建筑施工安全生产标准化自评制度

建筑施工安全生产标准化自评制度第一章总则为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范建筑施工安全生产标准化自评工作，提高企业安全生产管理水平，防范和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》等相关法律法规和标准规范，结合本公司实际生产经营情况，特制定本制度。本制度适用于公司所属所有新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程项目的安全生产标准化自评工作。公司各职能部门、各分公司及所有项目部必须严格遵循本制度规定，开展常态化、规范化的安全生产标准化自评活动。安全生产标准化自评工作坚持“全员参与、过程控制、持续改进、注重实效”的原则。通过自评，全面排查项目安全管理中存在的隐患和薄弱环节，对照标准进行量化评分，定级考核，并将自评结果作为项目评优评先、项目经理考核及企业安全生产许可证延期核查的重要依据。自评工作应覆盖工程项目施工的全过程，包括基础施工、主体结构、装饰装修及竣工验收等各个阶段，确保安全管理无死角、无盲区。第二章组织机构与职责第一节组织机构公司成立安全生产标准化自评工作领导小组，由公司总经理任组长，主管安全生产的副总经理任副组长，成员由公司安全总监、总工程师、生产经理、安全部、工程部、技术部、物资部、质量部及人力资源部等相关部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在公司安全管理部，由安全部经理兼任办公室主任，负责自评工作的日常组织、协调、监督、汇总及资料归档管理工作。各项目部应成立以项目经理为组长的项目安全生产标准化自评工作小组。副组长为项目安全总监（或安全负责人），组员包括项目技术负责人、施工员、安全员、材料员、机械管理员及各劳务分包单位负责人等。项目自评小组是本项目自评工作的实施主体，负责具体落实自评计划、现场检查、隐患整改、评分定级及资料填报工作。第二节职责划分公司自评领导小组职责：1.审定公司安全生产标准化自评管理制度及相关实施细则；2.审定公司年度及季度安全生产标准化自评工作计划；3.监督、指导各项目部开展安全生产标准化自评工作；4.组织公司层面的季度及年度安全生产标准化检查考核，对项目部自评结果进行核查与抽查；5.审定公司安全生产标准化自评工作总结报告，研究解决自评工作中发现的重大问题。公司安全管理部职责：1.负责起草和修订安全生产标准化自评管理制度，制定配套的检查评分表；2.编制公司年度自评工作计划，并监督实施；3.对项目部提交的自评报告进行审核，汇总分析全公司自评数据；4.定期组织对项目自评工作的专项督查，核实项目自评的真实性与准确性；5.建立健全公司安全生产标准化自评档案台账，负责向主管部门上报自评信息。项目部自评小组职责：1.依据本制度及项目实际情况，编制项目月度安全生产标准化自评计划；2.每月至少组织一次全面的安全生产标准化自评工作，对照《建筑施工安全检查标准》逐项检查；3.对自评中发现的安全隐患，下达整改通知，定人、定时间、定措施进行整改，并复查验收；4.如实填写《建筑施工安全生产标准化项目自评表》，撰写自评总结，经项目经理签字确认后上报公司安全部；5.负责整理、归档项目自评过程中的所有记录、影像资料及整改回复单，确保资料与工程进度同步。第三章自评依据与标准安全生产标准化自评工作必须严格依据国家现行有效的法律法规、标准规范、行业主管部门文件以及公司内部的安全管理制度进行。主要依据包括但不限于以下内容：1.法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等。2.国家标准：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）、《安全色》（GB2893）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）等。3.行业标准：《建筑施工临时支撑结构技术规范》（JGJ300-2013）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）等。4.