南非社会反战年度绩效计划以及预算

南非社会反战年度绩效计划以及预算向社会发展组合委员会提交的报告2025年4月23日演示文稿大纲目的;背景信息；SASSASP&APP开发过程中遵循的流程；SASSA战略计划，2025-2030年；SASSA2025/26年度绩效计划；财务计划——SASSA2025/26中期支出框架预算；建议。2目的3本次报告的目的是向社会发展组合委员会汇报以下情况：SASSA战略计划（2025-2030年）；南非社会保障署（SASSA）年度绩效计划（2025/26）；以及南非社会保障署（SASSA）中期支出框架预算（2025-2026）12为老年人、残疾人、退伍军人、儿童提供超过1900万笔补助金。313SASSA是根据2004年SASSA法案于2006年4月成立的附表3A公共实体。2004年《社会援助法》为提供社会援助提供了法律框架。SASSA）每月都会启动一项流程，确定每位受益人应得的补助金；并通过其在南非储备银行（SARB）开设的社会补助金持有账户（PMG），将资金存入补助金领取者的银行账户（包括邮政银行账户）。背景约45%的人口（2800万）受益于社会救助转移支付。地区拨款数量欧洲委员会2880274FS1055850全科医生3058859夸祖鲁-纳塔尔省4264622LP2734831议员1648112西北1346697北卡罗来纳州547033厕所1699692全部的19235970这些数字中有67%是

被以下四个地区消费：夸祖鲁-纳塔尔省–430万；豪登省–300万；东开普省和林波波省分别为290万和270万。截至2024年12月31日，约有900万（已批准的申请）受益人依靠每月发放的Covid-19SRD补助金生活。资助类型拨款数量OAG4132917西弗吉尼亚7GIA502695司局1066452FCG198424CDG172415加拿大银团13163060CSGTP,Inc.的CSG60073全部的19235970新冠肺炎SRD约9米4背景介绍（续）……2025/26财年是2025-2030年南非社会保障署(SASSA)战略计划实施的第一年，该计划与2024-2029年中期发展计划(MTDP)相一致。社会保障署（SASSA）的工作持续受到南非人民面临的高贫困率、失业率和灾害的影响。Covid-19SRD拨款的性质是暂时的，并且取决于国家财政部的年度批准。涉嫌在社会补助金方面存在欺诈和腐败行为，包括身份盗窃案件，这些案件损害了我们的网络安全系统。受益人从南非社会保障署金卡过渡到邮政银行黑卡。SASSA的战略和年度绩效计划都是在社会发展部的领导下制定的，部长和副部长提供了必要的指导。5背景介绍（续）……南非社会保障署（SASSA）的中期工作重点将包括：老年人、残疾人和无法自理的儿童的社会救助覆盖范围。为面临暂时困境的个人和家庭提供暂时的喘息之机，以满足他们在应对暂时挑战期间的基本需求。通过社区外展计划和改进沟通，向受益人宣传南非社会保障署（SASSA）的服务；投资于能够实现从人工业务流程向自动化系统过渡的系统。利用技术改善服务交付和管理欺诈行为；探索和实施支付和应用方面的替代服务交付模式。SASSA呼叫中心现代化改造。6南非社会保障署(SASSA)战略和年度绩效计划的制定流程SASSA召开了多次战略会议和活动，以确定SP和APP的优先事项。这些会议/活动的具体安排如下：SP和APP的初稿：联合战略与审查研讨会（2020-2025年战略规划审查、2024/25年度发展规划绩效审查、与南非统计局、南非税务局、南非储备银行和发展部对话——部长出席）2024年10月1日至3日与各分支机构的内部沟通–2024年10月18日至24日行政会议审议APP草案——2024年10月28日首席执行官签字并提交给DSD——2024年10月30日7SASSA战略和APP开发流程（续……）SP和APP的最终稿：与南非社会保障署（SASSA）内部各部门进一步磋商–2024年11月14日至12月4日战略规划研讨会（9个月绩效评估，对SP和APP草案进行进一步磋商）部长、副部长和ADG出席–2025年1月20日至21日。行政会议审议APP草案——2025年1月27日首席执行官签字并提交给DSD——2025年1月31日向审计委员会汇报–2025年2月4日DSD的书面反馈–2025年2月21日AGSA就SP和APP审查的书面反馈–2025年4月2日部长提交APP和战略计划——2025年4月4日南非社会保障署（SASSA）全体高级管理层参与了这一过程，采用了实体和虚拟平台相结合的方式。89战略计划2025-2030政策和立法框架南非社会保障署(SASSA)的职责源于南非宪法，并以2004年第13号社会援助法（“社会援助法”）和2004年第9号南非社会保障署法（“SASSA法”）为指导，这两项法律授权该机构向符合条件的公民提供社会援助。SASSA的战略与国家优先事项相一致，特别是与旨在减少贫困和社会包容的中期发展计划（MTDP：2024-2029年）和国家发展计划（“NDP”）2030年相一致。推动南非社会保障署（SASSA）工作的关键政策和立法框架包括：1996年南非共和国宪法（1996年第108号法案）：扩大所有符合条件的人获得社会保障的机会第27(1)(2)条2004年南非社会保障署法案（2004年第9号法案）：使南非社会保障署(SASSA)的成立得以实施，并规定了社会援助支付的有效和有效管理以及社会保障金的预期支付。2004年社会援助法（2004年第13号法案）及其修正案：授权南非社会保障署（SASSA）向所有符合条件的人提供社会援助。10SWOT分析内部的T外部的与政府和私营机构的紧密合作高效数据处理，可处理海量文件。客户体验稳步提升。与政府部门协调合作，以更好地提供服务。有效的合作伙伴关系推动创新。优势由于运营方面的挑战，导致排长队和服务缓慢。预算有限，影响质量和速度。欺诈和腐败会降低信任度。由于官僚作风，决策速度缓慢。系统不稳定，经常发生故障。依赖过时的系统和外部信息通信技术承包商。采购效率低下和财务管理不善。审计问题和违规支出。劳动力老龄化，缺乏继任计划。客户沟通不畅。

