PSSR检查表格样本

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

开车前安全,,,,,

1,所有相关人员（操作、维护、技术及管理人员）是否已接受关于新设备和操作程序的充分且适当培训？,□,□,□,

2,工作程序和/或标准操作程序中是否明确规定了充分且适当的个人防护装备（PPE）？,□,□,□,

3,是否已提供适当的个人防护装备（PPE）？,□,□,□,

4,个人防护装备（PPE）使用者是否已接受相关使用培训？,□,□,□,

5,培训是否有书面记录？,□,□,□,

6,是否已采取措施对设备所有危险部件进行充分防护？,□,□,□,

7,是否为设备的电气和/或机械隔离做出了充分安排？,□,□,□,

8,隔离点是否有清晰标识且易于访问？,□,□,□,

9,是否已正确识别并充分标记绊倒/滑倒隐患？,□,□,□,

10,所有尖锐边缘是否已清除？,□,□,□,

11,是否已提供适当的防护装置、扶手/护栏以防止坠落？,□,□,□,

12,所有高温/低温表面是否已充分防护以防止烫伤？,□,□,□,

13,所有低温表面是否已充分绝缘以防止冷凝滴水（滑倒隐患）？,□,□,□,

14,是否提供了安全淋浴和洗眼设施并做了充分标记？,□,□,□,

15,安全淋浴和洗眼设施是否定期检查？,□,□,□,

16,安全淋浴和洗眼设施的位置是否符合公司准则？,□,□,□,

17,安全淋浴和洗眼设施是否清晰可见且易于访问？,□,□,□,

18,是否提供了充足的照明，确保设施的操作、保养、维护和维修可安全进行？,□,□,□,

19,如需提供操作说明、安全警告和应急信息，相关通知、刻度盘、屏幕等是否已配备且位置便于清晰查看和读取？,□,□,□,

20,所有可能坠落或松动的头顶固定装置（如管道吊架、管道套管、管道套管盖、阀门手柄、地面开口盖等）是否已正确固定？,□,□,□,

21,所有适用的作业许可程序（受限空间进入、上锁挂牌、动火作业、高处作业等）是否已到位？,□,□,□,

22,操作、维护和管理人员是否已接受作业许可程序的适当培训？,□,□,□,

23,消防系统是否已由保险公司检查？,□,□,□,

24,验收测试是否已完成并记录在案？,□,□,□,

25,是否有商定的消防系统（包括报警系统）测试和检查计划？,□,□,□,

机械与设备安全,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

26,机械/设备的安装是否确保其在运行过程中稳定安全？,□,□,□,

27,是否通过提供正确的防护装置、联锁装置（安全型和非安全型）和/或护栏，防止人员接触设备产生的危险运动部件或危险区域？,□,□,□,

28,是否已采取正确的安全措施，以防止高温/低温表面、物料喷射、部件失效及喷射、过热/火灾带来的风险？,□,□,□,

29,对于正常运行、调整、保养、校准、维护或维修所需操作人员和校准维护人员访问的设备，是否提供了安全通道？,□,□,□,

30,是否已最大限度减少滑倒、绊倒、被困、挤压、缠绕、坠落、碰撞和切割隐患？,□,□,□,

31,设备是否配备了标识清晰的启动/停止和应急控制装置，且位置便于安全操作（无需犹豫、不浪费时间、无歧义）？,□,□,□,

32,设备是否配备了清晰标识的方式，可将其与所有能源完全隔离？,□,□,□,

人体工程学,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

33,工作站、工作场所或设备的设计是否消除或最大限度减少了操作过程中弯腰、俯身、伸展、过度伸手和高空作业的需求？,□,□,□,

34,是否已尽可能消除搬运、运送、推拉重物或部件的需求？,□,□,□,

35,所有显示屏、刻度盘和启动/停止/应急按钮的位置是否便于操作人员清晰查看和访问？,□,□,□,

36,视觉显示屏的位置是否已将眩光干扰降至最低？,□,□,□,

37,工作站的设计和配备是否能让操作人员保持舒适姿势（即可站立或变换姿势、坐姿端正、肘膝角度呈90度、双脚着地）？,□,□,□,

38,该设备的操作是否会增加上肢疾病的风险（如重复性任务、搬运作业、机器节奏作业和长时间操作）？,□,□,□,

职业健康,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

39,是否已评估该设备使用、容纳或排放的气体、液体、粉尘、烟雾、生物危害物或蒸汽带来的所有健康风险？,□,□,□,

40,是否已消除健康风险，或是否采用了充分的工程控制措施以最大限度减少风险？,□,□,□,

41,操作程序中是否明确规定了充分的呼吸防护装备（RPE）？,□,□,□,

42,是否已评估职业健康监测计划的必要性？,□,□,□,

43,是否已制定监测计划时间表？,□,□,□,

44,操作程序是否已修订，以考虑该设备操作或维护可能产生的任何额外“健康危害”？,□,□,□,

45,局部排风通风（LEV）系统是否已安装、测试、平衡并纳入检查计划？,□,□,□,

46,管道系统是否配备了充分的检查/清洁口？,□,□,□,

47,泄压设施是否引至远离工作场所的安全位置？,□,□,□,

48,是否已考虑进行噪声调查，如需是否已制定噪声合规计划？,□,□,□,

49,是否已安装绝缘材料并做标识？,□,□,□,

50,所有含有危险物质的管道、储罐和设备是否已充分标识？,□,□,□,

过程安全与技术,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

51,是否有最新的材料安全数据表（MSDS）？,□,□,□,

52,是否已考虑不同材料意外混合的危险影响（即是否已制定/更新化学相互作用矩阵）？,□,□,□,

53,过程设计依据是否已记录或更新？,□,□,□,

54,控制理念和操作顺序是否已记录？,□,□,□,

55,设备设计依据（如基础工艺流程图/管道及仪表流程图）是否已记录/更新？,□,□,□,

56,安全审查、过程危害分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、CHAZOP等的建议是否已实施？,□,□,□,

