2政府采购管理制度

PAGE2政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应具有较高的透明度，公开采购信息、采购程序、采购结果等，确保采购活动在阳光下进行，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平的采购程序和竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等的参与机会，促进市场主体之间的公平竞争。3.公正原则采购活动应严格按照规定的程序和标准进行，确保采购结果的公正性，维护采购当事人的合法权益。4.诚实信用原则采购当事人在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善政府采购管理制度，组织实施政府采购活动，协调采购过程中的相关事宜，监督采购项目的执行情况。2.需求部门提出采购需求，参与采购项目的前期调研、论证等工作，配合采购管理部门进行采购活动，负责采购项目的验收工作。3.财务部门负责审核采购预算，安排采购资金，对采购资金的支付进行监督管理，参与采购项目的绩效评价工作。4.审计部门对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性和效益性，对发现的问题提出审计意见和建议。二、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的工作任务和发展规划，结合上一年度采购执行情况，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算应进行充分的调研和论证，确保预算的合理性和准确性。对于重大采购项目，应组织相关专家进行论证。（二）预算审核与调整1.采购管理部门对各需求部门提交的采购预算进行审核，审核内容包括预算的合规性、合理性、完整性等。2.财务部门对采购预算进行资金审核，确保采购资金的安排符合公司/组织的财务状况和资金使用计划。3.经审核后的采购预算报公司/组织领导审批。审批通过后的采购预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。三、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标公开招标是政府采购的主要方式。采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算编制的项目，由国务院规定；属于地方预算编制的项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。2.邀请招标符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（二）采购程序1.采购申请需求部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.采购审批采购申请表经需求部门负责人签字后，报采购管理部门审核。采购管理部门根据采购项目的性质、金额等情况，按照规定的审批权限进行审批。审批通过后，采购管理部门下达采购任务通知书。3.采购实施采购管理部门根据采购任务通知书，组织实施采购活动。对于公开招标项目，应按照规定的程序发布招标公告、编制招标文件、组织开标、评标等工作；对于邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等项目，应按照相应的采购方式组织实施采购活动。4.合同签订采购项目确定中标、成交供应商后，采购管理部门应及时与中标、成交供应商签订政府采购合同。政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并按照规定的格式和要求签订。5.合同履行与验收中标、成交供应商应按照政府采购合同的约定履行义务，按时交付货物、工程或提供服务。需求部门负责组织对采购项目的验收工作，验收合格后出具验收报告。采购管理部门对验收情况进行监督检查。6.资金支付财务部门根据政府采购合同和验收报告，按照规定的程序办理采购资金的支付手续。对于财政性资金采购项目，应严格按照财政国库管理制度的有关规定执行。四、采购文件管理（一）采购文件的编制1.采购管理部门应根据采购项目的特点和采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件的编制应充分征求需求部门、专家等相关人员的意见，确保采购文件符合采购项目的实际需求。（二）采购文件的审核与备案1.采购管理部门编制的采购文件应报公司/组织领导审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、合理性、完整性等。2.对于涉及财政性资金的采购项目，如果采购文件需要报财政部门备案的，采购管理部门应按照规定的程序及时报送备案。（三）采购文件的保存采购管理部门应妥善保存采购文件，包括采购项目的申请文件、采购文件、评标报告、采购合同、验收报告等。采购文件的保存期限应按照相关法律法规的规定执行，一般不少于十五年。五、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与本公司/组织政府采购活动的供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.根据采购项目的特殊要求，采购管理部门可以对供应商提出特定的资格条件，如特定的资质证书、业绩要求等。（二）供应商注册与登记1.供应商应在本公司/组织指定的平台上进行注册登记，填写企业基本信息、联系方式、资质证书等内容，并上传相关证明材料。2.采购管理部门对供应商提交的注册信息进行审核，审核通过后，供应商方可参与本公司/组织的政府采购活动。（三）供应商评价与考核1.采购管理部门应建立供应商评价与考核机制，定期对供应商的履约情况、产品质量、售后服务等进行评价和考核。2.评价与考核结果应作为供应商参与后续政府采购活动的重要依据。对于评价与考核结果较差的供应商，采购管理部门可以采取限制其参与采购活动、降低其信用等级等措施。六、采购监督与检查（一）内部监督1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。审计内容包括采购预算执行情况、采购程序执行情况、采购合同签订与履行情况、采购资金使用情况等。2.采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，防止采购过程中的违规违纪行为。3.需求部门应配合审计部门和采购管理部门的监督检查工作，如实提供采购项目的相关信息和资料。（二）外部监督1.接受财政部门、监察部门等政府有关部门的监督检查，积极配合政府有关部门的工作，如实提供政府采购活动的相关信息和资料。2.政府采购活动应接受社会监督，采购管理部门应通过公开采购信息、设立举报电话等方式，接受社会公众对政府采购活动的监督和举报。对于社会公众的举报，采购管理部门应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。七、法律责任1.对于在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，应依法追究其法律责任。2.采购人员有下列情形之一的，由其所在单位或者有关部门给予处分，并可以停止其继续参加政府采购活动：（1）与供应商或者采购代理机构恶意串通的；（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；（4）开标前泄露标底的。3.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；（2）采取不正当手段诋毁、