应收账款催收要求函（4篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款催收要求函（4篇）应收账款催收要求函篇1尊敬的______：我司于____年____月____日与贵司签订的《______产品/服务采购合同》（合同编号：______）项下，贵司应支付我司货款/服务费人民币______元整。根据合同约定，付款期限为______，但截至目前贵司尚未支付上述款项。为保证双方合作关系的和谐与稳定，我司特此书面通知贵司，要求贵司在收到本函之日起______个工作日内，支付上述款项。具体款项信息1.款项金额：人民币______元整2.付款方式：______3.付款账户：______4.付款截止日期：______请贵司予以高度重视，并尽快办理付款手续。若贵司在规定时间内未能支付上述款项，我司将保留采取一切合法手段追讨欠款的权利，包括但不限于向法院提起诉讼。为保证双方利益，希望贵司能够积极配合，共同维护良好的合作关系。如有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系。联系人：______联系方式：______敬请予以关注，期待贵司的积极响应。此致敬礼！公司名称_____日期_____应收账款催收要求函篇2尊敬的____：我代表____公司就贵公司欠款一事，正式向您发送此催收要求函。贵公司于____年____月____日签订的编号为____的采购合同项下，应向我公司支付人民币____元。截至目前贵公司尚未履行付款义务，逾期已超过____天。根据合同条款，贵公司应于____年____月____日前支付上述款项。鉴于贵公司至今未能按时支付，根据合同第____条规定，现正式要求贵公司在收到本函后的____个工作日内支付全部款项，即人民币____元。具体款项支付信息账户名称：____开户银行：____账号：____行号：____为便于我司核对及处理相关事宜，请您在付款时在付款凭证上注明款项用途及合同编号。同时烦请贵公司在本函收到后的____个工作日内，将付款凭证扫描件发送至我司指定邮箱____。若贵公司有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我联系。联系人：____，联系方式：____。请您务必重视此函，并按照要求支付款项。如贵公司继续拖延付款，我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。敬请予以关注并予以配合。此致敬礼！____公司日期______应收账款催收要求函第（3）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的______：我方公司（公司名称____）在此就贵公司______（贵公司名称______）所欠我方应收账款一事，正式发出催收要求函。具体事项一、账款详情贵公司于______年______月______日与我方签订的合同编号为______的合同项下，产生应收账款人民币______元整（大写：______元整）。该款项至今尚未支付。二、付款期限根据合同约定，贵公司应在合同签订之日起______个工作日内支付上述款项。但截至目前贵公司尚未履行付款义务。三、催收要求鉴于贵公司逾期未支付上述款项，我方现正式要求贵公司在收到本函之日起______个工作日内，将款项人民币______元整（大写：______元整）支付至以下账户：收款单位：______开户银行：______账号：______银行行号：______四、法律后果若贵公司在收到本函后______个工作日内仍未支付上述款项，我方将保留采取一切必要法律手段维护自身合法权益的权利，包括但不限于向法院提起诉讼。敬请贵公司予以高度重视，尽快履行付款义务。如有疑问或需要协助，请随时与我方联系。联系人：______联系方式：______特此函告。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____应收账款催收要求函第4篇尊敬的____：我方公司公司名称______，就贵公司于____年____月____日签订的合同编号为____的采购合同，特此正式通知贵公司，目前尚有应收账款未按时支付，具体1.合同金额：人民币____元整；2.应付款项：人民币____元整；3.付款期限：____年____月____日；4.实际付款日期：____年____月____日。根据合同约定，贵公司应在合同约定的付款期限内支付上述款项。但截至目前贵公司尚未履行付款义务。为保证双方合作关系健康稳定发展，现就以下事项提出要求：1.请贵公司在收到本函后的____个工作日内，将上述款项足额支付至我方指定账户；2.请贵公司就逾期付款事宜提供书面说明，并承诺采取有效措施，保证后续款项的及时支付；3.如贵公司无法在规定时间内支付上述款项，请与我方联系，共同协商解决方案。为保证双方权益，我方将密切关注此事，如贵公司未能按照约定履行付款义务，我方将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。特此函告，敬请予