智能制造工业数据安全制度

智能制造工业数据安全制度第一章总则第一条为有效防控智能制造工业数据安全风险，规范数据全生命周期管理行为，保障公司核心数据资产安全，促进智能制造业务健康发展，结合公司实际，特制定本制度。本制度旨在通过明确数据安全责任、规范数据采集、传输、存储、使用及销毁等环节的操作标准，防范数据泄露、篡改、滥用等风险，确保公司数据合规性、完整性与可用性，满足智能制造业务发展对数据安全的严苛要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工。公司智能制造业务覆盖的生产、研发、运营、供应链管理等场景均须严格遵守本制度规定，确保数据安全管理工作覆盖所有业务环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）智能制造工业数据专项管理。指公司围绕智能制造业务场景，对工业数据采集、传输、存储、处理、应用等全生命周期进行的安全管理活动，包括技术防护、管理制度、组织保障及合规监督等。（二）工业数据安全风险。指因数据管理缺陷、技术漏洞、人为操作失误或外部攻击等因素，导致工业数据泄露、丢失、损坏或被非法利用的可能性。（三）数据合规。指公司工业数据管理活动符合国家法律法规及行业规范，包括数据保护法、网络安全法等相关要求，以及公司内部数据安全管理制度的规定。第四条智能制造工业数据安全专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖。确保数据安全管理工作覆盖智能制造业务所有场景和数据类型，不留管理盲区。（二）责任到人。明确各级组织及岗位的数据安全责任，确保责任落实到具体责任人。（三）风险导向。优先防范重大数据安全风险，对高风险环节实施重点管控。（四）持续改进。定期评估数据安全管理体系有效性，根据内外部环境变化及时优化管理制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对智能制造工业数据安全专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管智能制造业务的公司领导为直接责任人，负责组织落实本制度，协调解决重大问题。第六条公司设立智能制造工业数据安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹规划智能制造工业数据安全管理工作，审议重大政策及制度；（二）协调解决跨部门数据安全重大问题，决策重大风险处置方案；（三）监督评价智能制造工业数据安全管理体系运行情况，推动持续改进。第七条各部门及下属单位职责分工如下：（一）牵头部门。1.负责智能制造工业数据安全专项管理制度建设及修订；2.组织开展工业数据安全风险识别与评估；3.监督检查制度执行情况，开展考核评价；4.组织开展数据安全培训及宣传。（二）专责部门。1.负责工业数据安全合规性审核，优化数据安全防护流程；2.参与重大数据安全事件的处置，提出技术改进建议；3.跟踪数据安全领域最新技术及法规，提出适配方案。（三）业务部门/下属单位。1.落实本领域智能制造工业数据安全要求，开展日常风险防控；2.建立数据安全操作规范，监督员工合规操作；3.及时报告数据安全事件，配合调查处置。第八条基层执行岗人员应履行以下责任：（一）遵守数据安全操作规范，签署岗位合规承诺书；（二）发现数据安全风险或异常情况，及时上报；（三）妥善保管涉密数据，防止数据泄露。第三章专项管理重点内容与要求第九条数据采集环节管控。业务操作合规标准：1.工业数据采集应遵循最小必要原则，仅采集业务所需的必要数据；2.采集前明确数据用途，并向员工或设备操作人员告知采集范围及目的；3.采集工具须符合公司数据安全标准，禁止使用未经审批的采集设备。禁止性行为：1.严禁未明确采集目的采集工业数据；2.严禁通过非法手段获取工业数据。重点防控点：1.防止设备接口被非法接入导致数据窃取；2.加强采集日志管理，确保采集过程可追溯。第十条数据传输环节管控。业务操作合规标准：1.工业数据传输应采用加密通道，禁止明文传输；2.跨网络传输需通过专用通道或符合安全标准的公共通道；3.传输协议应符合公司安全标准，禁止使用不安全的传输协议。禁止性行为：1.严禁将涉密数据通过公共网络传输；2.严禁未加密传输工业数据。重点防控点：1.防止传输过程被窃听或篡改；2.加强传输设备安全防护，防止设备被非法控制。第十一条数据存储环节管控。业务操作合规标准：1.工业数据存储应采取物理隔离、逻辑隔离等措施，防止数据交叉访问；2.涉密数据存储应采用专用存储设备，并加强访问控制；3.存储设备定期进行安全检查，确保无漏洞。禁止性行为：1.严禁将涉密数据存储在非授权设备中；2.严禁在个人设备中存储工业数据。重点防控点：1.防止存储设备被非法物理访问；2.加强存储加密，防止数据泄露。