（正式版）DB43∕T 1789-2020 《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》

化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则ofchemicalindustryhiddenrisksofworksafetyaccidents2020-05-15发布2020-08-15实施前言 Ⅲ1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4基本要求 25工作程序与内容 35.1编制隐患排查表 5.2隐患排查 45.3隐患排查内容 65.4隐患治理及验证 65.5持续改进 65.6更新 6附录A(资料性附录)重大事故隐患判定参考表 8附录B(资料性附录)生产现场类隐患排查表(样表) 附录C(资料性附录)基础管理类隐患排查表(样表) 附录D(资料性附录)隐患治理台账(样表) 附录E(资料性附录)各类排查方式组织实施人员参考表 附录F(资料性附录)重大事故隐患评估报告(样表) 工本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准为推荐性标准。本标准由湖南省应急管理厅提出。本标准由湖南省安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：湖南省安全技术中心。本标准主要起草人：伍全红、李娜、罗强贤、宋佳妮、苏柯、莫勇、唐杰、余晖、曹基联、刘学勇、罗晓晴、吴鹏、龙敏、黄色湘。本标准规定了化工企业隐患排查治理的术语和定件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB3836.1爆炸性环境第1部分：设备通用要求GB3836.16爆炸性气体环境用电气设备第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外)常用化学危险品贮存通则化学品生产单位特殊作业安全规范建筑设计防火规范供配电系统设计规范石油库设计规范石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范GB/T37243危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法GB/T50493石油化工可燃气体和有毒气体检测SH3038石油化工装置电力设计规范工2是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。是指根据各季节特点开展的专项隐患检查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。是指对企业内或同类企业发生安全事故后举一反三的安全检查；是指节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查；是指聘请外部专家对企业进行的安全检查。4基本要求4.1建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人。4.2建立健全隐患排查治理制度。4.3健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制。4.4制定年度隐患排查计划，根据有关法律法规、标准规范等编制《隐患排查表》。4.5组织隐患排查治理程序、方法、内容培训。4.6隐患排查的范围应全面，包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动、承包商和供应商等相关服务范围。4.7全员参与隐患排查治理，隐患排查治理应贯穿于生产经营活动全过程。34.8判定事故隐患类别，分别建档、治理。重大隐患判定参考表见附录A。4.10隐患治理应及时，保证治理措施、资金、时限、责任、预案“五到位”,实现闭环管理。4.11建立隐患治理台账，保存隐患排查全过程的记录资料，企业应编制《隐患排查表》,样表参见附录B、附录C。《隐患排查表》应包括排查项目、排查内容、排查标准或依据、排查周期/组织级排查结果等内容。排查时应按照隐患排查表内容逐项进行排查，建立《隐患治理台账》,样表参见附录D,并与安全目标责任考核挂钩。隐患排查表应有编制单位、审核人、批准人。(1)相关的的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(2)工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；(3)改扩建项目；(4)企业发生事故或同行业发生事故后；(5)周边安全生产环境发生重大变化；(6)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素；(7)其他需要修订的情况。现场巡检)、事故类比隐患排查、复产复工前隐患排查和外聘专家诊断式隐患排查等。其中专业性隐患排查包括工艺安全、设备设施、电气(防雷防静电)、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门(车间)级、班组级。——现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”、剧毒化学品的化工生产、储存装性，核对重要自动调节阀开度与信号的一致性。部门(车间)管理人员每天至少两次对装置现4——综合性隐患排查应由公司级领导至少每季度组织一次，可与专业性隐患排查结合进行；——部门(车间)应结合岗位责任制排查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班排查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；部门(车间)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查；——专业性隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；——企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。——当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患排查。应制定隐患排查计划，相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查；当隐患排查表按本规范5.1.2进行修订后，企业应及时组织进行相关专业隐患排查。各类排查方式组织实施人员参考表详见附录E。