信息安全监管记录表

医院信息网络安全监管登记表

监督检查时间：全院各科室

年1月6日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀

存在安全隐患部分科室擅自使用u盘，导致电脑病毒

较多，严重影响网络安全

整治贯彻意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒解决，同

步规定科室主任告知全科职工，不准

擅自使用U盘，严格遵守《云浮市中医

医院计算机使用的安全管理规定》

检查人员签名：检查完毕时间：

信息科

监督检查时间：年2月

24日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人科室主任

监督检查内容摘要数据安全管理

存在安全隐患

整治贯彻意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储

介质的寄存、

运送安全和保密管理，

保证存储介质的物理安全。

检杳人员签名：检查完毕时间：

全院各科室

监督检查时间：年3月

13日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠

咬

等工作

存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，浮现鼠

咬等现象

整治贯彻意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防

触电、防鼠咬

等工作

检杳人员签名：检查完毕时间：

全院各科室

监督检查时间：年4

月18日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要不得擅自拆装计算机和安装来历不明

的软件

存在安全隐患有部分科室人员因工作以便在电病上

安装了某些软件，导致电脑存在安全

故障

整治贯彻意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自

维修，应及时向系统管理员报告，由系

统管理员或专、也技术人员负责维护

检查人员签名：检查完毕时间：

全院各科室

监督检查时间：年5月

10日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要科室电脑互联网使用状况

存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网

整治贯彻意见建议凡需联接互联网的顾客，必需填写《计

算机入网申请表》，由信息中心安排和

监控、检查，已接入互联网的顾客应妥

善保管其计算机所分派帐号和密码，并

对其安全负责。不得运用互联网做任何

与其工作无关的事情，若因此导致病毒

感染，其本人应付所有责任

检查人员签名：检查完毕时间：

机房

监督检查时间：年6月

18日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要重要是机房的安全管理例行检查

存在安全隐患

整治贯彻意见建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功

能完好，定期检查灭火气体气压正常，

空调类型适应长期24小时无端障工作，

服务器运营状况，医院信息系统运营状

况，电缆线缆走向布局合理，无老化现

象，线径符合规范

检查人员签名：检查完毕时间：

机房

监督检查时间：年7月

21日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房其她各项管理，运营状况记录，

机房的网络线路涉及光纤跳线、电缆及

光缆等要做好标记，以便查找（续上次

检查）

存在安全隐患

整治贯彻意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设

备和系统运营状况，并做好运营记录。

设备（IPS电池）寿命到期，要提前提

出更换方案。如机房发现意外和紧急状

况要及时报告单位主管，对重大事故

要注意保护现场，并采用坚决措施制

止事态发展，同步向院领导报告，系

统管理人员必须加强对网络信息中心

设备的运营监控，认真解决网络数据，

数据损坏后须及时检查，如浮现错误

应立即改正；发现网络故障等问题要及

时报告并采用相应的措施。有关状况和

操作及时记入维护日记。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房

监督检查时间：年8月

15日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要信息数据的安全保密工作

存在安全隐患运用密码可以访问服务器的共享

整治贯彻意见建议做好信息数据的安全保密工作，一旦

发现中心服务器有被侵入及歹意袭击

记录，应及时采用措施制止并向主管

领导报告；若发现网上有色情及政治敏

感内容，及时报告有关部门解决。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房、全院科室

监督检查时间：年9月

24日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员、各科室

监督检查内容摘要电源及UPS管理

存在安全隐患近段时间浮现UPS不能正常工作的状况

整治贯彻意见建议1.机房内的电源开关、电源插座要明确

标出控制的设备。

2.不得随便更改线路和变动开关。

3.熟悉UPS的工作原理和操作规程。

4、对UPS的工作异常状况要做好记录，

并及时联系有关单位进行解决。

5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次

5.UPS应妥善保养，每3个月放电一次

5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次

检查人员签名：检查完毕时间：

机房

监督检查时间：年10月

17日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅

历史记录等）

存在安全隐患重要避免外来人员访问机房

整治贯彻意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀

请无关人员进入网络信息中心机房参

观，外单位系统、线路维护人员如要进

入机房需提前与网络信息中心人员联

系，批准后方可由管理人员陪伴进入，

并做好登记。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房

监督检查时间：年11月

3日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅

历史记录等）

存在安全隐患重要避免外来人员访问机房

整治贯彻意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀

请无关人员进入网络信息中心机房参

观，外单位系统、线路维护人员如要进

入机房需提前与网络信息中心人员联

系，批准后方可由管理人员陪伴进入，

并做好登记。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房

监督检查时间：年12

月23日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施

存在安全隐患重要避免外来人员访问机房，访问计

算机

整治贯彻意见建议重要检查的模块：服务器防火墙工作

状况，科室电脑工作状况及互换机，

路由器状况

检查人员签名：检查完毕时间：

各楼层互换机（例行年检）

监督检查时间：年1月

15日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要互换机及路由器（核心互换机、楼层互

换机、集团内网路由器、运营商路由器、

无线路由潜）

存在安全隐患

重要检查或者整治贯彻意见建议电源正常工作，无毁损状况电源正常

工作，无毁损状况，设备表面、电扇

口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，

设备及线缆标示无污损、笔迹清晰。

检查人员签名：检查完毕时间：

光纤收发器（例行年检）

监督检查时间：年2月

25日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要光纤收发器（例行年检）

存在安全隐患

重要检查或者整治贯彻意见建议电源正常工作，无毁损状况电源正常

工作，无毁损状况，设备表面、电扇

口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，

设备及线缆标示无污损、笔迹清晰。

检查人员签名：检查完毕时间：

各通信设备

监督检查时间：年3月

14日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例

行年检）

存在安全隐患

重要检查或者整治贯彻意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到

机房检查设备，并向上级领导报告状

况，积

极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要

保护好现场然后报警，并向上级领导报

告

状况，枳极做好恢复工作。

状况，积极做好恢复工作。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房以及通信设备，电脑主机等

监督检查时间：年5月

12日

被检科室、设备

检查部门信^息科

监督检查人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要散热状况、急救措施措施

存在安全隐患

重要检查或者整治贯彻意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到

机房检查设备，并向上级领导报告状

况，积

极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要

保护好现场然后报警，并向上级领导报

告

状况，枳极做好恢复工作。

状况，积极做好恢复工作。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房例行年检

监督检查时间：年6月

21日

被检科室

检查部门信^息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房其她各项管理，运营状况记录，

机房的网络线路涉及光纤跳线、电缆及

光缆等要做好标记，以便查找，新装

电缆标记和安顿

存在安全隐患

整治贯彻意见建议要做到如浮现错误应立即改正；发现

网络故障等问题要及时报告并采用相

应的措施。有关状况和操作及时记入维

护日记。

检查人员签名：检查完毕时间：

信息科

监督检查时间：年7月

19日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要设备维修状况，报废状况及在用设备

使用寿命记录

存在安全隐患设备老化给科室工作带来不便

整治贯彻意见建议1.非系统管理员或专业维修人员不得

擅自维修计算机及其她设备。

2.系统管理员在接到设备故障报告后，

一般应在一种工作日内完毕修复，需

延长维修时间的应向使用部门阐明因

o

3：系统管理员不能维修时，应及时与

供应商或产品维修中心联系，派专业

技术人员维修。

4.设备维护应做好记录，并建立管理

档案。

检查人员签名：检查完毕时间：

全院各科室

监督检查时间：年8月

16日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人员

监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防

治工作（例行年检）

存在安全隐患医院终端设备越来越多，管理难度越

来越大，病毒查杀方面也需要越来越

大的投入

整治贯彻意见建议1不得故意输入计算机病毒；

2不得向她人提供具有计算机病毒的文

献、软件、媒体;

