2026柳林煤矿洗煤厂双预控机制管理手册

2026柳林煤矿洗煤厂双预控机制管理手册前言安全生产是煤矿洗煤企业发展的生命线，是企业持续健康运营的基石。为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面提升我厂安全生产管理水平，有效防范和遏制各类生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合我厂实际生产特点与管理经验，特制定本《2026柳林煤矿洗煤厂双预控机制管理手册》（以下简称“手册”）。本手册旨在构建并完善以安全风险分级管控和隐患排查治理为核心的双重预防机制（以下简称“双预控机制”），明确各层级、各岗位在双预控工作中的职责与流程，为我厂安全生产管理提供系统性、规范性的指导。全体员工必须认真学习、严格执行本手册规定，将双预控理念融入日常工作的每一个环节，确保安全生产形势持续稳定向好。第一章总则1.1目的与依据为规范我厂安全风险分级管控和隐患排查治理工作，落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》及相关行业管理规定，结合我厂实际，制定本手册。1.2适用范围本手册适用于柳林煤矿洗煤厂（以下简称“本厂”）所有生产区域、生产环节、作业活动及相关人员。外来施工单位及人员在本厂范围内进行作业时，亦应遵守本手册相关规定。1.3工作原则1.生命至上，安全第一：始终将员工生命安全放在首位，优先保障安全生产投入，确保安全措施落实到位。2.预防为主，关口前移：以风险辨识、评估、管控为核心，强化源头治理，变“事后处置”为“事前预防”。3.全员参与，分级负责：建立健全全员参与、各负其责的工作机制，明确从管理层到一线员工的安全职责。4.科学管控，持续改进：运用科学的方法进行风险辨识与评估，动态监控风险变化，不断优化管控措施，持续改进双预控机制。第二章组织机构与职责2.1领导小组本厂成立双预控机制建设领导小组，由厂长任组长，分管安全副厂长、总工程师任副组长，各车间、科室负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全科，负责双预控机制的日常组织、协调、监督与考核工作。2.2主要职责1.领导小组职责：*贯彻落实国家及上级关于双预控机制建设的方针政策和工作要求。*审定本厂双预控机制建设规划、管理制度及年度工作计划。*组织开展重大安全风险辨识、评估与管控措施的审定。*统筹协调解决双预控机制建设中的重大问题和所需资源。*定期听取双预控工作进展汇报，对工作成效进行评估与考核。2.安全科职责：*负责双预控机制的具体组织实施、日常管理和监督检查。*组织或参与安全风险辨识、评估工作，汇总、整理风险信息，建立风险数据库。*监督各部门、车间风险管控措施的落实情况。*组织开展隐患排查治理工作，对重大隐患挂牌督办。*负责双预控相关培训、记录管理及信息上报工作。3.生产科、机电科、技术科等职能科室职责：*参与本专业领域的安全风险辨识、评估，提出针对性的风险管控措施。*在各自职责范围内组织开展隐患排查治理工作，落实隐患整改。*为双预控机制提供技术支持和专业指导。4.各车间（班组）职责：*组织本单位员工开展岗位安全风险辨识，落实本单位风险管控措施。*严格执行隐患排查制度，及时发现、上报并整改本单位存在的隐患。*组织员工学习双预控知识，提高风险防范意识和能力。5.岗位员工职责：*学习并掌握本岗位安全风险及管控措施。*严格遵守操作规程和劳动纪律，正确佩戴和使用劳动防护用品。*积极参与岗位风险辨识和隐患排查，发现隐患及时报告。*有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章安全风险分级管控3.1风险辨识1.辨识范围：覆盖所有生产系统、设备设施、作业活动、作业环境、人员行为及管理体系等方面。重点关注采煤、掘进、机电、运输、洗选加工、通风、消防等关键环节和高风险作业。2.辨识方法：结合本厂实际，可采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等方法。鼓励员工结合岗位特点，采用直观、有效的辨识方式。3.辨识组织：各车间、科室定期组织本单位人员进行风险辨识，安全科牵头组织全厂性的综合风险辨识和专项风险辨识（如季节性、节假日、新工艺新技术应用前等）。3.2风险评估1.