个工作日内组织复核。经复核确属考核失误或标准适用不当的，应及时予以更正，并维持原考核结果或撤销考核决定。第