城市轨道交通运营管理课件 模块八 城市轨道交通成本效益分析

模块8城市轨道交通成本效益分析目录01问题导入与学习目标02城市轨道交通运营指标体系03城市轨道交通运营成本分析CHAPTER01问题导入与学习目标问题导入问题一：运营指标体系不同城市的轨道交通运营企业，其运营指标体系是否相同？如果不同，主要体现在哪些方面？问题二：票价制定机制不同城市的轨道交通票价资料、定价标准是怎样的？影响票价制定的核心因素有哪些？学习目标知识目标了解城市轨道交通运营指标体系了解城市轨道交通运营成本了解城市轨道交通票价的制定方法了解国内外城市轨道交通系统运营财务状况技能目标掌握运营指标体系的基本内容掌握运营成本与支出的基本构成掌握不同的地铁票价制定思路掌握目前世界不同城市和地区轨道交通系统运营财务状况素质目标具有良好的团队协作、人际交往和协商沟通的能力具有良好的心理素质以及克服困难的能力具有良好的职业道德和规范意识、安全与质量控制等职业素养具有良好的城市轨道交通工程伦理和环保意识CHAPTER02城市轨道交通运营指标体系运营指标体系概述行业现状与挑战社会效益显著，但财务压力大虽然能有效缓解拥堵、改善环境，但面临高投资、高成本、长回收期的挑战，财务效益普遍不佳。融资结构单一，依赖政府补贴项目多依赖银行贷款，自身收益难以覆盖融资成本，需政府长期补贴并承担还贷责任。建立科学指标体系的必要性为了实现精细化管理，评估运营效率，亟需建立一套科学的运营指标体系。运营指标体系构成数量指标(Quantitative)关注运营规模与效率，如客运量、运营里程、列车运行对数等，反映“量”的积累。质量指标(Qualitative)关注服务水平与可靠性，如列车正点率、乘客满意度、设备完好率等，反映“质”的提升。数量指标（一）：客运量与平均乘距客运量(Q)定义：指在一定时期（日、旬、月、年）内运送的全部乘客人数。

单位：人(People)平均乘距(S均)定义：指每位乘客的平均乘车距离，反映乘客出行的空间特征。

单位：公里(km)数量指标（二）：客运周转量与客运密度客运周转量(Qm)定义：指在一定时期内完成的乘客人公里数，综合反映运输总量。Qm=Q·S均单位：人·km客运密度(D)定义：指在一定时期内平均每千米运营线路所承担的客运周转量，体现线路利用效率。D=Qm/L单位：(人·km)/km数量指标（三）：运营里程与断面客流量运营里程(S运)指为运送乘客在运营线路上列车行驶的里程，包含列车运行图图定的列车空驶里程和由于某种原因产生的列车空驶里程。断面客流量指单位时间内沿同一方向通过运营线路某一断面的乘客数。常用的有高峰小时最大断面客流量和全日分时最大断面客流量。高峰时段拥挤状况示意图拓展阅读：2024年中国线路客流概况客流强度概况高负荷线路数量2024年，最大断面客流量超过5万人次/h的线路仍有10条，显示出城市轨道交通的高负荷运行状态。

榜首线路表现北京地铁6号线以超过6万人次/h的客流稳居榜首，在无充分分流线辅助的情况下持续维持高位。线路分流效应6号线的分流作用北京6号线的开通有效分流了1号线的部分客流，缓解了核心城区的交通压力。

数据变化趋势受分流影响，1号线的客流和断面数据较以往有所下降，大不如前。城市分布格局一线城市主导在这10条高客流线路中，北京、上海、深圳各占3席，占据了绝大多数份额。

新一线城市亮点成都是除一线城市外唯一的代表，体现了其作为新一线城市的强劲发展势头。质量指标（一）：速度与客车运用速度指标技术速度不包含停站时间在内的列车在站间运行的平均速度。反映列车本身的运行效率。旅行速度列车从始发站发出到抵达折返站时的平均运行速度。包含停站时间，更贴近乘客体验。客车运用指标列车周转时间列车在运营线路上往返一次所消耗的全部时间。是编制列车运行图的重要依据。运用车辆数为完成日常运输任务所必须配备的技术状态良好的可用列车数量。质量指标（二）：安全与列车正点安全指标行车事故数：运营线路行驶过程中发生的各类事故次数。乘客伤亡情况：由本单位责任事故造成的乘客伤亡件数和人数。列车正点指标始发正点率：正点发出的列车次数占总次数的比重。运行正点率：正点到站的列车次数占总次数的比重。图：安全提示示意图质量指标（三）：方便性与舒适性方便性指标列车开行间隔时间指运营线路上前后运行的两列车的时间间隔，反映了乘客候车的便捷程度。乘客出行总时间乘客从始发地到达目的地花费的总时间，涵盖候车、乘车及换乘等全过程。舒适性指标车站文明服务乘客满意率通过问卷调查等方式统计的乘客对车站服务态度、环境设施等的满意程度。车辆人均占有面积乘客在列车车厢内人均占有的基本面积，是衡量乘车拥挤程度的重要指标。质量指标（四）：经济性客运收入指城市轨道交通运送乘客的全部收入金额。这是衡量运营效益的核心指标之一，直接反映了客流规模和票务策略的有效性。运营成本指城市轨道交通系统在日常运营生产过程中实际发生的与运营生产直接有关的所有费用支出。涵盖了人工、能源、维保等各项开支。CHAPTER03城市轨道交通运营成本分析运营成本分析概述核心定义与内涵运营成本分析涉及搜集和分析财务成本资料，旨在全面评价企业的财务状况、预算执行情况、成本效益影响及未来发展前景。分析目的与价值帮助企业及时了解预算执行情况，剖析项目超支或节约的深层原因，从而采取针对性措施控制成本，实现降本增效的目标。战略重要性在城市轨道交通运输总成本中，运营成本占据显著比例。因此，对运营成本的精细化分析是企业管理中不可或缺的关键环节。运营成本的构成核心构成要素人员薪酬：工资、奖金、职工福利费动力消耗：运输设备的燃料、电力费用设备维护：日常养护维修及大修理费用资产折旧：固定资产折旧费用专项奖励：合理化建议及技术改进奖金其他损失：季节性停工及事故净损失综合管理：办公差旅费、劳动保护等计算公式与逻辑差额计算法C运=C总-C折-C资要素加总法C运=C工资+C动力+C维+C管公式说明：C运：运营成本；C总：总成本；C折：折旧；C资：资金费用；C维：维修费用；C管：管理费用。课堂小结运营指标体系核心定位：评估轨道交通运营状况的基础“体检表”。