某金属加工厂模具维修规范

某金属加工厂模具维修规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及企业年度安全生产目标，针对本厂模具维修过程中存在的操作不规范、质量追溯难、设备安全隐患等问题，制定本规范。旨在规范模具维修流程，确保维修质量，降低安全风险，提升模具使用寿命，保障生产连续性。

1、明确模具维修作业标准，减少人为失误。

2、建立维修质量追溯体系，便于问题追溯。

(二)适用范围：本规范适用于生产部、设备部、质量部及相关维修人员的模具维修活动。涵盖模具日常维护、故障维修、改造升级等全流程。外包维修活动需符合本规范核心要求，并由设备部监督实施。

1、覆盖所有金属模具的维修作业。

2、涉及部门包括生产部、设备部、质量部、采购部。

(三)核心原则：坚持安全第一、质量至上、规范操作、责任明确、持续改进原则。

1、维修作业必须符合安全操作规程。

2、维修质量必须满足设计使用要求。

(四)层级与关联：本规范为厂部专项管理制度，与《安全生产管理规定》《质量管理体系文件》等关联。制度解释权归设备部，重大事项由设备部提报总经理审批。

1、本规范优先于其他不冲突规定。

2、特殊情况需设备部与质量部联合确认。

(五)相关概念说明

1、模具维修指对模具进行日常保养、故障排除、尺寸恢复等作业活动。

2、维修质量追溯指对维修过程、材料、人员、结果的全记录与可查证。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：厂部设设备部负责模具维修管理，生产部负责使用反馈，质量部负责质量检验，采购部负责备件供应。设备部设主管1名，维修工3名，质量检验员1名。

