煤矿2026年安全生产标准化管理体系检查考核制度

煤矿2026年安全生产标准化管理体系检查考核制度一、总则（一）目的与依据为全面提升我矿安全生产标准化管理水平，夯实安全基础，有效防范和遏制各类事故发生，保障从业人员生命安全与健康，促进矿井安全生产形势持续稳定向好，依据国家及行业关于安全生产标准化管理体系的最新要求，结合我矿实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于我矿各生产区队、职能科室、辅助单位及全体从业人员在安全生产标准化管理体系建设、运行及检查考核的全过程。（三）基本原则1.安全第一，预防为主，综合治理：始终将安全置于首位，以风险预控为核心，强化过程管理。2.标准引领，对标提升：严格遵循国家及行业标准，结合矿井实际细化落实，持续改进。3.全员参与，分级负责：明确各层级、各岗位职责，形成齐抓共管的工作格局。4.实事求是，客观公正：检查考核过程与结果力求真实准确，反映实际情况。5.问题导向，务求实效：聚焦薄弱环节，注重解决实际问题，推动管理上台阶。6.动态管理，持续改进：根据法律法规、标准规范及矿井实际情况变化，适时调整完善。二、组织机构与职责（一）领导小组矿成立安全生产标准化管理体系检查考核领导小组，由矿长任组长，分管安全副矿长、总工程师任副组长，各相关科室负责人为成员。领导小组下设办公室在安全科，负责检查考核的日常组织、协调与资料汇总工作。（二）主要职责1.领导小组职责：*审定矿井安全生产标准化管理体系检查考核制度及相关细则。*组织、指导、协调全矿安全生产标准化检查考核工作。*研究解决检查考核中发现的重大问题。*审定检查考核结果及奖惩方案。2.安全科（办公室）职责：*具体组织实施日常、专项及定期的检查考核工作。*汇总、分析检查考核数据，撰写检查考核报告。*跟踪督促问题隐患的整改落实。*负责安全生产标准化管理体系相关资料的收集、整理与归档。3.各专业科室职责：*依据职责分工，参与本专业范围内的安全生产标准化检查考核。*提供本专业的标准解读、技术支持和业务指导。*对检查中发现的本专业问题提出整改意见和建议，并跟踪整改。4.区队职责：*严格执行矿井安全生产标准化管理体系各项要求，落实本单位的标准化建设主体责任。*组织本单位的自查自纠工作。*对上级检查发现的问题及时组织整改。三、检查考核内容与标准（一）考核内容以国家煤矿安全监察局颁布的《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》为基础，结合矿井实际，主要包括以下内容：1.安全风险分级管控：风险辨识、评估、管控措施制定与落实、预警等。2.隐患排查治理：隐患排查、登记、整改、验收、销号闭环管理等。3.通风：通风系统、局部通风、瓦斯管理、防尘、防灭火等。4.地质灾害防治与测量：地质预报、水害防治、测量等。5.采煤：采煤工作面布置、支护、生产工艺、安全出口等。6.掘进：掘进工作面布置、支护、生产工艺、安全出口等。7.机电：设备选型、安装、检修、维护、运行管理等。8.运输：运输系统、设备设施、信号、安全防护等。9.职业卫生：职业病危害因素检测与评价、个体防护、健康监护等。10.安全培训和应急管理：安全培训教育、应急预案、应急演练、应急物资等。11.事故管理：事故报告、调查、分析、处理及预防措施制定等。12.调度和地面设施：调度指挥、地面生产系统、办公生活设施等。（二）考核标准严格按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》执行。矿井可根据实际情况，对部分条款进行细化或补充，形成具有针对性的实施细则，但不得降低国家标准要求。四、检查考核方式与周期（一）检查考核方式1.日常检查：各专业科室、区队管理人员在日常工作中进行的随机性、动态性检查。2.专项检查：针对特定时期、特定环节、特定问题组织的专项检查（如节假日检查、换季检查、专项整治检查等）。