对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。5.3隐患排查内容隐患排查内容包括生产现场类隐患排查表和基础管理类隐患排查表。5.3.1生产现场类隐患排查内容根据化工企业生产装置的特点，生产现场类隐患排查包括但不限于以下内容：——区域位置、总图布置和建筑，主要包括企业与周边环境之间的距离、企业内建筑物之间的距离，建筑物的结构、耐火等级、防火分区、防爆、防雷、抗震及安全疏散通道情况；—工艺安全，主要包括设计文件，工艺先进性，重点监管的危险化工工艺安全控制措施的设置及投用情况，关键设备的参数控制、报警信号、安全泄压措施、紧急切断进料设施、介质置换及保护系统、火炬系统的安全性；——设备设施，主要包括设备材质、选型、参数情况，安全设备设施(参照《危险化学品建设项目安全设施目录(试行)》)的设置及完好情况，特种设备定期检测检验情况、安全附件设置及完——管道，主要包括管道的敷设方式，同沟敷设管道之间的距离，穿越情况，工业管道的介质、流——储罐区，主要包括储罐的材质、储罐之间的防火间距，防火堤的设置情况，危险化学品的装卸——危险化学品，主要包括分类储存情况，混存情况，堆垛情况，危险化学品的装卸、搬运情况，剧毒、高毒危险化学品的密闭取样系统设置及投用情况。——重大危险源，主要包括自动化控制系统，一级或者二级重大危险源的紧急停车系统情况，重大危险源中有毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施的紧急切断装置情况；有毒性气体的设施的泄漏紧急处置装置情况。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源配备独立的安全仪表系统(SIS)情况；储存剧毒物质的场所或者设施设置视频监控系统情况。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源设置便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备情况；涉及剧毒气体的重大危险源配备两套以上(含本数)气密5型化学防护服情况；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源配备一定数量的便携式可燃气体检测设备情况。——电气系统，主要包括电气安全规程的执行情况，用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性，消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电，重要场所事故应急照明，电缆、变配电相关设施的防火防爆，爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装，建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电，电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。——仪表系统，主要包括仪表调试、维护、检测、变更等记录，安全仪表系统的投用、摘除及变更管理，基本过程控制系统和安全仪表系统的设置，现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况，仪表供电、供气、接地与防护情况，可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装，安装在爆炸危险环境仪表防爆等级，仪表及控制系统的运行状况，仪表定期检定或校准情况，现场仪表位号标识情况等。——作业场所，主要包括动设备安全防护罩、喷淋洗眼器、机械通风、防护栏杆、直爬梯护笼等设——公用工程，主要包括给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力，供热站及供热管道设备设施、安全设施设置及完好情况，空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的完好情况等；——安全警示标识，主要包括安全警示标志，限速、限高及禁行标志，防护围栏、警示灯及风向标。5.3.2基础管理类隐患排查内容根据化工企业生产装置的特点，基础管理类隐患排查包括但不限于以下内容：——证照文书，主要包括营业执照、危险化学品生产许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品经营许可证、危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可、安全预评价报告、安全设施设计专篇、安全验收评价报告、消防验收情况、防雷检测报告等；——机构职责和管理制度，主要包括安全生产管理机构设置、专职安全管理人员的配备、安委会、安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作安全规程等；——安全投入：安全生产费用的提取、安全生产费用台账、工伤保险、安全生产责任险等；——教育培训，主要包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、从业人员的教育培训；——作业安全管理，日常作业安全管理包括工艺卡片的管理(建立和变更)、工艺指标的现场控制、现场联锁的管理(投用、摘除与恢复)、工艺操作记录和交接班情况。特殊作业安全管理主要包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业的作业许可及相关方的资质、人员、施工方案等资料；——设备设施管理，主要包括维护保养记录、特种设备使用登记证及定期检测报告、特种设备安全技术档案；——危险化学品管理，主要包括危险化学品档案、危险化学品登记、危险化学品安全技术说明书及安全标签、剧毒化学品的管理、危险化学品出入库的核查与登记记录、危险化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理。——重大危险源管理，主要包括危险化学品重大危险源档案，安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果，重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告，危险化学品重大危险源安全评估报告及备案情况；——隐患排查治理，主要包括排查记录、事故隐患台账、事故隐患治理情况、事故隐患统计分析表及重大事故隐患档案；——应急与事故管理，主要包括生产安全事故应急预案及备案文件、重大危险源应急预案、应急预6案的演练记录及效果评估、应急预案的修订、应急救援器材的台账及维护、保养记录。