安全生产管理体系运行检查清单

通用工具模板：安全生产管理体系运行检查清单一、适用场景与时机本检查清单适用于企业安全生产管理体系运行的日常监督、定期评估、外部审核（如认证审核、监管检查）及专项排查（如节假日检查、季节性检查、新改扩建项目投产前检查等），旨在全面验证体系文件的适宜性、执行的有效性及结果的真实性，及时发觉并消除管理漏洞，保障安全生产目标的实现。二、检查实施流程（一）准备阶段明确检查目的与范围根据企业实际情况（如体系认证周期、季节性风险、教训等）确定本次检查的核心目标（如验证责任制落实、排查现场隐患、评估应急能力等）。界定检查范围（覆盖全厂/特定车间、全部要素/重点要素如“教育培训”“危险作业”等）。组建检查组由企业安全管理部门牵头，成员包括各生产单元负责人、专业技术人员（如设备、电气、工艺）、员工代表（可选），必要时邀请外部专家参与。明确检查组成员职责（如组长统筹协调、组员负责具体检查项记录）。收集资料与制定检查计划收集体系文件（安全生产责任制、管理制度、操作规程、应急预案等）、记录台账（培训记录、隐患整改台账、设备检修记录、作业许可票等）、法规标准清单等。制定《检查计划》，明确检查时间、人员分工、检查路线及重点环节，提前3个工作日通知受检单位（突击检查除外）。（二）实施阶段首次会议检查组与受检单位负责人及相关人员召开会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求，确认检查计划。现场检查与资料核查资料核查：对照体系文件及法规要求，逐项检查记录的完整性、真实性、规范性（如培训记录是否包含签到表、考核结果；隐患整改台账是否体现“五定”原则）。现场检查：通过现场观察、设备检测、人员询问等方式验证执行情况（如安全防护装置是否有效、作业人员是否持证上岗、危险作业是否履行审批手续）。记录问题：对不符合项（如“未定期开展应急演练”“消防器材过期”）详细记录，包括问题描述、位置、证据（照片、文件编号等），并由受检单位陪同人员现场确认签字。汇总与沟通检查组每日召开内部会议，汇总当日检查结果，梳理共性问题与突出风险。检查结束前，与受检单位召开沟通会，反馈初步检查结果，听取受检单位意见，确认不符合项清单。（三）后续处理阶段编制检查报告检查组根据检查结果，编制《安全生产管理体系运行检查报告》，内容包括检查概况、符合项分析、不符合项清单（含问题描述、风险等级）、整改建议及体系运行总体评价。整改跟踪与验证向受检单位下发《整改通知书》，明确整改责任人（如*车间主任）、整改措施、整改期限（一般不超过30天，重大隐患立即停产整改）。安全管理部门跟踪整改进展，整改完成后组织复查（现场核查或资料验证），确认关闭不符合项。体系改进定期（如每季度）汇总分析检查共性问题，修订完善体系文件（如优化管理制度、更新操作规程），实现闭环管理。三、安全生产管理体系运行检查清单模板检查类别检查项目检查内容与要求检查方法检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述整改责任人整改期限整改验证情况责任制管理全员安全生产责任制建立1.是否制定覆盖各级人员（从主要负责人到一线员工）的安全生产责任制；2.责任内容是否具体、可考核（如“主要负责人每季度带队检查不少于1次”）。查阅制度文件、访谈负责人责任制落实与考核1.是否定期开展责任制考核（每年至少1次）；2.考核结果是否与绩效挂钩，奖惩记录是否完整。查阅考核记录、奖惩文件制度建设安全管理制度完整性是否建立涵盖“教育培训、危险作业、隐患排查、应急管理”等核心要素的管理制度。查阅制度汇编制度评审与更新1.是否每年至少组织1次制度评审；2.当法规、工艺、设备变化时，是否及时修订制度。查阅评审记录、修订版文件教育培训新员工三级安全教育1.新员工（含实习生、劳务派遣人员）是否完成厂级、车间级、班组级三级教育（课时≥24学时）；2.教育考核合格后方可上岗，记录是否完整。查阅培训档案、考核试卷特种作业人员持证上岗特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗，证件是否在有效期内。现场核查证件、查阅台账现场管理危险作业管控动火、进入受限空间等危险作业是否履行审批手续，现场安全措施（如通风、检测、监护）是否到位。查阅作业许可票、现场核查设备设施安全管理1.特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并在有效期内；2.安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效。查阅检验报告、现场测试应急管理应急预案与演练1.是否针对重大风险编制专项预案并定期评审（每3年至少1次）；2.是否每年至少开展1次综合或专项演练，记录完整（含评估改进）。查阅预案、演练记录及评估报告应急物资与装备应急物资（消防器材、急救药品、应急照明等）是否齐全有效，定期检查记录是否完整。现场清点、查阅检查记录隐患排查治理隐患排查机制是否建立“日常排查+专项排查+季节性排查”的隐患排查机制，明确频次（如日常排查每日1次）。查阅隐患排查制度隐患整改闭环1.隐患是否按照“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）整改；2.重大隐患整改完成后是否组织验收。查阅隐患台账、整改记录四、使用要点与风险提示客观公正原则：检查需基于事实和证据，避免主观臆断，对不符合项的判定需引用明确的法规条款或体系文件要求。动态更新清单：根据企业规模、行业特点及体系运行变化，定期（如每年）更新检查项目及内容，保证与最新法规（如《安全生产法》）及管理需求匹配。人员能力保障：检查组成员需具备相应的安全知识和检查技能，必要时提前开展培训，避免因专业能力不足导致检查遗