1、设备部主管统筹维修计划与资源调配。

2、生产部提供模具故障信息与技术要求。

(二)决策与职责：设备部主管负责维修任务分配、质量复核、安全监督。总经理对重大维修项目（费用超万元）有最终审批权。

1、设备部主管决策维修方案，生产部配合提供技术图纸。

2、总经理审批超万元维修预算。

(三)执行与职责：设备部维修工负责具体维修操作，需持证上岗，严格执行维修手册。质量部检验员对维修前后的模具进行尺寸、性能检测。

1、维修工按《模具维修手册》操作，质量检验员使用卡尺、投影仪等工具检测。

2、生产部操作工发现故障需在2小时内通知设备部。

(四)监督与职责：安全员每月抽查维修现场安全措施，质量部每周审核维修记录，发现问题及时反馈设备部整改。

1、安全员检查防护用品佩戴情况，质量部核对维修过程影像记录。

2、整改问题需在3日内完成，并经质量部复检合格。

(五)协调联动：设备部与生产部每日晨会通报模具使用状况，设备部与质量部每周五联合评审维修质量，跨部门问题由设备部协调解决。

1、生产部提供模具运行数据，设备部据此制定维修计划。

2、重大质量争议由设备部、生产部、质量部三方现场确认。

三、维修流程与标准

(一)维修申请与计划：生产部填写《模具维修申请单》，注明故障现象、维修要求，提交设备部。设备部根据优先级（生产急需、安全关键）制定维修计划。

1、《模具维修申请单》需包含模具编号、使用部门、故障描述。

2、紧急维修需生产部负责人签字确认。

(二)维修准备与实施：维修工依据维修单、图纸准备工具备件，安全员检查作业环境。维修过程需记录关键操作、更换零件、测量数据。

1、常用备件由仓储部按需配送，特殊备件需采购部3日内完成采购。

2、维修记录需包含时间、人员、操作步骤、影像资料。

(三)质量检验与确认：维修完成后，质量部检验员按《模具检验标准》进行尺寸、硬度、试模测试。合格后出具《模具维修合格证》，生产部方可使用。

1、检验项目包括模具闭合高度、关键尺寸、配合间隙。

2、不合格模具由维修工返工，检验费计入个人绩效。

(四)维修记录与追溯：设备部建立电子维修台账，记录维修历史、更换零件批次、检验结果。质量部不定期抽查记录完整性，确保可追溯。

1、台账包含模具编号、维修日期、维修内容、使用部门反馈。

2、记录保存期限为模具报废前。

(五)异常处理与改进：维修过程中发现设计缺陷或频繁故障，设备部需提报生产部技术组评估。质量部每月汇总维修数据，分析共性隐患，提出改进建议。

1、重大设计缺陷需停产改进，由设备部提交技术方案。

2、改进建议纳入下季度维修计划。

四、维修质量控制标准

(一)管理目标与核心指标：确保模具维修合格率达到95%以上，关键尺寸偏差≤0.02毫米，维修周期缩短至24小时内。核心指标包括维修完成率、返修率、模具故障停机时数。

1、维修完成率统计周期为每月，以《模具维修合格证》签发为完成标准。

2、返修率计算方式为次月返修模具数量÷当月维修总数量。

(二)专业标准与规范：维修过程需符合《模具维修手册》要求，高风险操作（如高温处理、关键结构焊接）需双人复核。关键零件（如模架、顶针）更换需使用合格供应商提供的A级材料。

1、高温处理需预热至150℃，保温30分钟，冷却方式按手册执行。

2、关键零件采购需质量部验收合格后方可入库。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理维修质量，每月召开质量分析会。使用电子台账记录维修数据，配合卡尺、硬度计等工具进行检测。

1、PDCA循环包括计划（制定标准）、实施（执行操作）、检查（检验结果）、改进（分析问题）四个环节。

2、电子台账需包含模具编号、维修日期、操作人员、检验结果等字段。

五、模具维修作业流程

(一)主流程设计：生产部提交维修申请→设备部审核→维修工准备→实施维修→质量部检验→生产部使用。各环节责任主体为生产部、设备部、维修工、质量部、生产部，总时限不超过24小时。

1、生产部需在故障发生后4小时内提交维修申请，注明模具编号和故障现象。

2、设备部审核通过后，维修工6小时内完成维修准备。

(二)子流程说明：涉及零件更换需执行备件领用流程，复杂结构修复需生产部技术组现场确认。维修完成后需进行试模，试模次数根据故障严重程度确定（轻微故障1次，严重故障2次）。

1、备件领用需填写《备件领用单》，仓储部2小时内送达现场。

2、试模需记录填充压力、开合时间等数据，生产部操作工确认合格。

(三)流程关键控制点：维修前需核对模具图纸，更换零件需核对批次，检验后需签发合格证。关键控制点由设备部主管复核，不合格项需返工。

1、图纸核对包括模具编号、关键尺寸、使用材料等要素。

2、零件批次需与维修单一致，检验员使用投影仪检查尺寸。

(四)流程优化机制：每月25日召开流程复盘会，由设备部主管主持，生产部、质量部参与。优化建议需在次月5日前提交设备部，重大优化需总经理审批。

1、复盘内容包括维修效率、返修率、使用反馈等指标。

2、优化建议需包含具体措施和预期效果。

六、维修权限与审批管理

(一)权限设计：维修工具备常规维修操作权限，设备部主管有权批准金额在500元以下的备件采购。特殊操作（如电火花加工）需设备部主管授权，授权期限最长1个月。

1、常规维修指更换标准件、简单结构修复等作业。

2、特殊操作授权需书面记录，授权到期自动失效。

(二)审批权限标准：备件采购金额≤500元由设备部主管审批，>500元需设备部提报总经理审批。紧急维修（模具故障导致停机）可先执行后补办手续，但需在2小时内完成审批。

