安全生产风险分级管控体系建设方案

安全生产风险分级管控体系建设方案一、总体要求（一）目标明确。通过构建科学、系统、规范的风险分级管控体系，实现风险辨识全覆盖、风险评估全量化、风险管控全落实、风险监测全动态，有效防范和遏制各类生产安全事故，确保企业安全生产形势持续稳定，目标要求在三年内实现风险管控合格率达到95%以上。（二）原则清晰。坚持“分级管理、分类控制、全员参与、持续改进”的原则，确保风险管控工作与生产经营活动深度融合，实现风险管控的标准化、流程化、信息化，形成长效机制。（三）责任落实。明确各级各部门在风险管控体系中的职责分工，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，确保风险管控责任落实到岗、落实到人。二、组织机构与职责（一）领导小组。成立由企业主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门负责人为成员的风险分级管控体系建设领导小组，负责体系建设的统筹规划、组织协调和督导检查。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责日常管理工作。（二）职责分工。安全管理部负责风险辨识、评估、管控、监测等具体工作的组织实施，负责风险信息的收集、分析和报告；生产部负责生产工艺、设备设施等方面的风险辨识和管控措施的制定；技术部负责风险管控技术措施的论证和实施；财务部负责风险管控所需资金的保障；人力资源部负责风险管控相关人员的培训和管理；各车间、班组负责本区域风险管控工作的具体落实。（三）工作机制。建立定期会议制度，每月召开一次领导小组会议，每季度召开一次专题会议，研究解决风险管控工作中的重大问题。建立信息通报制度，每月向领导小组报告风险管控工作进展情况。三、风险辨识与评估（一）辨识范围。风险辨识范围包括生产经营活动的各个环节，包括但不限于生产、储存、运输、使用等环节，以及工艺、设备、人员、环境等各个方面。（二）辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表（SCL）等多种方法，对各项生产经营活动进行系统性风险辨识。（三）评估标准。按照风险矩阵法进行风险评估，将风险发生的可能性和后果严重程度进行量化，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（四）评估流程。1.收集基础信息。收集生产工艺、设备设施、人员操作、环境条件等方面的基础信息。2.确定评估对象。根据风险辨识结果，确定需要评估的风险点。3.组织评估小组。由安全管理部牵头，相关专业技术人员参加，组成评估小组。4.开展评估工作。采用风险矩阵法，对每个风险点进行评估，确定风险等级。5.编制评估报告。对评估结果进行汇总，编制风险评估报告。四、风险管控措施（一）管控原则。坚持“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的管控原则，优先采取消除或替代风险措施，其次采取工程技术措施，最后采取管理措施和个体防护措施。（二）管控措施。1.重大风险。制定专项管控方案，实施重点监控，建立应急预案，定期进行演练。2.较大风险。制定专项管控措施，加强现场监控，落实专人负责。3.一般风险。制定常规管控措施，加强日常检查，落实岗位责任制。4.低风险。加强日常教育，提高员工安全意识。（三）措施落实。1.制定实施计划。根据风险评估结果，制定风险管控措施实施计划，明确责任部门、责任人和完成时限。2.组织措施实施。责任部门按照实施计划，组织落实各项风险管控措施。3.监督检查。安全管理部对风险管控措施的落实情况进行监督检查，确保各项措施落实到位。五、风险监测与预警（一）监测内容。监测内容包括风险因素的变化情况、风险管控措施的有效性、事故隐患的发生情况等。（二）监测方法。采用定期检查、专项检查、日常巡查等多种方法，对风险因素和风险管控措施进行监测。（三）预警机制。建立风险预警机制，对可能发生重大风险的情况，及时发布预警信息，采取应急措施，防止事故发生。（四）信息报告。建立风险信息报告制度，对发生的风险因素变化、风险管控措施失效、事故隐患等情况，及时向上级报告。六、培训与演练（一）培训内容。培训内容包括风险辨识方法、风险评估方法、风险管控措施、应急处理措施等。（二）培训对象。培训对象包括企业所有员工，重点是各级管理人员和一线员工。（三）培训方式。采用集中培训、现场培训、在线培训等多种方式，对员工进行风险管控培训。（四）演练计划。制定年度演练计划，定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。七、考核与奖惩（一）考核内容。考核内容包括风险辨识的全面性、风险评估的准确性、风险管控的有效性、风险监测的及时性等。（二）考核方式。采用定期考核、专项考核、日常考核等多种方式，对各部门和员工进行考核。（三）奖惩措施。对在风险管控工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对在风险管控工作中存在问题的部门和个人，进行批评教育，情节严重的，给予相应处罚。八、持续改进（一）评审机制。建立风险分级管控体系评审机制，每年进行一次全面评审，对体系的有效性进行评估。（二）改进措施。根据评审结果，制定改进措施，不断完善风险分级管控体系。（三）信息化建设。建立风险分级管控信息管理系统，实现风