安全隐患整改通知单

安全隐患整改通知单文件编号：安监整字〔2023〕第042号签发部门：集团安全生产监督管理委员会签发日期：2023年10月27日接收单位：第一生产基地、仓储物流中心、设备动力部抄送：集团总裁办、人力资源部、工会委员会关于开展第四季度安全生产专项检查暨重大事故隐患专项排查整治工作的通知一、前言与检查背景为深入贯彻落实国家关于安全生产的法律法规及集团总部《关于进一步加强秋季安全生产工作的紧急指示》精神，切实强化红线意识和底线思维，坚决防范各类生产安全事故发生，集团安委会组织专项检查组，于2023年10月24日至10月26日，对第一生产基地、仓储物流中心及相关配套职能部门进行了为期三天的全面安全生产“体检”。本次检查采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式，重点针对现场作业环境、设备设施运行状况、危化品管理、消防安全及从业人员操作行为进行了深度排查。检查总体情况不容乐观，虽然各单位在基础安全管理上有所提升，但在细节落实和风险管控上仍存在较大漏洞。本次检查共发现各类安全隐患46项，其中重大事故隐患2项，一般隐患A类（需立即整改）12项，一般隐患B类（限期整改）32项。为进一步压实安全生产主体责任，消除事故隐患，现将检查中发现的具体问题及整改要求下达如下。请各单位高度重视，主要负责人亲自部署，确保隐患整改到位，实现闭环管理。二、隐患排查总体情况分析本次检查反映出部分单位在安全管理上存在“上热中温下冷”的现象，制度执行层层衰减，现场管理存在盲区。具体表现在以下几个方面：1.安全意识淡薄，习惯性违章屡禁不止。一线作业人员对操作规程熟悉程度不够，存在侥幸心理，违章作业、冒险蛮干现象时有发生。2.设备设施维护保养不到位。部分设备超期服役，日常点检流于形式，导致设备带病运行，安全防护装置缺失或失效。3.现场作业环境脏乱差。物料摆放混乱，安全通道堵塞，警示标识不清，不仅影响生产效率，更埋下了事故隐患。4.相关方管理存在漏洞。对外包施工队伍、外来作业人员的安全监管不到位，存在“以包代管”的倾向。三、详细隐患清单及整改要求根据检查结果，现将具体隐患内容、整改措施、责任分工及整改时限明确如下，请各单位严格执行。序号隐患区域/位置隐患描述隐患等级违反标准/依据整改措施建议整改期限责任单位责任人1总装车间焊接工位10台电焊机中，有3台接地线连接不规范，存在虚接现象；2台焊机一次线绝缘层破损，露出铜芯。A类（立即）《焊接与切割安全》GB9448-1999；《临时用电安全管理规范》1.立即停止使用违规焊机；2.规范连接接地线，确保接触良好；3.更换破损的一次线缆，严禁使用绝缘层老化的电缆。立即整改设备动力部张某某2喷涂车间车间内可燃气体探测器报警器未定期进行校验，最近一次校验时间为2022年5月，且部分探头防雨罩缺失。A类（立即）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-20191.联系第三方检测机构立即进行校验；2.补齐缺失的防雨罩；3.建立定期校验台账，确保每半年至少校验一次。3日内总装车间李某某3危化品仓库甲醇与丙酮混存，未按照禁忌物进行隔离存放；仓库内防爆灯具开关损坏，未及时修复。重大隐患《危险化学品安全管理条例》；《常用化学危险品贮存通则》GB15603-19951.立即将甲醇与丙酮分库房或分区存放，严格执行化学禁忌物隔离规定；2.修复防爆灯具，确保电气防爆等级符合要求；3.全面排查危化品储存条件。立即整改仓储物流中心王某某4成品库房B区消防栓箱门被货物遮挡，无法正常开启；箱内水带老化、接口卡簧生锈，影响使用。A类（立即）《中华人民共和国消防法》；《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20081.清理消防栓周边货物，留出1.5米操作通道；2.更换老化水带和生锈接口，确保消防设施完好有效。立即整改仓储物流中心赵某某5高低压配电室配电室入口挡鼠板高度不足（仅40cm，标准应不小于60cm）；绝缘垫板老化严重，有裂痕。B类（限期）《低压配电设计规范》GB50054-2011；《变配电室安全管理规范》1.定制并安装符合标准高度的挡鼠板；2.更换符合耐压等级要求的绝缘胶垫。10月31日前设备动力部刘某某6空压机房储气罐压力表未张贴校验合格标签，且表盘刻度模糊不清；安全阀铅封被人为破坏。