弱点通过数字化转型简化运营流程。与政府和私营部门建立伙伴关系。用现代系统替换旧系统。通过变革管理来提高员工和利益相关者的参与度。云基础设施，提供更快、可扩展的服务。更好地与合作伙伴的数据系统集成。通过技能培训项目促进劳动力发展。性别平等倡议。更强大的客户支持模式，以提升客户满意度

机会经济不稳定导致社会服务需求增加，资源紧张。可能影响资金和战略方向的政治变化。由于运营问题或丑闻影响信誉，导致公众舆论负面。网络犯罪和安全漏洞的风险气候变化对运营能力的影响网络连接基础设施薄弱，尤其是在偏远地区公民社会组织的不同意识形态可能会影响政策和运作。

威胁SWOT分析12SWOT分析优势弱点内部的与政府和私营机构的紧密合作高效数据处理，可处理海量文件。客户体验稳步提升。与政府部门协调合作，以更好地提供服务。有效的合作伙伴关系推动创新。

因运营挑战导致的长队和缓慢的服务很感兴趣。预算有限，影响质量和速度。欺诈和腐败会降低信任度。由于官僚作风，决策速度缓慢。系统不稳定，经常发生故障。依赖过时的系统和外部信息通信技术承包商。采购效率低下和财务管理不善。审计问题和违规支出。劳动力老龄化，缺乏继任计划。客户沟通不畅。

机会威胁外部的通过数字化转型简化运营流程。与政府和私营部门建立伙伴关系。用现代系统替换旧系统。通过变革管理来提高员工和利益相关者的参与度。云基础设施，提供更快、可扩展的服务。更好地与合作伙伴的数据系统集成。通过技能培训项目促进劳动力发展。性别平等倡议。更强大的客户支持模式，以提升客户满意度

经济不稳定导致社会服务需求增加，资源紧张。可能影响资金和战略方向的政治变化。由于运营问题或丑闻影响信誉，导致公众舆论负面。网络犯罪和安全漏洞的风险气候变化对运营能力的影响网络连接基础设施薄弱，尤其是在偏远地区公民社会组织的不同意识形态可能会影响政策和运作。

12利益相关者矩阵高权力/高兴趣高能效/低利率社会发展部：对南非社会保障署（SASSA）的政策方向和资金分配拥有重大影响力。社会发展部高度关注SASSA在提供社会援助项目方面的合规性和绩效。