1、审批路径为维修工申请→设备部主管审核→总经理审批（金额超万元）。

2、紧急维修需生产部提供故障说明，审批记录存档于设备部。

(三)授权与代理：设备部主管可授权维修工临时代理外出维修，代理期限最长3天。代理期间权限等同于授权人，交接时需双方签字确认。

1、授权需填写《授权委托书》，代理期限届满自动终止。

2、交接内容包含维修进度、未完成事项、备件库存等。

(四)异常审批流程：金额超审批权限的采购需提供《异常审批申请单》，说明原因和必要性。加急审批需设备部主管签字，总经理在4小时内确认。

1、异常审批单需包含采购金额、理由、使用部门意见。

2、加急审批记录与常规审批一同存档。

七、维修作业监督与考核

(一)执行要求与标准：维修过程需全程留影，更换零件需粘贴标签注明模具编号和更换日期。质量部每月抽查维修记录，发现缺失项需维修工补充。

1、影像资料需包含维修前后对比、关键操作过程。

2、标签内容包括零件名称、规格、供应商批号。

(二)监督机制设计：安全员每周检查一次维修现场安全措施，质量部每月联合设备部进行专项检查。检查范围包括工具使用、备件管理、操作记录三个环节。

1、安全检查包括防护用品佩戴、用电安全、作业环境整理。

2、专项检查需形成《检查记录表》，由检查双方签字。

(三)检查与审计：检查结果分为合格、基本合格、不合格三个等级，不合格项需限期整改。整改情况由质量部跟踪，重大问题由设备部提交总经理处理。

1、合格项占检查项的90%以上为合格评价。

2、整改期限为检查发现后7天。

(四)执行情况报告：设备部每月5日前提交《维修月报》，内容包含维修数量、合格率、返修情况、存在问题及改进措施。报告需经设备部主管和总经理签字。

1、《维修月报》需包含图表简述维修效率、质量趋势。

2、存在问题需提出具体改进措施，如培训计划、备件采购建议等。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设备部维修工考核指标包括维修及时率（权重40%）、合格率（权重40%）、安全无事故（权重20%）。生产部考核指标为模具故障停机时数减少率（权重50%）、维修成本节约率（权重50%）。考核对象为维修工、生产部操作工。

1、维修及时率计算方式为按时完成维修数量÷总维修任务数量。

2、合格率以质量部检验结果为准，不合格项需返工且影响考核。

(二)评估周期与方法：每月25日进行上月考核，次年1月5日进行年度考核。采用评分法，90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格。

1、考核数据来源于电子台账、质量报告、安全记录。

2、考核结果与绩效奖金挂钩，优秀员工奖励金额为当月工资的10%。

(三)问题整改机制：一般问题整改时限为3天，重大问题7天。整改后由质量部复核，合格后销号，重大问题需设备部主管确认。

1、一般问题指工具损坏、小件丢失等。

2、重大问题指维修造成模具报废、安全事故等。

(四)持续改进流程：每季度末召开改进会议，设备部收集问题后3天内提交改进方案，质量部评估后5天内提交设备部主管审批。

1、改进方案需包含具体措施、责任人和预期效果。

2、方案实施后1个月内评估效果，未达标需重新制定。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括重大故障快速修复、技术创新、提出有效改进建议等。奖励类型为物质奖励（奖金、实物）和精神奖励（通报表扬）。申报需填写《奖励申请表》，审核由设备部主管，审批由总经理。

1、快速修复奖励金额根据故障影响程度确定，最高1000元。

2、奖励结果在厂内公告栏公示3天。

(二)处罚标准与程序：一般违规（如工具未归位）罚款50元，较重违规（如违反操作规程）罚款200元，严重违规（如造成重大损失）罚款500元。处罚程序为调查取证、告知、审批、执行。

1、调查取证需2天内完成，员工有陈述权。

2、罚款金额需在当月工资中扣除。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3日内提出申诉，由设备部主管复核，5个工作日内出具复议结果。

1、申诉需书面提交，内容包含事实陈述和理由。

2、复议结果与原处罚一致则生效，不同则执行复议结果。

十、附则

(一)制度解释权：本规范由设备部负责解释。

1、设备部主管负责日常解释工作。

2、重大问题提报总经理确认。

(二)相关索引：本规范与《安全生产管理规定》《质量管理体系文件》《备件采购管理办法》关联。条款对应关系为：维修操作参照《安全生产管理规定》第3.2条，质量检验参照《质量管理体系文件》第4.1条。

1、《安全生产管理规定》适用于所有维修现场作业。

2、《质量管理体系文件》适用于所有维修质量追溯活动。

(三)修订与废止：每年6月30日前评估