评估方法：根据风险发生的可能性和后果严重性，采用定性与定量相结合的方法进行评估。常用的定性方法包括风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC法）等。2.风险等级：将安全风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。具体分级标准由安全科组织制定并细化。3.评估组织：风险评估应由相关技术人员、安全管理人员、经验丰富的岗位员工共同参与，确保评估结果的客观性和准确性。3.3风险分级管控1.管控原则：按照“分级负责、属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，明确各级风险的管控责任主体。*重大风险：由厂级领导负责管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人。*较大风险：由车间级负责人负责管控，制定具体管控措施。*一般风险：由班组级负责人负责管控。*低风险：由岗位员工负责管控，严格执行操作规程。2.管控措施：针对不同等级的风险，从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面制定并落实有效的管控措施。优先采用工程技术措施，从源头降低风险。3.风险告知：通过公告栏、安全交底、岗前培训、风险告知卡等多种形式，将风险点、风险等级、管控措施和应急处置方法告知相关人员。在重大风险区域设置明显的安全警示标志。3.4风险动态管理1.定期对安全风险进行复评，一般每年至少一次。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化或发生安全事故后，应及时组织风险辨识与评估，更新风险信息。2.建立健全安全风险数据库，实行动态管理，确保风险信息的准确性和时效性。第四章隐患排查治理4.1隐患定义与分类1.隐患定义：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.隐患分类：分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2排查频次与内容1.排查频次：*厂级领导带队检查每月不少于一次。*安全科及各职能科室专业检查每周不少于一次。*车间（班组）日常检查每日进行。*岗位员工班前、班中、班后自查。*针对季节性特点、节假日、特殊作业等，应组织专项排查。2.排查内容：包括但不限于法律法规执行情况、规章制度落实情况、风险管控措施执行情况、设备设施完好状况、作业环境安全状况、人员操作行为规范性、应急准备情况等。4.3排查方法与记录1.排查方法：可采用现场检查、查阅资料、人员询问、仪器检测等多种方法。鼓励采用信息化手段提高排查效率和质量。2.排查记录：建立隐患排查台账，详细记录隐患发现时间、地点、问题描述、隐患类型、风险等级、发现人、整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果等信息。4.4隐患治理与验收1.隐患上报：发现隐患应立即上报本单位负责人，重大隐患应立即上报厂级领导小组及安全科。2.整改责任：按照“五定”原则（定整改责任人、定整改措施、定整改资金、定整改时限、定应急预案）落实隐患整改。重大隐患应成立整改小组，制定专项方案。3.过程监督：安全科及相关职能科室对隐患整改过程进行监督检查，确保整改措施落实到位。4.验收销号：隐患整改完成后，由整改责任人提出验收申请，组织相关人员进行验收。验收合格后，方可销号；验收不合格的，需继续整改直至合格。重大隐患的验收需报领导小组审定。4.5隐患统计分析定期对隐患排查治理情况进行统计分析，总结隐患产生的原因、规律和趋势，为改进安全管理、完善风险管控措施提供依据。第五章运行保障5.1培训教育1.将双预控机制相关知识纳入员工年度安全培训计划，确保全员掌握风险辨识、评估、管控及隐患排查治理的基本方法和要求。2.定期组织开展双预控专项培训、案例分析和应急演练，提高员工风险防范意识和应急处置能力。5.2信息化管理积极运用信息化技术，建立双预控信息管理平台，实现风险信息、隐患排查治理信息的录入、流转、跟踪、统计和分析，提高管理效率和透明度。5.3监督与考核1.将双预控机制建设和运行情况纳入各部门、各岗位的安全生产责任制考核体系。2.定期对双预控机制的有效性进行检查评估，对工作突出的单位和