企业制度：公司《安全生产责任制》、《安全施工组织设计编制办法》、《专项施工方案管理办法》、《安全技术交底制度》、《安全检查制度》、《隐患排查治理制度》、《应急救援预案》等。自评的核心量化标准以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）为准。该标准将检查内容分为安全管理、文明施工、脚手架、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等十项。每项检查评分表满分均为100分，汇总表中各项权重如下：检查项目权重说明安全管理0.10保证项目必须全数达标文明施工0.10涵盖现场围挡、封闭管理、场地硬化等脚手架0.10落地式、悬挑式等脚手架综合评分模板支架0.10支撑体系稳定性及搭设质量高处作业0.10临边防护、洞口防护、通道防护等施工用电0.10TN-S系统、三级配电、两级保护物料提升机与施工升降机0.10附墙装置、安全门、限位装置等塔式起重机与起重吊装0.10力矩限制器、吊钩保险、附墙等施工机具0.05平刨、圆盘锯、手持电动工具等-合计1.00汇总得分计算公式第四章自评内容与实施第一节自评准备在开展自评工作前，项目部应做好充分的准备工作，确保自评工作有序、高效进行。1.人员培训：项目自评小组组长应组织全体组员学习当期自评的重点内容、检查标准及新增的规范要求，统一检查尺度，确保评分客观公正。2.资料梳理：收集整理项目部的安全管理资料，包括安全施工组织设计、专项方案、安全技术交底、安全教育记录、安全检查记录、验收记录、特种作业人员证件、机械验收记录等，做好资料自查。3.工具准备：准备好检查所需的工具，如卷尺、力矩扳手、游标卡尺、接地电阻测试仪、照相机、检查评分表及记录本等。4.计划发布：提前发布自评通知，明确自评的具体时间、参加人员、检查路线及分工安排，确保各相关专业人员到位。第二节现场实体检查现场实体检查是自评工作的核心环节，必须深入施工一线，对照标准逐项进行实测实量和外观检查。1.安全管理检查重点检查安全生产责任制的建立与落实情况，安全目标管理及考核情况，施工组织设计中安全技术措施的编制与审批，专项施工方案（特别是危大工程方案）的专家论证及实施情况，安全技术交底的针对性及覆盖面，安全教育的开展情况（三级教育、变换工种教育、节假日教育），安全检查的频次及整改闭环情况，以及特种作业人员持证上岗情况。分包单位资质与安全管理协议也是必查内容。2.文明施工检查重点检查现场围挡的连续性、稳固性及美观度，封闭管理的落实情况（大门、门卫），施工场地的硬化处理及排水设施畅通情况，材料堆放的整齐度及标识牌，现场办公区与生活区的卫生状况，消防器材的配备及有效性，现场吸烟管理，以及综合治理方面（如治安、扰民控制）等。此外，还需重点检查扬尘治理措施，如裸土覆盖、车辆冲洗设备、雾炮机使用情况等。3.脚手架检查根据项目实际使用的脚手架类型（落地式、悬挑式、门式、附着式升降脚手架等），对照相应评分表进行检查。重点检查立杆基础是否平整夯实、有无扫地杆；连墙件的数量、设置位置及连接方式是否符合规范；剪刀撑是否按规范要求连续设置；脚手板是否铺满铺牢，有无探头板；密目式安全立网是否封闭严密；悬挑梁的型号及锚固是否规范；架体上的荷载是否超限等。4.模板支架检查重点检查支撑体系的基础处理情况；立杆间距、步距是否符合方案要求；扫地杆、水平拉杆、剪刀撑（竖向及水平）的设置是否完整；可调顶托的伸出长度是否符合规定；模板及支撑体系的验收记录是否齐全；混凝土浇筑过程中是否有专人监测等。5.高处作业检查重点检查“三宝”（安全帽、安全带、安全网）的质量及佩戴使用情况；“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）的防护措施是否严密、牢固；“五临边”（基坑周边、楼层周边、屋面周边、阳台周边、卸料平台周边）的防护栏杆高度、立杆间距及挡脚板是否符合规范；安全通道的搭设情况等。6.施工用电检查重点检查外电防护距离及防护措施；TN-S接零保护系统的落实情况（PE线是否从总配电箱引出）；三级配电、两级保护系统的设置；开关箱是否做到“一机、一闸、一漏、一箱”；漏电保护器的参数是否匹配；配电线路的敷设（架空或埋地）是否符合规范；配电箱的防雨、防砸措施及门锁情况；照明用电的安全情况（特别是潮湿环境及手持照明灯）。7.