2026年非煤矿山企业监督检查细则

2026年非煤矿山企业监督检查细则检查非煤矿山企业是否取得合法有效的安全生产许可证，是否存在证照过期未办理延续手续仍组织生产的情况，是否存在超层越界开采、超能力超强度超定员生产行为，新建、改建、扩建非煤矿山建设项目是否严格落实安全设施“三同时”制度，是否完成安全设施设计审查，竣工验收合格后方投入生产使用，是否存在未批先建、未验先投等违法违规行为。检查主要负责人履行安全生产第一责任人职责情况，核实是否每月至少带头开展2次全矿范围全覆盖安全隐患排查，留存签字确认的排查记录，是否每季度组织召开一次安全生产委员会全体会议，专题研究重大风险管控、重大隐患整改、安全生产费用投入等核心问题，是否按国家规定标准足额提取安全生产费用，其中露天矿山按工程造价不低于1.5%提取，地下矿山不低于2%提取，尾矿库按运行费用不低于15%提取，是否单独设立安全生产费用管理台账，做到专款专用，无挪用、挤占安全生产费用用于非安全支出的情况，是否按规定为全体从业人员缴纳工伤保险，投保安全生产责任险，保额符合要求，中小型非煤矿山保额不低于300万元，大型不低于1000万元，超大型不低于2000万元，是否定期向全体从业人员和工会组织通报安全生产费用投入使用情况，接受全员监督。检查所有涉安全岗位人员资质符合情况，主要负责人、分管安全生产负责人、专职安全生产管理人员是否全部取得对应级别的安全考核合格证明，证书在有效期内，无过期未复审情况，爆破作业、提升运输作业、电工作业、焊接作业、探放水作业等特种作业人员是否100%持证上岗，无无证作业、证书过期作业、持无效证书作业情况，新入职从业人员是否按规定完成厂矿、车间、班组三级安全教育培训，三级培训总时长不少于72学时，考核合格后方可上岗，从业人员每年再培训时长不少于20学时，转岗、离岗半年以上重新上岗人员是否重新开展岗位安全培训，所有培训留存完整的培训档案、考核试卷，做到从业人员一人一档，信息真实可查。检查安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设运行情况，是否完成全矿所有生产系统、作业环节的安全风险辨识评估，按红、橙、黄、蓝标注风险等级，逐一落实管控责任人和管控措施，重大危险源是否按规定完成辨识、评估、登记建档，报送属地应急管理部门备案，每半年开展一次检测评估更新档案，重大危险源现场是否设置明显的安全警示标志，配备必要的应急救援器材设备，落实24小时专人监控制度，所有风险管控、隐患排查信息全部录入企业双重预防机制数字化系统，数据实时同步至属地监管部门信息平台，无数据造假、漏报瞒报情况，涉及重大风险的作业岗位、重点部位实现视频监控全覆盖，监控数据存储不少于30天。对露天矿山额外检查开采工艺合规性，核实是否严格按设计从上到下分层开采，无掏底开采、形成伞檐、违规掏挖等违规开采行为，开采台阶高度、坡面角、最终边坡角全部符合设计要求，边坡高度超过100米或坡度超过45度的高陡边坡是否安装边坡在线监测系统，每半年开展一次边坡稳定性检测，监测数据无异常，矿山运输道路符合安全要求，转弯、陡坡、临崖路段按规定设置防护围栏和警示标志，运输车辆全部按规定完成检验，无超载、带病运行情况，爆破作业严格按审批的爆破设计施工，爆破后按规定排查盲炮，盲炮按规范流程处理，无违规处理盲炮行为。对地下矿山额外检查基础系统安全合规性，核实是否至少设置两个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平、每个采区至少设置两个安全出口连通主要巷道，无违规封堵安全出口行为，机械通风系统正常运行，风质、风量、风速全部符合规程要求，每月开展一次通风系统性能检测，无违规停开通风机、采用自然通风替代机械通风情况，开采顺序符合设计要求，采空区按规定完成处置，建立地压监测系统，存在冲击地压风险的矿山按规定落实卸压开采措施，按设计留足安全矿柱，无违规开采保安矿柱行为，提升运输系统按规定定期检测，钢丝绳、制动装置每日开展检查，留存完整检查记录，防治水严格落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则，配备专业探放水队伍和专用探放水设备，水文地质类型复杂、极复杂的矿山建立地下水动态监测系统，无违规在水体、含水层下开采行为，井下电气系统符合防爆要求，无违规使用非防爆电气设备情况，动火作业、高处作业、有限空间作业等特殊作业严格落实分级审批、专人监护、气体检测制度，无违章作业行为，所有入井人员随身携带合格自救器，入井人数实现实时精准统计，无超定员入井情况。对尾矿库额外检查运行安全情况，核实坝体无明显裂缝、滑坡、流土、渗流异常等险情，浸润线位置符合设计要求，干滩长度、安全超高满足设计规范，无违规超水位运行情况，排水构筑物畅通无堵塞、坍塌损坏，三等及以上尾矿库全部安装在线监测系统，实时监测坝体位移、浸润线、渗流量、库水位等参数，监测数据实时上传监管平台，汛期前按规定完成防汛专项检查、排洪设施清淤、防汛物资储备，落实24小时应急值守制度，闭库后的尾矿库按规定完成闭库治理，落实日常巡查责任，无违规在库区乱采滥挖、违规开发建设情况，尾矿库与周边居民区、重要交通干线、基础设施满足法定安全距离要求，不存在威胁下游人员安全的重大隐患。检查外包工程安全管理情况，核实是否将工程发包给具备相应资质和安全生产条件的承包单位，无发包给无资质单位、个人挂靠单位的情况，无违法分包、转包、以包代管行为，是否与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全生产职责，将承包单位及其从业人员纳入本企业统一安全生产管理，定期开展安全检查，统一开展培训教育，无将井下采掘工程整体拆分发包给多个单位，禁止承包单位再次转包工程，禁止承包单位将工程分包给不具备资质的个人。检查应急管理体系建设情况，核实是否按规定编制生产安全事故应急预案，至少每年开展一次应急预案评估修订，每半年组织开展一次应急演练，留存完整的演练记录