SASSA商业合作伙伴：对与SASSA合作的战略和财务方面感兴趣，但他们对日常管理的运营参与和兴趣可能有限。

合作政府机构：其他与南非社会保障署（SASSA）目标重叠但不直接参与日常运作的政府部门和国家机构。低功率/高兴趣低功率/低利率受益人：SASSA服务的主要接受者，他们对拨款分配的可靠性和效率非常感兴趣，但对政策或战略决策的影响力有限。

媒体：通过报道南非社会保障署（SASSA）的活动，在公众认知和问责方面发挥着至关重要的作用。媒体对SASSA的运作非常关注，但对其战略决策没有直接影响力。SASSA供应商：提供对运营成功至关重要的商品和服务，但通常对SASSA的战略方向没有重大影响。

更广泛的南非公众：虽然受到国家福利政策和南非社会保障署(SASSA)绩效的直接影响，但公众对其运作或战略几乎没有直接影响力。13第二部分：战略重点14愿景、使命和价值观15愿景声明使命宣言SASSA价值观创新型社会保障服务的领导者运用现代化、以客户为中心和创新的方法，提供包容且便捷的社会保障服务，以保护和增强居住在南非的符合条件的弱势群体的能力。正直同情

公平

尊重正直降低的贫困改进顾客经验改进组织效率结果SASSA价值观与声明正直我们秉持最高的诚信标准，诚实守信，勇于担当，值得信赖，并在所有行动和决策中始终展现高尚的道德价值观。同情我们通过对利益相关者和受益人的需求表现出真诚的同情和关心来表达我们的同情心，始终致力于以理解和同理心来回应。公平我们秉持公平原则，平等对待每一个人，确保我们的服务和决定公正、公平、无偏见。尊重我们通过承认和尊重他人的权利、信仰和意见来体现尊重，营造一个重视和倾听每个人的环境。16C部分：绩效衡量162025-2030年战略重点领域影响结果输出

南非社会保障署(SASSA)致力于追求卓越，利用先进技术和专家人员提供可靠的社会保障服务，以改善人们的生活并增强社区的能力。我们致力于提高服务效率和客户体验，旨在减轻贫困，促进可持续生计。我们确保每一次互动都能创造价值，使我们的客户和利益相关者能够在更加公平繁荣的社会中蓬勃发展。

结果一：贫困程度降低向无法养活自己和/或其受抚养人的人提供社会援助。实施减少排除和纳入错误措施。为受灾害、不幸遭遇困境和失去家庭经济支柱影响的个人和家庭提供临时救济。结果2：提升客户体验缩短社会救助申请的处理时间。实施替代服务提供模式，以提高服务可及性。采取措施减少南非社会保障署（SASSA）地方办事处的长时间排队现象。加强社区外展工作，通过有效的沟通和互动，提高受益人的教育和意识。结果3：组织效率提高南非社会保障署现代化计划的实施。采取措施降低社会补助金的管理成本。有效的财务管理。SASSA电容化以实现最佳性能。改善基础设施管理。17成果一：降低贫困率这一结果是南非社会保障署（SASSA）存在的核心。南非社会保障署（SASSA）将向无法养活自己和/或其受抚养人的人提供收入补助。南非社会保障署（SASSA）还将继续向遭遇灾害、生活困苦等危机的人们提供临时救济。结果1：贫困程度降低结果指标基线五年目标扩大对无法养活自己或受抚养人的社会救助覆盖范围。截至2024年12月底，包括补助金在内的已支付拨款从2019年3月底的17,811,745增加到19,235,970。

2029/30年度社会补助金支付额从1920万增加到2100万。符合条件的危机情况人员获得临时援助干预的百分比每年约有4亿兰特用于正常的社会救济（SRD）。SRD奖项用于应对灾害、粮食不安全和计划外生活事件。目前每月为约1700万客户提供Covid-19SRD补助金。每年有90%的符合条件的受益人获得援助。减少对2岁以下符合条件儿童的排除

