危险化学品重大危险源企业安全专项检查标准、细则

危险化学品重大危险源企业安全专项检查标准、细则一、总则为全面、系统、有效地排查并消除危险化学品重大危险源企业（以下简称“企业”）存在的安全隐患，强化企业安全生产主体责任落实，提升本质安全水平，防范重特大事故发生，特制定本专项检查标准与细则。本标准细则适用于各级应急管理部门及相关监管机构对企业的安全检查，亦可供企业开展自查自纠工作参考。检查工作应坚持实事求是、客观公正、突出重点、注重实效的原则，以法律法规、标准规范为依据，以风险管控为核心，全面覆盖企业安全管理各环节。二、检查内容与要点（一）基础管理检查1.安全生产责任制与管理制度体系*检查要点：安全生产责任制是否覆盖所有部门、岗位及人员，内容是否明确具体，是否层层签订责任书并落实考核。安全生产管理制度是否健全，包括但不限于危险源管理、动火作业、进入受限空间作业、安全培训、隐患排查治理、设备维护保养等关键制度，制度是否符合现行法规标准要求，并得到有效执行。*检查方式：查阅责任制文件、制度文本、考核记录、执行痕迹资料。2.安全生产管理机构与人员配备*检查要点：是否按规定设置专门的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，且人员数量与资质是否满足要求。专职安全管理人员是否具备相应的专业知识和管理能力，是否按规定参加培训并考核合格。*检查方式：查阅机构设置文件、人员任命、资质证书、培训记录。3.安全生产投入*检查要点：是否建立安全生产投入长效机制，按规定提取和使用安全生产费用。安全投入是否专项用于安全设施建设、设备更新、检测检验、培训教育、应急救援等方面，并有相应的台账记录。*检查方式：查阅财务凭证、安全费用提取使用计划及记录。4.法律法规与标准规范符合性*检查要点：企业是否及时获取并遵守最新的危险化学品安全生产法律法规、标准规范及相关文件要求。建设项目是否履行安全设施“三同时”手续。*检查方式：查阅法律法规清单、“三同时”相关文件、合规性评价记录。5.承包商与供应商管理*检查要点：对进入厂区的承包商是否进行资质审查、安全培训和管理。对危险化学品供应商是否进行资质审核和评价，确保采购的化学品符合安全要求。*检查方式：查阅承包商资质、培训记录、管理协议，供应商资质、评价记录。（二）现场安全管理检查1.作业安全管理*检查要点：动火、进入受限空间等特殊作业是否严格执行审批制度，作业前是否进行风险辨识、安全交底和气体检测，作业过程是否有监护，作业后是否清理现场。作业人员是否按规定佩戴和使用劳动防护用品。*检查方式：查阅作业许可审批单、气体检测记录、监护记录，现场检查作业行为及防护用品使用情况。2.设备设施安全管理*检查要点：生产装置、储存设施、特种设备、安全附件（如安全阀、压力表、液位计）等是否定期检查、维护、保养和检测检验，确保完好有效。防爆、防雷、防静电、防腐、保温等设施是否符合要求。*检查方式：查阅设备台账、维护保养记录、检测检验报告，现场检查设备运行及完好状况。3.危险化学品储存与运输管理*检查要点：危险化学品储存是否符合“五距”要求，禁忌物料是否分开存放。储罐区、仓库的通风、降温、防火、防爆、泄漏报警等设施是否完好。危险化学品装卸作业是否遵守安全规程，运输车辆及驾驶员、押运员是否符合要求。*检查方式：现场检查储存状况、设施配备，查阅装卸作业记录、运输车辆及人员资质。4.作业环境与职业健康*检查要点：作业场所的温度、湿度、采光、通风等是否符合要求。存在职业危害因素的岗位是否采取有效的防护措施，是否定期进行职业危害因素检测和员工职业健康检查。*检查方式：现场检查作业环境，查阅职业危害因素检测报告、职业健康监护档案。5.个体防护用品管理*检查要点：企业是否为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品，并指导、监督其正确佩戴和使用。