建筑起重机械检查针对塔式起重机、施工升降机、物料提升机等设备，重点检查设备的备案登记、安装告知、检测验收、使用登记等手续是否齐全；限位器（力矩、起重量、高度、变幅等）、保险装置（吊钩、卷扬、轿厢门等）是否灵敏有效；附墙装置的设置间距及连接方式；基础排水及积水情况；群塔作业的防碰撞措施；设备日常维护保养及运行记录等。第三节资料核查现场检查的同时，必须同步进行安全管理资料的核查。资料核查应注重真实性、时效性和闭环性。1.核查逻辑：查看资料是否与现场进度同步。例如，现场已施工至主体结构5层，则5层以下的安全验收资料、技术交底资料必须齐全。2.签字手续：检查各类责任制、验收单、交底记录上的签字是否本人签署，严禁代签。3.方案落实：核查专项施工方案的内容是否指导了现场实际施工，现场做法是否与方案一致。4.整改记录：重点检查历次安全检查（包括上级检查、监理检查、自查）下达的隐患整改通知单是否按规定时间回复，整改证据（如整改照片、检测报告）是否充分。第五章评分与定级第一节评分计算自评小组在完成现场检查和资料核查后，应依据《建筑施工安全检查标准》对各分项进行打分。评分汇总表的计算应遵循以下规则：1.分项得分：各分项实得分等于该分项检查表中各检查项目实得分之和。2.加权汇总：汇总表总得分应为各分项实得分乘以对应权重后的总和。计算公式：A=∑其中：A为汇总表得分；为第i项检查评分表得分；为第i项评分表的权重。其中：A为汇总表得分；为第i项检查评分表得分；为第i项评分表的权重。3.缺项处理：当评分表中存在缺项时（如项目中无塔吊，则塔吊项缺项），汇总表得分计算公式应调整为：A=即：实得分之和除以应得分之和再乘以100。即：实得分之和除以应得分之和再乘以100。第二节保证项目否决在评分过程中，必须严格执行“保证项目”否决权。若某一分项检查表中保证项目有一项得分不足或该保证项目缺项且无补充说明，则该分项检查表不应得分，记为0分。例如，在“施工用电”检查表中，“外电防护”或“保护接零”属于保证项目。如果现场未做保护接零，无论其他项目（如配电箱、线路）做得多么好，该分项“施工用电”得分直接记为0分，这将严重影响汇总总分。第三节自评等级划分根据汇总表总得分，项目安全生产标准化自评结果划分为四个等级：优良、合格、不合格。具体划分标准如下：1.优良：汇总表得分在80分及以上；汇总表得分在80分及以上；且所有分项检查表中，保证项目均无缺项或得分不足；且所有分项检查表中，保证项目均无缺项或得分不足；且无“一票否决”情形（如发生死亡事故）。且无“一票否决”情形（如发生死亡事故）。2.合格：汇总表得分在70分及以上，80分以下；汇总表得分在70分及以上，80分以下；且有一分项检查表得分不足70分，但该分项中保证项目得分满足要求；且有一分项检查表得分不足70分，但该分项中保证项目得分满足要求；或汇总表得分虽不足70分，但主要原因是由于非关键性的一般项目扣分较多，且保证项目全部达标（注：此情况需结合地方标准，通常按JGJ59标准，总分<70即为不合格，此处指存在特定整改空间但暂未达优良的情形，严格按国标执行）。或汇总表得分虽不足70分，但主要原因是由于非关键性的一般项目扣分较多，且保证项目全部达标（注：此情况需结合地方标准，通常按JGJ59标准，总分<70即为不合格，此处指存在特定整改空间但暂未达优良的情形，严格按国标执行）。严格标准：汇总表得分≥70分，且无“一票否决”情形。严格标准：汇总表得分≥70分，且无“一票否决”情形。3.不合格：汇总表得分不足70分；汇总表得分不足70分；或任一分项检查表得分为0分（即保证项目不达标）；或任一分项检查表得分为0分（即保证项目不达标）；或当期自评过程中发生生产安全责任事故；或当期自评过程中发生生产安全责任事故；或被上级主管部门通报批评且未按要求整改完毕。或被上级主管部门通报批评且未按要求整改完毕。第六章隐患整改与闭环管理自评工作的最终目的是发现隐患并消除隐患。对于自评中发现的问题，必须建立严格的隐患整改闭环管理机制。第一节隐患分级根据隐患的危害程度，将发现的隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》进行判定。第二节整改流程1.下达通知：自评小组检查人员对发现的问题进行拍照取证，填写《安全隐患整改通知单》，明确隐患部位、隐患描述、整改要求、整改期限及整改责任人，下发至相关责任班组或分包单位。