2019年691,816名2岁以下儿童领取儿童补助金的人数增加到2024年12月的733,666名（总数不包括该年龄组内已失效的儿童补助金）。1089717名2岁以下儿童领取儿童补助金。开展调查，准确确定目标群体中2岁以下儿童的资格。减少不符合资格人员的纳入目前，以下类别的审核工作均由人工完成：生存证明（SASSA每月与DHA进行付款文件提取核实，以确认受益人是否仍然在世）；医学评论；行政复议。自动化社会补助金审核。社会补助金的自动化收入调查验证。受益人生物识别技术100%实施。准确及时地向受益人支付款项过去五年，SASSA的支付处理准确率平均为99.98%。社会救济金通过商业银行和商家发放。确保所有获批的社会救济金受益人都能按时收到正确的款项。实施替代服务交付模式。18成果二：提升客户体验SASSA将主要致力于提高服务质量，并确保客户不会受到不便。结果2提升客户体验结果指标基线五年目标缩短拨款申请的处理时间

南非社会保障署(SASSA)处理社会补助申请的周转时间从2019年的10天缩短至2024年12月的7天。

到2029/30年，通过流程优化和技术整合，将拨款管理流程的周转时间从7天缩短到1天。到2029/30年实施替代服务提供模式，确保农村地区80%的受益人能够获得服务。受益人/申请人在南非社会保障署（SASSA）办公室停留的时间减少新指标减少50%。加大对一线工作人员的培训，使其能够有效应对高峰时段。实施了社区宣传和意识提升计划。新指标利用有针对性的活动和有效的沟通机制，将社区外展工作量增加50%。改善获得南非社会保障署(SASSA)服务的途径SASSA服务通过面对面服务、自动化申请系统和自助服务亭/自助服务台提供。增加了接入渠道。19成果3：组织效率提高

为确保有效履行其使命并实现其愿景，南非社会保障署(SASSA)将专注于优化流程和资源，以实现更好的组织绩效。结果3：提高组织效率结果指标基线五年目标信息通信技术现代化和数字化转型

从2019年到2024年12月，扫描了超过1400万份受益人记录，以实现流程数字化并减少纸质工作。完成受益人记录的数字化工作。

除退伍军人补助金外，所有其他类型的补助金均已建立在线申请门户网站。自2020年以来，该平台已处理了131051份申请。COVID-19SRD补助金完全在线发放。全自动拨款系统。新指标。系统正常运行时间（可用性）95%。网络安全提升已建立员工和受益人生物识别认证基础设施。员工生物识别认证已完成。受益人100%采用生物识别认证。实施先进系统，在可接受的时间范围内检测和缓解网络攻击。数据库优化与管理南非社会保障署(SASSA)拥有南非最大的贫困和弱势群体数据库，为各部门的规划、政策和服务提供提供支持。目前，多个政府机构都在访问数据以提供服务。实现SASSA数据库100%的可靠性、可访问性和互操作性定期更新和验证数据库记录，确保到2030年达到100%的准确率。维持服务受益人的平均成本。

在最近经审计的2023/24财政年度，每位受益人的成本为22兰特（包括COVID-19受益人）。维持每位受益人社会援助管理成本为37兰特（无论是否包含COVID-19SRD和其他未来的临时补助金）。20结果3：续……为确保有效履行其使命并实现其愿景，南非社会保障署(SASSA)将专注于优化流程和资源，以实现更好的组织绩效。结果3：提高组织效率结果指标基线五年目标南非社会保障署（SASSA）具备提供最佳服务的能力对南非社会保障署所有员工进行了技能审核——92.65%的员工完成了审核。通过有针对性的培训和招聘，解决90%已发现的技能差距。审查组织结构，以支持战略计划的实施。监管合规与治理过去五年财务报表审计结果为无保留意见。无保留意见，未发现任何问题。到2029/30年，100%符合法律、审计和风险管理要求。改善受益人接受服务的条件已批准十年基础设施规划。基础设施计划已实施50%。21战略风险登记册结果风险参考战略风险风险缓解措施降低贫困水平

SR1无力满足社会援助需求年度预算预测、预测模型、可靠的数据库系统、拨款管理政策、已批准的组织结构图、业务流程重组、稳健的市场营销策略以及在线拨款申请系统SR2第三方风险服务提供商尽职调查、健全的合同管理、服务提供商网络安全协议、安全评估和审计、数据加密和安全数据传输实践。SR3未能确保合适的受益人获得资助数据核实、资格标准沟通、防欺诈计划、IT系统升级、持续审查、数据分析和持续监控提升客户体验SR4关键服务的业务中断灾难恢复计划、人工流程、主动沟通、利益相关者参与、劳资关系、在线申请系统、备用电源和业务连续性管理。SR5对变革的抵制变革管理文化调查、培训和发展计划、变革管理推动者、关键项目干预和项目管理。提高组织效率SR6网络安全威胁网络安全战略、加密、漏洞评估、渗透测试、信息管理战略、系统更换和物理安全控制

