某矿业企业安全生产办法

某矿业企业安全生产办法一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及行业安全标准，针对本企业井下作业、地面生产、物料运输等环节易发安全风险，解决安全责任不明确、隐患排查不及时、应急处置能力不足等问题，实现规范作业、预防事故、保障员工生命财产安全的核心目标。

1、明确各级管理人员及员工安全生产职责，落实“一岗双责”要求；

2、建立全员参与的安全风险管控体系，降低事故发生概率；

3、规范作业行为，提升本质安全水平，符合行业监管要求。

(二)适用范围：覆盖企业所有生产经营活动，包括但不限于井下采掘、支护、通风、排水、地面选矿、设备维修、运输等环节，适用于全体正式员工、劳务派遣人员、外包施工队伍及合作供应商，特殊情况需经主管矿长审批。季节性作业（如雨季防汛）按专项方案执行。

1、井下作业须严格遵守本制度及专项安全技术措施；

2、地面生产区域参照井下标准执行，重点管控设备操作安全；

3、外来人员进入生产区域需签订安全承诺书，由指定部门统一管理。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，落实“管业务必须管安全、管生产必须管安全”要求，结合本企业实际情况补充“全员参与、持续改进”专项原则。

1、各级管理人员对分管范围内的安全负直接责任；

2、安全检查与业务检查同步开展，隐患整改闭环管理；

3、定期开展安全培训和应急演练，提升全员安全意识。

(四)层级与关联：本制度为专项性管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》等制度关联，冲突时以本制度为准，重大事项（如安全投入调整）需报总经理批准。安全部负责制度解释，每月汇总执行情况报主管矿长。

1、安全部牵头组织制度落实，各部门配合提供数据支持；

2、人力资源部负责安全培训记录管理，纳入员工档案；

3、财务部保障安全整改资金，专款专用并公示使用明细。

(五)相关概念说明：

1、高危作业指井下爆破、大型设备维修等风险等级较高的作业活动；

2、隐患指可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷；

3、应急演练指模拟事故场景开展的组织、疏散、救援等综合性训练。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：企业设立安全生产委员会，由总经理担任主任，主管矿长、各部门负责人为委员，下设安全部负责日常管理，各车间设安全员，形成“横向到边、纵向到底”的管理网络。

1、总经理统筹安全生产战略，审批重大安全投入；

2、主管矿长负责制度落实，每月召开安全会议；

3、安全部专职管理，车间安全员兼职监督，形成监督合力。

(二)决策与职责：总经理每月听取安全工作汇报，重大决策需经委员会三分之二以上成员同意。安全部每月提交风险分析报告，涉及工艺变更需联合技术部论证。

1、决策范围包括安全投入预算、重大隐患治理方案等；

2、简易议事规则采用“三分之二同意制”，紧急情况由主管矿长拍板；

3、决策结果由办公室印发会议纪要，存档备查。

(三)执行与职责：

1、生产部：

(1)严格执行作业规程，班前会必须交底安全要点；

(2)井下作业实行“三违”举报奖励制，对违规者取消当月绩效；

(3)每月自查生产设备安全状况，形成记录报安全部。

2、设备部：

(1)大型设备操作执行“持证上岗”制度，每季度考核一次；

(2)维修人员进入危险区域需办理许可手续，安全员全程跟踪；

(3)建立设备台账，故障率超标的设备强制报废。

3、安全部：

(1)每周开展全覆盖安全检查，隐患整改实行“五定”原则；

(2)监督特种作业人员持证上岗，对无证操作者立即停工；

(3)收集员工安全合理化建议，优秀建议奖励现金300元。

(四)监督与职责：安全部每月抽查各车间安全措施落实情况，对发现的问题下发整改通知，连续两次整改不到位的部门负责人扣减绩效。工会参与安全监督，每季度组织员工评议。

1、整改通知需明确整改责任人、完成时限、复查标准；

2、复查不合格的由主管矿长约谈负责人，并通报全公司；

3、监督结果纳入部门年度评优，连续两次排名末位的取消评优资格。

(五)协调联动：建立“日碰头、周协调”机制，车间与安全部每日交接班时报告隐患处置进度，每周五由主管矿长主持协调会。跨部门事项主责部门必须提供解决方案，配合部门限时响应。

1、紧急情况通过电话直拨主管矿长，特殊时段由值班领导协调；

2、信息共享平台设在安全部，各部门每周更新安全数据；

3、争议事项提交安全生产委员会裁决，裁决结果由办公室通知相关方。

三、作业安全规范

(一)井下作业安全：

1、通风系统必须每班检查一次，风量不足的立即撤人；

2、支护作业前必须敲帮问顶，发现危岩立即处理；

3、运输巷道设置限速标志，车辆严禁超载。

(二)地面作业安全：

1、选矿厂设备操作必须执行“一人一机”制度，禁止戴手套操作旋转设备；

2、破碎站作业时必须佩戴防护眼镜，粉尘作业区强制安装除尘设施；

3、叉车司机必须持证，装卸物料时确保人员远离作业区域。

(三)高风险作业管控：

1、爆破作业须提前7天编制方案，经安全部审核后报县应急管理局备案；

2、电气焊作业必须办理动火证，监护人全程监督；

3、高空作业使用安全带，安全绳长度不得超过1.5米。

(四)应急准备要求：

1、每个车间配备急救箱，药品每季度检查一次；

2、井下必须每季度开展一次断电救援演练，地面每半年开展一次消防演练；

3、事故发生后立即启动应急响应，现场人员先救人后报告。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标