重大隐患《固定式压力容器安全技术监察规程》；《压力容器定期检验规则》1.立即更换经校验合格的压力表，并张贴绿色校验标签；2.对安全阀进行重新校验并加装铅封；3.对相关责任人进行严肃处理。立即整改设备动力部陈某某7机械加工车间数控机床操作工李某作业时未佩戴护目镜，且未将袖口扎紧；机床急停按钮被胶带缠绕封死。A类（立即）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T8196-20181.立即纠正违章行为，对李某进行停工安全教育；2.拆除急停按钮上的胶带，恢复其功能；3.全车间排查急停按钮有效性。立即整改机械加工车间周某某8厂区道路厂区主干道转弯处未设置广角镜，视线盲区大；存在多处减速带破损，凸起铁钉，存在扎胎风险。B类（限期）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-20081.在转弯处安装凸面广角镜；2.修复破损减速带，清除路面异物，确保道路平整。11月5日前后勤保障部吴某某9员工宿舍宿舍302房间内违规使用大功率电磁炉；私拉乱接电线，插座固定不牢，悬挂在床沿上。A类（立即）《人员密集场所消防安全管理》GA654-20061.没收违规电器，对住宿员工进行通报批评；2.规范宿舍用电，拆除私拉乱接线路，固定墙面插座。立即整改宿管科郑某某10办公楼电梯年度定期检验标志过期（有效期至2023年9月），五方对讲系统无人应答。B类（限期）《中华人民共和国特种设备安全法》；《电梯维护保养规则》TSGT5002-20171.联系特种设备检验院立即进行定期检验；2.修复五方对讲系统，确保24小时有人值守。10月30日前后勤保障部孙某某11原料堆场露天堆放的钢材未进行苫盖，底部锈蚀严重；堆垛高度超过3米，且无防倾倒措施。B类（限期）《通用仓库等级》GB/T21072-20071.对易锈蚀物资进行防雨苫盖；2.降低堆垛高度或增加防倾倒支撑架。11月10日前仓储物流中心钱某某12实验室实验室废液桶未张贴危险废物标签，且未设置防渗漏托盘；通风橱排风管道有漏风现象。A类（立即）《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；《实验室生物安全通用要求》1.规范张贴危废标签，废液桶置于防渗漏托盘上；2.修复通风橱管道，确保有毒气体有效排出。立即整改质量部冯某某13起重作业区5吨行车吊钩防脱钩装置损坏缺失；钢丝绳存在断丝现象，未达到报废标准但已超过规定检查周期。A类（立即）《起重机械安全规程》GB6067-20101.立即更换防脱钩装置；2.对钢丝绳进行详细检查并润滑，记录检查数据；3.恢复日常点检制度。立即整改设备动力部朱某某14食堂操作间燃气管道阀门未设置静电跨接；可燃气体报警器安装位置过高（重于空气的气体应安装在距地面0.3-0.6米处）。A类（立即）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；《餐饮服务食品安全操作规范》1.对法兰连接处进行静电跨接处理；2.调整可燃气体报警器安装高度至合规位置。立即整改后勤保障部袁某某15动火作业现场维修班在进行管道焊接作业时，未办理动火作业证；作业点下方堆放有易燃包装材料。重大隐患《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-20141.立即停止作业，清理周边可燃物；2.严格履行动火审批手续，配备灭火器材及监护人；3.对维修班负责人进行问责。立即整改维修班林某某（注：以上仅为部分重点隐患摘录，完整46项隐患清单详见附件《安全隐患排查明细表》）四、隐患整改实施与管理要求针对上述隐患及整改要求，各单位必须严格按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）进行落实。为确保整改工作取得实效，特提出以下管理要求：1.强化组织领导，压实整改责任各单位主要负责人是隐患整改的第一责任人，必须亲自抓、负总责。要立即召开隐患整改专题会议，逐条分析隐患产生的原因，制定详细的整改方案。对于重大事故隐患，必须立即停产停业进行整改，在隐患排除后，经审查同意方可恢复生产经营。严禁为了赶进度、抢产量而带病作业，严禁在隐患未消除的情况下冒险生产。2.