57,是否有未完成的项目？（如有请在备注中说明）,□,□,□,

58,管道及仪表流程图（P&IDs）上是否显示了所有泄压装置？,□,□,□,

59,泄压装置是否使用标准标识？,□,□,□,

60,管道及仪表流程图（P&IDs）上是否包含了泄压/破裂压力？,□,□,□,

61,是否已提供泄压装置计算数据？,□,□,□,

62,所有压力容器的泄压装置尺寸确定是否采用了DIERS技术？,□,□,□,

63,泄压装置的尺寸是否与计算尺寸一致？,□,□,□,

64,计算是否考虑了下游管道？,□,□,□,

65,泄压装置是否排放至安全位置？,□,□,□,

66,是否为泄压装置释放的液体和固体提供了容纳设施？,□,□,□,

67,是否存在关闭后会影响泄压装置运行的隔离阀？,□,□,□,

68,如存在上述隔离阀，操作部门是否已制定控制计划，确保隔离阀不会影响泄压装置的运行？,□,□,□,

69,所有泄压装置是否已纳入预防性维护计划？,□,□,□,

70,泄压装置的检查和测试是否符合当地法规？,□,□,□,

审查与文件记录,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

71,变更管理（MOC）-技术/细微变更文件（如设计变更（COD））是否已获批？,□,□,□,

72,测试授权是否已获批？,□,□,□,

73,设计变更（COD）中所有被视为启动必需的行动项是否已完成？,□,□,□,

74,施工期间的所有变更是否已记录并获批？,□,□,□,

75,施工期间的所有变更是否已进行危害评估（PHA、HAZOP或CHAZOP）？,□,□,□,

76,项目过程危害分析（PHA）是否已获批，且最终项目安全报告是否已编制？,□,□,□,

77,PHA团队视为启动必需的所有行动项是否已完成？,□,□,□,

78,PHA团队是否已批准该项目“可安全推进”？,□,□,□,

79,是否已进行检查和检验，确保关键设备安装正确，且符合设计规范和供应商建议（如报警和联锁（安全型和非安全型）测试、设备对准及过程互联服务）？,□,□,□,

80,涵盖制造、装配和安装的质量保证检验报告是否已按照项目质量保证计划完成，并与设备和设计依据文件一起存档？,□,□,□,

81,列出作为本次启动前安全审查一部分进行的现场检查具体项目，以确保：a）施工符合设计规范；b）施工与图纸一致,□,□,□,

82,仪表索引和仪表回路图是否已记录并获批？,□,□,□,

83,联锁装置（安全型和非安全型）及跳闸装置（硬件和软件）、过程报警和许可条件说明的列表（含设定值）是否已记录并获批？,□,□,□,

84,竣工图纸（含管道及仪表流程图、电气图、管道图和机械图）是否已记录并获批？,□,□,□,

85,按美国机械工程师协会（ASME）或同等标准制造的承压设备的数据表是否已记录并获批？,□,□,□,

86,焊工认证是否已记录并获批？,□,□,□,

87,非破坏性检测（NDT）认证是否已记录并获批？,□,□,□,

88,危险区域电气认证是否已记录并获批？,□,□,□,

机械安全,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

89,维护程序是否已获批？,□,□,□,

90,维护人员是否已接受培训？,□,□,□,

91,是否已制定备件清单并录入备件订购软件系统？,□,□,□,

92,备件、操作耗材和维护材料的库存是否充足？,□,□,□,

93,维护材料和备件的质量控制程序是否已获批？,□,□,□,

94,压力容器和储罐的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

95,泄压系统、通风系统和装置的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

96,关键控制装置、联锁装置（安全型和非安全型）、报警和仪表的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

97,应急装置（含停机系统和隔离系统）的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

98,消防设备的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