防护用品是否定期检查、维护和更换。*检查方式：查阅防护用品采购、发放记录，现场检查佩戴使用情况。（三）重大危险源管理检查1.辨识、评估与登记建档*检查要点：企业是否按规定对本单位的危险化学品重大危险源进行辨识、分级、评估，并按要求向应急管理部门备案。重大危险源档案是否完整，包括辨识评估报告、管理制度、操作规程、检测检验报告等。*检查方式：查阅重大危险源辨识评估报告、备案证明、管理档案。2.安全监测监控系统*检查要点：重大危险源是否按规定设置温度、压力、液位、流量、可燃/有毒气体浓度等信息的采集和监测系统，并具备信息远传、连续记录、超限报警等功能。一级或者二级重大危险源是否配备独立的安全仪表系统（SIS）。*检查方式：查阅监测监控系统设计资料、运行记录、报警记录，现场检查系统运行情况。3.安全管理与技术措施*检查要点：针对重大危险源是否制定专项安全管理制度和操作规程。是否采取有效的安全技术措施（如防爆、泄压、防火、灭火、防静电、泄漏控制等）。重大危险源的关键装置、重点部位是否设置明显的安全警示标志。*检查方式：查阅制度规程，现场检查安全措施落实情况及警示标志设置。4.风险分级管控与隐患排查治理*检查要点：是否对重大危险源进行风险分级，制定相应的管控措施。是否建立并落实重大危险源隐患排查治理制度，定期开展排查，对发现的隐患及时整改。*检查方式：查阅风险分级管控记录、隐患排查治理台账及整改记录。（四）人员管理与培训1.安全教育培训*检查要点：企业主要负责人、安全生产管理人员是否经考核合格。特种作业人员是否持证上岗。从业人员是否进行三级安全教育培训和年度再培训，考核合格后方可上岗。培训内容是否符合规定，并有记录。*检查方式：查阅培训计划、培训记录、考核成绩，抽查从业人员安全知识掌握情况，核查相关人员资质证书。2.从业人员行为规范*检查要点：从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，是否存在“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。*检查方式：现场观察作业行为，查阅违章行为查处记录。（五）应急管理1.应急预案与演练*检查要点：企业是否针对重大危险源制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并按规定备案。是否定期组织应急演练，演练后是否进行评估总结并改进预案。*检查方式：查阅应急预案文本及备案证明，演练计划、记录、评估报告。2.应急救援队伍与物资*检查要点：是否建立专职或兼职应急救援队伍，或与邻近专职救援队签订救援协议。应急救援物资（如灭火器、消防栓、空气呼吸器、堵漏器材、急救药品等）是否按规定配备、维护保养，确保完好有效，并置于易于取用的位置。*检查方式：查阅救援队伍组建文件或救援协议，现场检查应急物资配备、维护保养记录。3.事故报告与调查处理*检查要点：发生事故后是否按规定及时上报，并组织事故调查，分析事故原因，落实防范和整改措施。*检查方式：查阅事故报告、调查处理记录、整改措施落实情况。三、检查方法与要求1.准备阶段：检查前应明确检查目的、范围、内容和方法，收集相关法律法规、标准规范及企业基础资料，制定检查方案。2.实施阶段：采取听取汇报、查阅资料、现场核查、人员询问、模拟测试等多种方式相结合。对发现的问题和隐患，应详细记录，必要时拍照、录像留存证据。3.总结与反馈：检查结束后，应与企业交换意见，指出存在的问题和隐患，提出整改建议。检查结果应形成书面报告。四、问题与隐患判定及处理对检查中发现的问题和隐患，应根据其可能导致事故的严重性和紧急程度，按照相关规定进行分级分类。对一般隐患，应要求企业立即或限期整改；对重大事故隐患，应依法责令企业停产停业整顿，并按程序上报。企业应制定整改方案，明确责任人、整改措施、整改期限和资金保障，确保隐患及