第十二条数据处理环节管控。业务操作合规标准：1.数据处理应遵循最小化原则，仅处理必要数据；2.处理工具须符合公司安全标准，禁止使用未经审批的工具；3.处理过程应记录操作日志，确保可追溯。禁止性行为：1.严禁超出授权范围处理工业数据；2.严禁将涉密数据用于非业务用途。重点防控点：1.防止数据处理过程中数据泄露；2.加强处理工具权限管理，防止越权操作。第十三条数据应用环节管控。业务操作合规标准：1.数据应用应遵循合法合规原则，确保应用场景符合法规及制度要求；2.应用工具须通过安全评估，禁止使用未经审批的工具；3.应用过程应记录操作日志，确保可追溯。禁止性行为：1.严禁将涉密数据用于商业推广或其他非业务用途；2.严禁在应用过程中未采取数据脱敏措施。重点防控点：1.防止应用过程中数据泄露；2.加强应用工具权限管理，防止越权操作。第十四条数据销毁环节管控。业务操作合规标准：1.数据销毁应采用物理销毁或安全删除方式，确保数据无法恢复；2.销毁过程应记录操作日志，并由专人监督；3.销毁后应进行销毁效果验证。禁止性行为：1.严禁未销毁直接丢弃存储设备；2.严禁将涉密数据备份后销毁原始数据。重点防控点：1.防止销毁不彻底导致数据泄露；2.加强销毁过程监督，确保合规操作。第十五条访问控制环节管控。业务操作合规标准：1.访问工业数据应遵循最小权限原则，仅授权必要人员访问；2.访问过程应记录操作日志，并定期审计；3.禁止使用个人账户共享数据访问权限。禁止性行为：1.严禁超出授权范围访问工业数据；2.严禁将访问权限共享给非授权人员。重点防控点：1.防止越权访问导致数据泄露；2.加强访问日志管理，确保可追溯。第十六条工业控制系统安全管控。业务操作合规标准：1.工业控制系统应与办公网络物理隔离或逻辑隔离；2.系统补丁更新应遵循安全评估流程，禁止非授权更新；3.系统操作应记录操作日志，并定期审计。禁止性行为：1.严禁非授权访问工业控制系统；2.严禁在系统运行时进行非必要操作。重点防控点：1.防止工业控制系统被非法入侵；2.加强系统安全防护，防止漏洞被利用。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。公司每年至少对本制度进行一次评估，根据国家法律法规变化、业务调整及风险评估结果及时修订。重大业务调整或风险事件发生后，应及时组织评估并修订制度。第十八条风险识别预警机制。公司每年至少开展一次智能制造工业数据安全风险排查，对识别出的风险进行分级评估，并发布预警通知。风险预警应包括风险描述、影响范围、处置建议等内容。第十九条合规审查机制。智能制造业务决策、合同签订、项目启动等关键节点须进行数据安全合规审查，未经审查不得实施。合规审查应重点关注数据采集、传输、存储、应用等环节的操作合规性。第二十条风险应对机制。（一）一般风险。由业务部门/下属单位负责处置，处置过程须记录并报牵头部门备案；（二）重大风险。由领导小组组织处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。处置过程中应采取临时控制措施，防止风险扩大。第二十一条责任追究机制。（一）违规情形。包括未遵守数据安全操作规范、违规处理工业数据、数据泄露等；（二）处罚标准。根据违规情节轻重，对责任人进行绩效扣减、纪律处分等处理；（三）联动考核。违规情形应纳入绩效考核，并与评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制。公司每年至少开展一次智能制造工业数据安全管理体系有效性评估，对评估发现的问题及时优化流程，确保管理体系持续有效。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。公司主要负责人应定期听取智能制造工业数据安全管理工作汇报，协调解决重大问题，确保管理工作推进。第二十四条考核激励机制。将智能制造工业数据安全合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优评先挂钩。对在数据安全工作中表现突出的部门和个人给予奖励。第二十五条培训宣传机制。（一）管理层培训。每年至少开展一次数据安全合规履职培训，提升管理层数据安全意识；（二）一线员工培训。每年至少开展一次数据安全操作规范培训，确保员工掌握合规操作要求；（三）宣传普及。通过内部刊物、公告等形式普及数据安全知识，营造全员合规氛围。第二十六条信息化支撑。通过系统工具实现工业数据安全管理的流程自动化，包括数据采集、传输、存储、应用等环节的风险实时监控，提升管理效率。第二十七条文化建设。（一）发布智能制造工业数据安全合规手册，明确操作标准及违规后果；（二）组织全员签订数据安全合规承诺书，强化员工责任意识；（三）建立数据安全文化宣传长效机制，持续提升全员合规意识。第二十八条报告制度。