5.4隐患治理及验证事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患治理通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收考核和后评估等环节。隐患排查结束后，应将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患治理通知书，应对隐患治理责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患治理通知制发部门应当对隐患治理效果组织验收。5.4.2一般事故隐患治理一般事故隐患应立即组织治理。5.4.3重大事故隐患治理应编制重大事故隐患评估报告，评估报告应包括隐患的类别、影响范围、风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，评估报告样表参见附录F。企业应根据评估报告制定重大隐患治理方案，治理方案应当包括下列主要内容：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)防止治理期间发生事故的安全措施。5.4.4验证隐患治理完成后，应对治理情况进行验收，重大事故隐患应由主要负责人组织验收，对隐患治理效果进行验证，确保隐患消除。5.5持续改进企业应每年不少于一次对隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。当发生更新时应及时组织评审，并保存评审记录。企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；——企业组织机构及安全管理机制发生变化；——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；7——企业自身提出更高要求；——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；——其它情形出现应当进行评审。8附录A(资料性附录)一1危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依234567车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安89未配备相应的应急救援物资或应急救援物资不危险化学品道路运输环节的企业未建立“四必查”制危险化学品生产、储存企业未配备化工专业技术人才和注册二储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243规范》SH3136等标准设置注水措施。液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管9地区架空电力线路穿越生产区且不符合《石油化工设计防火标准》GB50160范》GB50016等国家标准要求。使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按《石油化工可炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1和《爆炸性气体环境用电气设备的检查和维护(煤矿除外)》GB3836.16等国家标准安装使用防爆电气设备。控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足《化工生产装置未按《供配电系统设计规范》GB50052、《石油化工装置电力设计规等国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。储存养护技术条件》GB17914、《腐蚀性商品储存养护技术条件》G技术条件》GB17916等国家标准分区分类储存危险化学品物质混放混存。遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒贮存的，或在潮湿、易积水的建筑物中贮存构成危险化学品重大危险源的储存设施的监控系统不符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035的要求。构成重大危险源的甲类、乙类液体储罐区未按《储罐区防火堤设计规范》GB防火堤，或防火堤的容量、高度、强度不符合有关标准、规定要求甲B类、乙类液体固定顶罐未设置阻火器和呼吸阀危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内；或与员《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243等标准要求的。生产岗位未按《建筑设计防火规范》GB50016等要求设置两个或两个以上在有火灾爆炸危险的甲类、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生锅炉、压力容器、压力管道等特种设备存在下列情形之一的：1)未按《特种设备使用管理规则》TSG08的规定办理使用登记证的；未按规定安装压力表、安全阀等安全附件的；超期未检或未按检验要求检修(停用)的；2)使用非法制造的特种设备的；3)未定期维护，带病运行，存在严重的跑、冒、滴、漏(介质为4)安全附件(设施)不全，或安全附件(设施)损坏后未及时修复、更换的。涉氨涉氯场所存在下列情形之一的：1)液氨、液氯生产、储存、装卸区无泄漏后的吸收或破坏措施的；2)液氨、液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；3)液氨、液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；4)液氨、液氯的灌瓶及装车装置未设置防超装装置易燃易爆场所的设备、管线等设施未按《防止静电事存在粉尘爆炸危险的场所存在下列情形之一的：1)可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。2)干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。3)除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措4)除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。5)铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装6)粉