某矿业公司安全生产责任制细则

某矿业公司安全生产责任制细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等行业法规及企业年度安全生产目标，针对矿业生产环节多、风险点密集、作业环境复杂等特点，旨在规范全员安全行为，强化风险管控，预防事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续稳定经营。

1、明确各级人员安全生产职责，构建横向到边、纵向到底的责任体系；

2、落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，提升本质安全水平。

(二)适用范围：覆盖公司所有部门、员工及外包单位，包括但不限于采矿、掘进、运输、机电、通风等部门，涉及所有生产作业、设备管理、应急演练等环节。正式员工、派遣工、外包人员均须严格遵守，合作供应商的安全生产管理纳入本制度协同监管。特殊情况（如非生产性活动）经安全部备案可适当豁免。

1、适用于公司所有生产经营活动，安全生产责任制执行情况纳入部门及个人绩效考核；

2、明确主责部门为安全管理部，配合部门包括生产部、机电部、人力资源部等，重大事项由总经理牵头协调。

(三)核心原则：坚持合规性、全员参与、过程控制、动态改进原则，突出矿业生产“零容忍”安全底线。

1、严格遵守国家法律法规及行业标准，确保制度内容合法合规；

2、实行全员安全生产责任制，做到“一岗双责”，安全责任与岗位绩效直接挂钩。

(四)层级与关联：本制度为专项性管理制度，适用于中小型矿业企业扁平化管理特点，与《员工手册》《绩效考核办法》等制度协同执行。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况由总经理办公会研究决定。

1、明确制度解释权归安全管理部，修订需经公司董事会批准；

2、与人力资源部联动实施安全生产教育培训，与财务部协同落实安全投入保障。

(五)相关概念说明

1、安全生产责任：指各级人员依法应承担的预防事故、保障安全职责；

2、风险管控：指对生产各环节危险源进行识别、评估、控制和持续改进的管理活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设总经理1名，负责全面安全生产领导；下设安全管理部、生产部、机电部等部门，配备专职或兼职安全员，形成“总经理—部门负责人—班组长—操作工”四级责任体系。

1、总经理对安全生产工作负总责，每月至少听取一次安全工作汇报；

2、安全管理部承担制度落实、监督执行、事故调查等职能，配备3名专业人员；

3、生产部负责生产工艺安全，机电部负责设备设施安全，各部门负责人为本部门安全第一责任人。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括年度安全投入预算、重大隐患治理方案、事故应急响应预案等。建立简易决策机制，事项审批时限不超过3个工作日。

1、总经理每月召集安全办公会，解决安全生产突出问题；

2、涉及跨部门事项需提交联席会议，由安全管理部牵头组织。

(三)执行与职责：

安全管理部职责：

1、制定并监督执行安全生产规章制度，每季度开展一次安全检查；

2、组织全员安全培训和应急演练，培训覆盖率须达100%。

生产部职责：

1、严格执行“一炮三检”“三人连锁”等关键环节安全措施；

2、班组长每日班前会必须强调安全要点，记录在案。

机电部职责：

1、设备定期维保率须达95%以上，建立设备安全档案；

2、特种作业人员持证上岗率100%，每年复审一次。

(四)监督与职责：安全员每日巡视检查，每月汇总上报，对发现隐患及时下发整改通知单，逾期未改的向总经理报告。

1、安全检查结果与部门绩效挂钩，重大隐患整改不力者追究部门负责人责任；

2、建立隐患整改闭环管理，确保“三定”（定措施、定时间、定责任人）落实。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”沟通机制，安全部每周协调一次跨部门安全事项。

1、生产与机电部每月联合开展设备安全评估；

2、与人力资源部联动实施安全奖惩，优秀班组奖励金额最高不超过5000元。

三、生产作业安全管理

(一)危险源管控：

1、采矿区须设置瓦斯监测系统，超限自动报警并停工；

2、掘进工作面严格执行支护标准，变形超标立即撤人。

(二)关键环节控制：

爆破作业：

1、爆破员必须持证上岗，当班作业前核对《爆破设计说明书》；

2、警戒范围不足50米的严禁起爆，雷雨天气禁止爆破作业。

运输管理：

1、主运输皮带必须安装跑偏、烟雾报警装置；

2、人员上下井须遵守规定路线，严禁扒车行走。

(三)应急准备：

1、每季度组织一次矿井反排水应急演练，参与率须达90%以上；

2、应急物资（自救器、通讯设备等）完好率100%，每月检查登记。

(四)作业环境维护：

1、粉尘作业场所必须湿式作业，定期冲洗地面；

2、照明系统每半年检修一次，确保主要通道照度不低于30勒克斯。

(五)简易实施思路：

1、新员工岗前安全培训不少于72小时，考核合格后方可上岗；

2、推行“安全日志”制度，班组长每日记录安全情况，月底汇总分析。

过渡期安排：2024年6月底前完成全员安全责任制签订，2024年12月底前实现隐患整改率100%。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产事故率≤0.5起/万吨，隐患整改完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%等核心指标。统计口径以安全管理部月度报表为准，数据来源于各车间日报。