SR7欺诈和腐败欺诈预防策略、道德与欺诈意识培训、诚信管理、与执法部门合作、交易核实、受益人记录管理、持续欺诈检测与解决、欺诈调查。232025/26年度绩效计划24APP2025/26概述25程序目标数量课程一：行政管理19方案二：福利管理和支持9全部的28程序一：概述项目目的目标和覆盖范围服务为南非社会保障署(SASSA)提供领导、管理和支持服务。该计划旨在确保南非社会保障署（SASSA）内部有效的领导和行政支持服务。该计划涵盖以下内容：1）执行管理，2）内部审计和风险管理，3）公司服务该项目提供以下服务：财务管理、信息与通信技术（ICT）、战略与业务发展、沟通与营销。26方案一：中期支出框架目标结果产出指标年度目标2025/262026/272027/28提高组织效率不合格

审计

结果已收到。不合格

审计

结果已收到。不合格

审计

结果已收到。不合格

审计

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低于5%。社会救助债务的追回和/或注销百分比。4%

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含PPPFA）。27方案一：中期支出框架目标结果产出指标年度目标2025/262026/272027/28提高组织效率制定了社会补助流程全面自动化的路线图。新系统的整合

传统技术

系统：前端Web

基于系统的推出

至432本地

办公室。签订了实施后稳定化和技术支持合同。签订了实施后稳定化和技术支持合同。应用生物识别系统预防欺诈。受益人生物识别信息滚动

出去

到

432个办事处。所有新的拨款申请者均已进行生物识别登记所有新的拨款申请者均已进行生物识别登记在线资助申请系统可用率（在线资助申请系统已增强并稳定）在线拨款申请系统可用率为80%。在线拨款申请系统可用性为90%。

在线拨款申请系统可用性为95%。

SOCPEN旧系统的替换路线图

替换

SOCPEN旧系统已获批准。

SOCPEN的替代方案：实施新的拨款管理和支付方案。签订了实施后稳定支持和维护合同。客户联络中心现代化和集成。

呼叫中心业务需求已获批准。实施一体化客户联络中心。实施一体化客户联络中心。网络靶场安全解决方案运营中心的实施。网络靶场安全运营中心已实施：第一阶段网络靶场安全运营中心已实施：第二阶段。完全自主研发的网络靶场安全运营中心。28方案一：中期支出框架目标结果产出指标年度目标2025/262026/272027/28提高组织效率SASSAICT企业架构审查与优化。已完成现状企业架构审查。已制定并批准未来企业架构。实现未来企业架构。人力资本

管理

政策

已批准并实施

HCM政策

得到正式认可的人力资本管理政策已实施人力资本管理政策已实施制定并实施了人力资源计划人力资源计划已制定。人力资源计划已实施。人力资源计划已审核。百分比

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帖子

已填满。90%的资助职位已招满90%的资助职位已招满90%的资助职位已招满百分比

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不满

案例）。60%的劳资关系

案件已结案。70%的劳资关系

案件已结案。70%的劳资关系

案件已结案。已报告的欺诈和腐败案件中，经调查和结案的百分比。95%的已报告欺诈和腐败案件已得到调查和结案。95%的已报告欺诈和腐败案件已得到调查和结案。95%的已报告欺诈和腐败案件已得到调查和结案。提升客户体验融合的

沟通与

营销

节目

实施的

整合传播和营销策略审查完毕。实施经审核的沟通和营销策略。实施经审核的沟通和营销策略。融合的

沟通与

营销

节目

实施的。29方案二：福利管理概述项目目的目标和覆盖范围服务福利管理和支持计划提供补助金管理服务，并确保南非社会保障署（SASSA）内部各项业务的整合。该计划负责从申请到审批的补助金管理全流程，以及受益人维护。该计划旨在为所有无法维持自身及其受抚养人生活的人提供收入支持。该计划的运作贯穿机构的各个层面，包括提高补助金发放效率。该计划旨在确保社会援助计划以最有效、最高效的方式实施。该计划包含以下流程：1）申请管理2）支付管理3）受益人维护管理4）政策实施支持5）客户服务30方案二：中期支出框架目标结果产出指标年度目标2025/262026/272027/28贫困率降低。数量