实施闭环管理，确保整改到位整改工作必须做到有措施、有落实、有验证、有记录。整改实施阶段：责任单位要严格按照整改措施组织实施。涉及资金投入的，要优先保障隐患整改资金，专款专用。涉及工程技术改造的，要组织专业技术人员进行论证和施工。验收销号阶段：隐患整改完成后，责任单位要组织内部验收。验收合格后，向集团安委会提交《隐患整改复查申请表》。集团安委会将组织复查组进行现场复核，确认隐患彻底消除后，方可销号。对于整改不彻底、不符合要求的，一律不予销号，并责令重新整改。3.举一反三，构建长效机制隐患整改不能仅仅停留在“头痛医头、脚痛医脚”的层面。各单位要结合本次检查发现的问题，在全厂范围内开展举一反三自查自纠活动。开展全面排查：对照同类问题，检查其他区域、其他设备是否存在类似隐患。完善制度规程：针对管理漏洞，及时修订完善安全操作规程和管理制度，优化作业流程。加强教育培训：针对人员违章行为，开展针对性的安全教育和技能培训，特别是要加强对新员工、转岗员工和外包施工人员的安全交底，提高全员安全意识和自我防护能力。4.严格考核追责，强化警示作用集团安委会将对隐患整改情况进行全过程跟踪督办。对于未按期完成整改任务的单位，将在月度绩效考核中予以加倍扣分；对于整改不力、敷衍塞责、推诿扯皮的责任人，将依据《员工奖惩管理制度》进行严肃处理，包括通报批评、罚款、降职等；对于因隐患整改不到位导致发生事故的，将依法依规追究相关责任人的行政及法律责任。五、重点领域专项治理补充说明基于本次检查发现的共性问题，除上述具体隐患整改外，各相关单位需在以下重点领域开展为期一个月的专项治理行动：1.电气安全专项治理设备动力部需牵头对全厂电气系统进行一次全面“体检”。重点检查临时用电管理、漏电保护器灵敏度、电气线路敷设规范性以及防雷接地电阻测试。严禁非电工进行电气作业，严禁私拉乱接电线。所有配电箱、柜必须实行“上锁挂牌”管理，并张贴清晰的系统图和警示标志。2.消防安全专项治理仓储物流中心及各车间需重点整治消防通道堵塞、消防设施损坏、违规用火用电用气等问题。要确保消防水系统压力正常，灭火器在有效期内且压力充足。要组织一次全员疏散逃生演练和灭火器材实操演练，确保每位员工“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）。3.特种设备专项治理重点加强对起重机械、压力容器（含气瓶）、场内专用机动车辆的监管。必须落实特种设备“三落实”（有责任主体、有管理制度、有注册登记）、“两有证”（设备有使用证、人员有上岗证）、“一检验”（在检验有效期内）的要求。对于安全附件失效的特种设备，一律停止使用。4.危险化学品专项治理严格执行危险化学品“双人双锁”收发制度，如实记录出入库台账。加强对危化品使用环节的监管，确保通风、防爆、防静电、防泄漏等措施落实到位。废弃危化品必须分类收集，交由有资质的单位进行处理，严禁随意倾倒。六、隐患整改验收与复查流程为规范整改验收工作，明确以下流程节点：1.整改报告提交：责任单位在整改期限届满前2个工作日内，向安委会提交《隐患整改报告》。报告内容应包括：整改措施实施情况、整改资金使用情况、整改前后对比照片、相关见证材料（如校验报告、合格证等）以及自检结论。2.现场复核：安委会收到整改报告后，3个工作日内组织专业人员赴现场进行实物核查。3.复查结论：合格：隐患已消除，防护措施已落实，相关记录齐全，予以通过。不合格：隐患未消除或整改不彻底，下发《二次整改通知单》，并视情节轻重给予通报批评和经济处罚。二次整改仍未通过的，对单位主要负责人进行行政问责。4.资料归档：所有隐患排查、整改、验收记录必须形成完整的档案，做到“一患一档”，妥善保存，以备后续追溯和上级部门检查。七、结语安全生产是企业发展的基石，是不可逾越的红线。本次通报的隐患，是悬在我们头顶的“达摩克利斯之剑”。各单位务必保持清醒的头脑，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以对员工生命安全高度负责的态度，以抓铁有痕、踏石留印的劲头，切实抓好隐患整改工作。请各单位于2023年10月30日前将《隐患整改实施方案》及《隐患整改任务分解表》报送至集团安委会备案。集团安委会将随时对整改情况进行突击抽查，对于整改期间发生违规行为的，将从重处理。让我们共同努力，筑牢安全防线，为集团的高质量发展提供坚实的安全保障。附件：1.《安全隐患排查