3对在互联网上接受到来历不明的电子

邮件，不要打开其附件，避免受到计

算机病毒的袭击；

4从互联网上直接下载的软件和浏览器

插件要有可靠来源，因其也许有破坏

性程序，必须对此严加防备；

5及时检测、清除计算机信息系统中的

病毒，无法清除的，应当迅速采用隔

离、控制措施，保护现场和有关数据，

并及时向系统管理员报告。

5及时检测、清除计算机信息系统中的

病毒，无法清除的，应当迅速采用隔离、

控制措施，保护现场和有关数据，并及

时向系统管理员报告。

检查人员签名：检查完毕时间：

机房服务器

监督检查时间：年9月

23日

被检科室及设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人员

监督检查内容摘要服务器使用状况检查，备用服务器例

行年检.涉及磁盘读写与否正常、网关、

剩余容量、电扇与否正常等状况

存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐渐加大，

应注意更换

整治贯彻意见建议将各项检查内容记录，并后来每膈两

个月检查一次服务器的容量问题！

检查人员签名：检查完毕时间：

机房服务器

监督检查时间：年11月

13日

被检科室及设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科负责人员

监督检查内容摘要机房电源、UPS检查

存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐渐加大，

应注意更换

整治贯彻意见建议市电输入电压与否正常、稳！

UPS运营状态批示灯与否正常！

UPS总负载功率与否不不小于IPS总额

定功率80%o

UPS主机外观与否整洁无积

蓄电池组外观与否整洁无积尘蓄电

池极柱与电源线连接与否紧固、有无漏

液或鼓包现象

检查人员签名：检查完毕时间：

全院科室电脑终端

监督检查时间：年12月

18日

被检科室及设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人

监督检查内容摘要操作人员代码、密码与权限管理制度

存在安全隐患及注意事项操作代码是进入各类应用系统进行业

务操作、分级对数据存取进行控制的代

码。操作代码分为系统管理代码和一般

操作代码。代码的设立根据不同应用系

统的规定及岗位职责而设立。

整治贯彻意见建议1.系统管理操作代码必须通过经营管

理者授权获得；

2.系统管理员负责各项应用系统的环

境生成、维护，负责一般操作代码的生

成和维护，负责故障恢复等管理及维

护；

3.系统管理员对业务系统进行数据整

顿、故障恢复等操作，必须有其上级授

权；

4.系统管理员不得使用她人操作代码

进行业务操作；

5.系统管理员调离岗位，上级管理员

（或有关负责人）应及时注销其代码并

生成新的系统管理员代码；

检查人员签名：检查完毕时间：

全院各科室

监督检查时间：年01月

18

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要对电脑用电安全制度督查

存在安全隐患各部分科室电源电线整顿混乱，地线

没接，存在安全隐患

整治贯彻意见建议规定各科室必须使用后备电源，并且

各自整顿好电源，和注意电脑的静电

检查人员签名：检查完毕时间：

光纤收发器，互换机、路由器等（例行

监督检查时间：年2月年检）

18日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要光纤收发器（在用，新装电信联通收发

器），互换机和路由使用状况

存在安全隐患

重要检查或者整治贯彻意见建议增长UPS后备电源，在保证市电断后都

能使用，电源正常工作，无毁损状况

电源正常工作，无毁损状况，设备表

面、电扇口、电源网格无灰尘，无污渍、

锈蚀，设备及线缆标示无污损、笔迹清

晰。

检查人员签名：检查完毕时间：

IP地址整顿

监督检查时间：年3月

26日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室

监督检查内容摘要终端设备越来越多，1P地址使用应当

更加规范

存在安全隐患有些IP地址在不同电脑上使用导致IP

地址冲突

重要检查或者整治贯彻意见建议记录到第一台终端设立使用的IP地址，

并在电脑上贴上标签！检查剩余未使用

的地址，规定各科室负责人监督各人

员不能修改TP地址！违者必须对导致

损失承当！

检查人员签名：检查完毕时间：

机房设备例行检查

监督检查时间：年4月

28日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人机房负责人