社会补助金

应用程序

已处理。160万社会补助金

应用程序

已处理。160万社会补助金

应用程序

已处理。160万社会补助金

应用程序

已处理。已支付的补助金数量19,571,770项拨款

支付费用为2480亿兰特。已支付20057191笔拨款，总额达2600亿兰特。20,413,049笔拨款用于支付，总成本为2600亿兰特领取儿童补助金的2岁以下儿童人数。1,005,893名2岁以下儿童领取儿童补助金1,056,187名2岁以下儿童领取儿童补助金1,056,187名2岁以下儿童领取儿童补助金已处理的COVID-19SRD拨款申请百分比。95%

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新冠肺炎

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已处理。**社会补助金成功发放的百分比。99%

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处理成功。99%

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拨款转移

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拨款转移

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顾客

经验。在规定时间内处理的新拨款申请的百分比。90%的新拨款申请在7天内得到处理。90%的新拨款申请在5天内得到处理。90%的新拨款申请在5天内得到处理。每日接听电话数量。接听了480万个电话。490万个电话。每天接听500万个电话。实施排队管理系统的本地办事处数量。队列管理

系统

实施的

在269个地方办事处。所有本地办事处均已进行质量管理体系评估。*开展的社区外展项目数量365472SASSA2025/26中期支出框架预算32背景南非社会保障署(SASSA)致力于确保其预算以三年滚动的方式进行规划，并根据政府的中期支出框架(MTEF)进行年度更新。预算编制过程受到国家财政部在中期支出委员会（MTEC）过程中提供的指导意见的影响，其中包括以下内容：2025年中期支出框架预算没有额外资源可用。因此，各部门不得申请任何基准预算增长。任何项目的额外拨款都必须通过削减其他项目的预算或在部门预算内或跨部门预算重新调整优先顺序来筹集资金。战略性资源重新分配必须以以往支出审查和正在进行的评估结果为依据。为确保预算分配的可持续性，南非社会保障署（SASSA）采取了战略性的预算分配方法。因此，以下原则是预算分配过程的基础：量入为出：确保预算在批准的限额内分配。最大化价值：通过调整优先级和重新调整优先级，以更少的资源实现更多目标。可负担性：选择经济上可行的项目。可持续性：确保所选项目在整个中期支出框架(MTEF)期间都能得到支持，而不仅仅是一年。重点在于使预算与年度绩效计划（APP）保持一致，即为APP中的目标提供资金。33

南非社会保障署（SASSA）的中期支出框架（MTEF）预算分配

34如上表所示，扣除SRD拨款行政成本的专项额外资金（3.7亿兰特）后，2024/25财年至2025/26财年期间的年度增幅为223.79亿兰特。鉴于2025/26财年预计消费者价格指数（CPI）为4.61%，这一增幅不足以弥补商品和服务成本的上涨。此外，如果国家财政部提议提高增值税（VAT），将会给预算带来更大压力。预算还必须包含公共服务协调谈判委员会（PSCBC）规定的工资增长（生活成本调整）。PSCBC已同意2025/26财年工资增长5.5%，2026/27和2027/28财年的未来增长将与消费者物价指数（CPI）挂钩。2025/26年度减少200万兰特，2026/27年度和2027/28年度分别减少500万兰特，将用于资助社会发展部监察局的欺诈调查。拨款概要-主要项目：2025/2635多年来，南非社会保障署（SASSA）的员工薪酬预算不得不应对工资增长带来的额外成本，而没有获得任何补充资金。2025/26财年中期支出框架（MTEF）的员工薪酬预算上限为3,914,972,000兰特。所有职位都必须在此预算范围内管理，尽管由于预期工资增长，预算在未来几年将会增加。重点将放在人员编制管理上，作为整体预算管理的一部分。资本支出拨款的一部分将用于支持现代化和数字化议程，以及南非社会保障署(SASSA)履行其承诺，通过实施全面的网络安全威胁情报和打击服务，解决Masegare&Associate和内部审计部门针对SRDR370调查结果提出的问题。此外，该拨款还包括为SASSA