1、每月统计重伤及以上事故发生数，同比分析变化趋势；

2、建立隐患台账，按整改完成比例计算整改率。

(二)专业标准与规范：

采掘作业标准：

1、采煤工作面推进速度不得超过3米/天，巷道断面高度不低于2.2米；

2、掘进工作面支护必须符合设计参数，偏差超过±5%立即停止作业。

设备管理规范：

1、主运输皮带运行温度不得超过65℃，巡检人员每2小时记录一次；

2、主提升机每月进行一次制动系统测试，记录必须完整。

风险控制点及措施：

高风险点（瓦斯积聚）：必须建立区域通风系统，实时监测瓦斯浓度，超限自动断电；

中风险点（粉尘作业）：作业场所每月检测一次粉尘浓度，超标立即停工洒水；

低风险点（用电安全）：临时用电线路每月检查一次，破损绝缘层必须立即更换。

(三)管理方法与工具：推行“5S”现场管理法，重点整治采区杂物堆积。

1、推行“红牌作战”，对重大隐患贴红牌限期整改；

2、使用简易看板管理，公示关键设备巡检记录。

五、生产作业流程管理

(一)主流程设计：

采掘作业流程：

1、作业前班组长必须检查安全措施，合格后填写《作业许可单》，安全员审核签字；

2、作业过程中安全员每小时巡查一次，发现异常立即撤人并上报。

设备检修流程：

1、设备故障报修须在2小时内响应，维修工到达现场前必须先确认安全隔离措施；

2、检修完成后由操作工验收，双方签字确认，安全管理部备案。

(二)子流程说明：

爆破作业子流程：

1、爆破前必须设置警戒线，警戒范围不足50米的由生产副总现场调整；

2、爆破后必须等待15分钟通风排烟，确认安全后方可解除警戒。

运输环节子流程：

1、主运输皮带停机检修必须执行“挂牌上锁”制度，检修人员交叉确认；

2、人员上下井登记须与井口摄像头记录核对，错漏一人必须追查。

(三)流程关键控制点：

采掘作业：班前会安全交底必须包含当日危险源清单，安全员现场抽查交底记录；

设备检修：关键设备（主提升机、主通风机）检修必须由两名以上持证人员实施，机电副总全程监督。

(四)流程优化机制：每年11月组织流程复盘，由安全管理部牵头，各部门负责人参与。

1、对操作复杂、易出错的流程优先优化，如改进支护安装作业指导书；

2、简化审批环节，涉及金额低于1万元的检修项目由车间主任直接审批。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

生产部对日常检修项目（金额低于5万元）拥有直接审批权，超过部分需总经理审批；

安全管理部对特种作业人员资格认证拥有最终审核权，但须报人力资源部备案。

(二)审批权限标准：

日常采购（金额≤2万元）：生产部负责人审批；

重大设备更新（金额>50万元）：总经理办公会审批，需附技术部评估报告；

越权审批视为无效，首次发现通报批评，二次发现扣除当月绩效。

(三)授权与代理：

临时授权须由部门负责人签字，期限不超过1个月，授权书存安全管理部备案；

临时代理必须向安全管理部报备，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：

紧急抢修可先执行后补批，但须在4小时内提交书面说明；

权限外事项审批需总经理书面批准，审批文件复印件留存财务部。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

采掘作业必须严格执行“敲帮问顶”，未落实者立即停工整改；

设备操作人员须持证上岗，无证操作视为严重违规，直接解除劳动合同。

(二)监督机制设计：

日常监督以班组自查为主，安全员每周抽查3次；

专项监督每季度一次，覆盖瓦斯管理、粉尘治理等6个关键环节。

(三)检查与审计：

检查采用“听汇报+现场核查”方式，重点核查隐患整改落实情况；

检查结果形成书面报告，明确整改期限（一般事项7天内，重大事项15天内）。

(四)执行情况报告：

每月5日前提交执行报告，内容含：隐患整改完成数、安全培训人次、未遂事故报告、改进建议；

报告由安全管理部汇总，总经理每月听取一次工作汇报。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

安全管理部考核指标：安全培训覆盖率100%（权重40%）、隐患整改率100%（权重30%）、事故发生数（倒扣分，权重30%）；

生产部考核指标：关键工序执行率90%（权重30%）、设备故障停机时间≤8小时/月（权重40%）、能耗降低5%（权重30%）。

(二)评估周期与方法：

月度考核由安全管理部组织，重点检查上期整改落实情况；

年度考核结合月度数据，于次年1月完成，结果与年度奖金挂钩。

(三)问题整改机制：

一般隐患整改时限7天，重大隐患15天，由责任部门提交整改方案报安全部备案；

整改未达标者，对部门负责人罚款500-2000元，连续两次取消评优资格。

(四)持续改进流程：

每季度收集员工改进建议，安全管理部评估可行性，重大改进项提交总经理办公会；

修订后的制度在官网公告栏公示3天，组织部门负责人培训，培训后进行书面考核。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：

安全标兵奖励金额最高3000元，由车间提名，安全部审核，总经理批准后公示；

违规行为分类：一般违规（如未佩戴安全帽）罚款100元，较重违规（如擅自调岗）罚款500元，严重违规（如违反爆破规定）解除劳动合同。

(二)处罚标准与程序：

处罚执行前须书面告知当事人，给予3天申辩期，处罚决定需留存档案；

情节显著轻微（如工具摆放不规范）可免于处罚，但必须立即整改。

(三)申诉与复议：

员工对处罚不服可在收到通知后5日内向人力资源部申请复