2.实施整改：责任单位接到通知单后，应立即组织人员、材料、机械进行整改。对于重大隐患，必须立即停止施工，制定专项整改方案，经项目技术负责人审批后实施。3.复查验收：整改期限届满后，责任单位向自评小组提交《隐患整改回复单》。自评小组原检查人员或指定专人前往现场进行复查验收。对于验收合格的，在回复单上签字确认，闭环销号；对于验收不合格的，重新下达整改通知单，加重处罚并延长整改时间。4.上报公司：对于自评中发现的重大隐患，项目部必须第一时间上报公司安全管理部。公司安全部应挂牌督办，直至隐患消除。第三节零容忍机制对于以下严重违反安全生产法律法规的行为，实行“零容忍”，一律停工整改，并对相关责任人进行严厉处罚：1.未按程序编制、审批、实施危大工程专项施工方案的；2.特种作业人员无证上岗或证件过期的；3.脚手架、模板支架、起重机械等未经验收合格即投入使用的；4.深基坑、高支模、起重吊装等关键部位未按方案施工的；5.违规强令工人在危险环境下作业的。第七章自评频次与报告第一节自评频次1.项目部自评：常规自评：每月至少组织一次全面的安全生产标准化自评。可根据施工进度、天气情况或上级要求适当增加频次。节点自评：在基坑开挖、脚手架搭设拆除、模板支撑体系浇筑前、起重机械安装拆卸等关键工序节点，必须开展专项自评。节后自评：每次节假日（特别是春节、国庆等长假）复工前，必须开展复工前的安全生产条件自评。2.公司核查：公司安全管理部每季度对在建项目进行至少一次全覆盖的安全生产标准化核查。公司安全管理部每季度对在建项目进行至少一次全覆盖的安全生产标准化核查。对于重点项目或存在管理薄弱环节的项目，公司应加大抽查频次。对于重点项目或存在管理薄弱环节的项目，公司应加大抽查频次。第二节自评报告项目部在每次自评工作结束后5个工作日内，应完成《建筑施工安全生产标准化项目自评报告》的编制与上报。报告内容应包括：1.项目概况：项目名称、建筑面积、结构类型、目前施工进度等。2.自评概况：自评时间、自评小组成员名单、自评范围及方法。3.自评评分表：详细的《建筑施工安全检查标准》评分汇总表及各分项检查表。4.自评等级：根据评分结果确定的优良、合格或不合格等级。5.存在的主要问题：列出自评中发现的主要安全隐患及管理漏洞。6.整改情况：详细描述隐患的整改措施、整改责任人、整改期限及复查结果。7.下一步工作计划：针对存在的问题，制定下一阶段的安全管理重点及改进措施。公司安全管理部每季度末应编制《建筑施工安全生产标准化企业自评报告》，汇总各项目情况，分析全公司安全生产形势，提出改进建议，并报送主管领导及相关部门备案。第八章结果应用与奖惩第一节结果应用安全生产标准化自评结果将直接应用于项目的综合评价、人员绩效考核及企业的市场行为评价。1.项目评优：自评结果为“优良”是项目申报各级“安全文明标准化工地”、“优质结构工程”等奖项的前置条件。若项目自评结果出现“不合格”，取消该项目当年度所有评优资格。2.项目经理考核：将项目自评结果纳入项目经理年度安全生产目标责任考核体系。连续三次自评优良的项目经理，在评先评优、晋升中优先考虑；连续两次或累计三次自评不合格的，视情况给予警告、免职或取消项目经理资格处理。3.安全许可：企业安全生产许可证延期时，项目自评资料是主管部门核查的重要依据。企业将依据项目自评情况，核发或收回项目安全生产考核合格证书。4.分包评价：将劳务分包及专业分包单位在项目自评中的表现纳入《分包商资信评价档案》。表现差的分包单位将被列入黑名单，限制其后续投标资格。第二节奖惩细则奖励措施：1.对于自评成绩突出（得分90分以上）且获得省、市级安全文明工地称号的项目，公司给予项目部一次性现金奖励。2.对于在自评工作中提出重大安全合理化建议，或在隐患排查中避免重大事故发生的个人，给予特别贡献奖。处罚措施：1.未按规定开展自评：发现项目部未按规定每月开展自评或弄虚作假伪造自评资料的，对公司安全部经理通报批评，对项目经理处以罚款。2.自评不合格：项目自评结果为不合格的，责令项目停工整改，整改期间不得进行后续施工。整改完成后需经公司复查合格方可复工。同时，对项目经理处以重罚，并扣减项目安全风险抵押金。3.隐患整改不力：对于自评发现的隐患未按期整改或整改不力导致重复出现的，双倍处罚责任单位及责任人。4.发生事故：若项目在自评周期内