3.定期检查：*月度检查：由领导小组办公室组织相关科室，每月对各单位进行一次全面检查。*季度考核：由领导小组组织，每季度对各单位进行一次综合考核。*年度考评：结合季度考核情况，年底进行综合考评。4.动态抽查：领导小组及办公室不定期对各单位标准化执行情况进行抽查。5.资料审查与现场检查相结合：既要查阅相关记录、台账、图纸等资料，也要深入井下现场、地面作业场所进行实地查验。（二）检查考核周期*日常检查：常态化进行。*专项检查：根据需要适时组织。*月度检查：每月下旬组织。*季度考核：每季度末月组织。*年度考评：次年元月初组织。五、检查考核程序（一）检查准备1.明确检查目的、范围、内容、方法和时间。2.成立检查小组，配备必要的检查工具、记录表格。3.组织检查人员学习相关标准、制度及检查要求。（二）现场检查1.听取受检单位关于安全生产标准化工作开展情况的简要汇报。2.按照既定检查内容和标准，采取“看、问、查、测、考”等方式进行检查。3.对检查发现的问题和亮点进行详细记录，必要时进行拍照、录像取证。4.检查人员与受检单位相关人员当场确认检查记录。（三）问题反馈与整改1.检查结束后，检查小组向受检单位通报初步检查情况，指出存在的问题和不足，提出初步整改意见。2.领导小组办公室在检查结束后规定期限内，向受检单位下达正式的《问题整改通知书》，明确整改内容、整改要求、责任人和完成期限。3.受检单位接到《问题整改通知书》后，应立即组织制定整改方案，落实整改措施，并在规定期限内完成整改。整改完成后，及时申请复查验收。（四）复查验收1.安全科（办公室）或相关专业科室根据整改期限，组织对整改情况进行复查验收。2.对整改合格的，予以销号；对整改不合格或未按期完成整改的，将视情况进行处罚，并责令继续整改。（五）考核评定1.检查考核实行百分制评分。2.月度检查、季度考核、年度考评均按规定的评分标准进行打分。3.年度考评结果结合季度考核得分（按一定权重）和日常检查情况综合确定。（六）结果公示检查考核结果（包括得分、等级、存在问题、整改要求等）将在矿内进行公示，接受全矿职工监督。公示期不少于规定工作日。六、评分方法与等级划分（一）评分方法1.各专业按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》进行独立打分。2.矿井综合得分按各专业权重加权计算。3.对存在重大安全生产隐患或发生安全生产事故的单位，实行“一票否决”或相应扣分。（二）等级划分根据综合得分，将考核结果划分为以下等级：1.一级：综合得分在90分及以上，且各专业得分均不低于80分。2.二级：综合得分在80分及以上、90分以下，且各专业得分均不低于70分。3.三级：综合得分在70分及以上、80分以下，且各专业得分均不低于60分。4.不达标：综合得分在70分以下，或任一专业得分低于60分。七、结果应用与奖惩（一）结果应用1.检查考核结果作为评价各单位安全生产工作成效的重要依据。2.与各单位及主要负责人的绩效工资、评优评先、职务晋升等直接挂钩。3.对连续获得一级的单位和个人给予表彰奖励；对不达标单位进行通报批评，并约谈其主要负责人。4.将检查考核结果作为矿井安全生产标准化评级申报的重要依据。（二）奖惩办法1.奖励：*季度考核达到一级的单位，按规定标准给予奖励。*年度考评达到一级的单位，授予“安全生产标准化先进单位”称号，并给予重奖。*对在安全生产标准化工作中做出突出贡献的个人，给予表彰和奖励。2.惩处：*月度检查得分低于70分的单位，对其主要负责人进行诫勉谈话，并扣罚相应绩效工资。*季度考核不达标或连续两次季度考核得分在70-75分之间的单位，对其主要负责人和分管负责人进行通报批评，并给予相应经济处罚，限期整改。*对检查中发现的严重“三违”行为或重大安全隐患，按照矿相关规定对责任人进行严肃处理。*因标准化工作落实不到位导致事故发生的，从严追究相关单位和人员的责任。八、附则（一）动态调整本制度所依据