监督检查内容摘要防雷、防火、防静电、温度，湿度，空

调等设备的例行年检

存在安全隐患

重要检查或者整治贯彻意见建议作好记录，要解决好当有事故发生的

时候的应急措施！

检查人员签名：检查完毕时间：

全院各科室在用电脑

监督检查时间：年5月

26日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人科室负责人

监督检查内容摘要重要是针对近来电脑频繁重装操作系

统而进行的全院电脑操作系统备份

存在安全隐患由于硬件问题，部分电脑由于更换操

作系统后某些数据丢失

重要检查或者整治贯彻意见建议检查电脑剩余硬盘容量，做好操作系

统备份作应急解决！

检查人员签名：检查完毕时间：

病案室、病案系统

监督检查时间：年6月

23日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人病案负责人

监督检查内容摘要病案系统的使用状况，病案服务器使

用状况，备份状况

存在安全隐患、问题

重要检查或者整治贯彻意见建议检查病案服务器剩余硬盘容量，根据

省病案系统应及时更新和备份。

检查人员签名：检查完毕时间：

图书管理系统

监督检查时间：年7月

24日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人病案负责人

监督检查内容摘要整顿图刊、期刊、医学情报、文献和声

像等资料，为医院各部门提供可靠的

信息反溃

存在安全隐患、问题

重要检查或者整治贯彻意见建议检查图书服务器剩余硬盘容量，整顿

图书、期刊、医学情报、文献和声像等

资料，为医院各部门提供可靠的信息

反溃

检查人员签名：检查完毕时间：

医院信息系统（HIS）

监督检查时间：年8月

21日

被检系统

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要及时解决信息系统及网络中所遇到的

问题！

存在安全隐患、问题

重要椅杳或者整治贯彻意见建议系统网络管理人员重要负责监捽全院

信息系统及网络工作状况，及时解决

信息系统及网络中所遇到的问题，重

大问题和难以解决的问题要及时上报，

并请有关部门予以指引和解决。

检查人员签名：检查完毕时间：

各类打印机、传真机

监督检查时间：年9月

26日

被检设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人

监督检查内容摘要与否正常工作，老化问题，与否合法

使用！

存在安全隐患、问题一次性打印纸数太多导致打印头过热

而打印机停止工作

重要检查或者整治贯彻意见建议打印机浮现问题应及时上报，召外面

专业公司维修！

检查人员签名：检查完毕时间：

全院各科室

监督检查时间：年10月

21日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人

监督检查内容摘要与否合法使用互联网

存在安全隐患、问题互联网使用率高，浮现个别科室网络

严重滞停

重要检查或者整治贯彻意见建议各电脑终端不能装下载软件，卸载各

类电脑软件并严禁启动。如需要下载大

文献必须告知信息科，否则断互联网

解决！

检查人员签名：检查完毕时间：

机房以及通信设备，电脑主机等例行

监督检查时间：年n月年检

21日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要电源状况、散热状况、急救措施措施

存在安全隐患电脑日积月累灰土较多，影响寿命！

重要检查或者整治贯彻意见建议建议科室定期清理电源电扇灰尘，主板

灰尘！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

检查人员签名：检查完毕时间：

机房以及通信设备，电脑主机等例行

监督检查时间：年12月年检

26日

被检科室、设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要电源状况、散热状况、急救措施措施

存在安全隐患电脑日积月累灰土较多，影响寿命！

重要检查或者整治贯彻意见建议建议科室定期清理电源电扇灰尘，主板

灰尘！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

检查人员签名：检查完毕时间：

各楼层互换机

监督检查时间：年1月

23日

被检科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要对全院各楼层各科互换机进行检查

存在安全隐患有些互换机由于灰尘太多，部分接口