1、吨煤生产成本年度下降5%，设定原料、能耗、辅料三类核心指标；

2、设备综合完好率保持在90%以上，每月统计故障停机时数。

(二)专业标准与规范

1、井下作业执行《煤矿安全规程》配套细则，风量不足30%立即撤人；

2、选矿厂精矿品位必须达到98%，偏差超过2%启动分析机制；

3、运输车辆轮胎磨损超过2mm强制更换，每月检测制动性能。

(三)管理方法与工具

1、推行“5S”管理，车间每日检查评分，每周评选优秀班组；

2、使用红黄绿看板管理库存，安全库存低于警戒线自动补货；

3、建立维修工时台账，分析超时作业原因并改进工艺。

五、作业流程管理

(一)主流程设计

1、井下作业流程：班长交底（班前1小时）→安全检查（作业前30分钟）→执行作业→记录签字，全程不超2小时；

2、设备维修流程：报修（系统登记）→审批（车间主任24小时内）→派工→完工验收，单次维修不超过3天。

(二)子流程说明

1、爆破作业子流程：方案编制（提前7天）→审批（安全部+技术部）→公告（作业面周边50米）→执行（炮工持证）→解除警戒（通风确认）；

2、异常停机处理：停机（记录时间）→排查（1小时内）→报告（主管矿长）→恢复（4小时内）→总结（次日晨会）。

(三)流程关键控制点

1、井下作业必须双重确认，班长与安全员签字；

2、设备操作执行“双人监护”，关键工序录像存档；

3、紧急情况启动“先处置后报告”，现场人员必须拍照留证。

(四)流程优化机制

1、每月收集员工流程改进建议，优秀建议奖励100元；

2、每季度评估流程效率，对超时环节简化审批节点；

3、流程优化需经车间试用，有效后全公司推广。

六、权限与审批管理

(一)权限设计

1、生产部操作工可领用价值1000元以下物料，需车间主任审批；

2、设备部维修工可拆卸价值5000元以下设备，需主管矿长审批；

3、安全部拥有井下作业全程监控权限，但需记录使用事由。

(二)审批权限标准

1、常规采购（1万元以下）由采购部提交，主管矿长3日内审批；

2、安全投入（10万元以上）需总经理审批，并抄送财务部备案；

3、越权审批者承担连带责任，但紧急情况经事后追认无效。

(三)授权与代理

1、外派人员授权期限不超过6个月，需提供公司委托函；

2、临时代理必须报安全部登记，期限最长7天；

3、交接时需当面核对工作记录，双方签字确认。

(四)异常审批流程

1、紧急采购可先付款后补单，但金额不超过2000元；

2、权限外事项需书面说明理由，主管矿长特批；

3、补批材料必须附原审批记录，无记录不予批准。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准

1、井下作业必须使用编号工具，损坏按价赔偿；

2、安全检查记录需包含检查人、被检人、整改期限、复查结果；

3、未执行流程者当月绩效扣减20%，连续两次解除岗位。

(二)监督机制设计

1、安全部每周抽查10%班组，设备部每月检测30%设备；

2、嵌入三个关键控制环节：爆破作业前的风量检测、精矿装车前的过磅复核、设备维修后的试运行；

3、监督需记录现场照片，与电子台账核对。

(三)检查与审计

1、季度检查覆盖所有车间，采用“查阅记录+现场观察”方式；

2、审计重点为重大隐患整改情况，形成书面报告；

3、整改不力者取消年度评优资格，并通报批评。

(四)执行情况报告

1、每月5日前提交报告，内容含安全培训次数、隐患整改率、工伤人次；

2、报告必须含“风险点分析”和“改进建议”，但无需图表；

3、报告由主管矿长签发，存档3年备查。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、生产部考核吨煤能耗下降3%，权重50%，每月统计；

2、设备部考核设备故障率低于2%，权重30%，每季度统计；

3、安全部考核隐患整改率100%，权重20%，每日记录。

(二)评估周期与方法

1、月度考核由车间主任评分，安全部复核；

2、季度考核由主管矿长评分，总经理抽查；

3、年度考核结合季度结果，重点评估重大隐患处置。

(三)问题整改机制

1、一般隐患3日内整改，安全部复查合格后销号；

2、重大隐患需制定专项方案，主管矿长督办，每月汇报进展；

3、逾期未整改的，责任人绩效扣减30%，并通报批评。

(四)持续改进流程

1、每月收集员工改进建议，安全部汇总评估；

2、每半年评估制度有效性，优秀建议奖励现金200元；

3、修订后的制度由办公室印发，车间组织培训，全员签字确认。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序

1、安全生产标兵奖励现金1000元，由车间提名，主管矿长批准；

2、重大隐患举报奖励现金500元，经查证属实后发放；

3、奖励流程：提名→公示3天→审批→财务发放，存档备查。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规（如未佩戴安全帽）罚款100元，当场告知并记录；

2、较重违规（如违反操作规程）罚款500元，取消当月绩效；

3、严重违规（如造成设备损坏）罚款2000元，解除劳动合同。

(三)申诉与复议

1、员工对处罚不服可向人力资源部提出书面申诉，5个工作日内受理；

2、复议由主管矿长组织，结果5个工作日内通知申诉人；

3、复议期间原处罚执行，复议决定为最终结论。

十、附则

(一)制度解释权

1、本制度由安全部负责解释，重大事项报主管矿长决定；

2、解释结果由办公室印发，存档备查。

(二)相关索引

1、关联《员工手册》第5章，涉及违规处罚条款；

2、关联《设备管理办法》第3条，涉及维修人员