99,关键服务中的管道系统（含阀门、限流阀、膨胀节等组件）的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

100,关键过程与服务接口的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

101,电气接地、接零和等电位联结的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

102,电机控制中心（MCC）启动器的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

103,应急报警和通信系统的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

104,监测装置和传感器的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

105,泵的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

106,起重设备的检查和测试（含法规要求）是否已纳入维护计划？,□,□,□,

107,是否已考虑/完成过程安全管理（PSM）关键设备的可靠性工程分析？,□,□,□,

108,设备是否经外部机构检查且证书存档（如CE标志、起重设备测试证书、压力系统法规及其他相关文件）？,□,□,□,

109,是否已明确所有调试测试或检验项目（如压力测试、泄漏测试、钝化程序）？,□,□,□,

标准操作程序（SOP）安全,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

110,标准操作程序是否已编制/更新并获批？,□,□,□,

111,操作程序是否涵盖初始启动？,□,□,□,

112,操作程序是否涵盖正常启动？,□,□,□,

113,操作程序是否涵盖正常运行？,□,□,□,

114,操作程序是否涵盖正常停机？,□,□,□,

115,操作程序是否涵盖应急操作（含紧急停机）？,□,□,□,

116,操作程序是否涵盖紧急停机后的启动？,□,□,□,

117,操作程序是否涵盖检修/长期停机后的启动？,□,□,□,

118,操作程序是否涵盖非例行程序（如设备清理和维护前设备准备）？,□,□,□,

119,操作程序是否涵盖辅助设备操作（如局部排风通风系统、加热/冷却机组、水系统（软化水、反渗透水、注射用水、冷却塔水等）、仪表风和工艺风系统、废水处理系统、冷却（乙二醇制冷）系统、蒸汽发生系统等）？,□,□,□,

120,操作程序是否涵盖安全和操作相关问题？,□,□,□,

121,操作程序是否涵盖变更控制程序？,□,□,□,

任务培训,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

122,是否已向人员提供特定过程（或工作任务）培训？,□,□,□,

123,培训记录是否已更新？,□,□,□,

124,所有合同人员是否已接受充分培训，包括化学品认知、维护、操作活动和疏散程序？,□,□,□,

联锁与报警,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

125,报警/联锁装置（安全型和非安全型）是否已由项目团队分类和设计？项目团队是否包含PHA团队成员？,□,□,□,

126,回路测试是否确认，在所有可预见的故障条件下，报警/联锁装置（安全型和非安全型）的动作均为失效安全型？,□,□,□,

127,在本次PSSR之前，是否已为每个新的或升级的控制系统制定联锁/关键报警标准操作程序（含最终元件测试），并经合格人员审核/批准？,□,□,□,

128,对于具有多个软件或硬件回路的报警/联锁装置（安全型和非安全型），是否已测试所有可能的联锁路径？,□,□,□,

129,所有相关过程技术文件（如联锁清单、管道及仪表流程图、逻辑图等）是否已更新？,□,□,□,

130,控制系统文件是否充分规定了以下内容？,□,□,□,

131,所有主要组件及其型号和序列号？,□,□,□,

132,所有通信电缆的布局和配置？,□,□,□,

133,任何可配置或自定义的设置和参数？,□,□,□,

134,是否已考虑为设备配备适当的火灾探测和预防系统？,□,□,□,

135,是否有适当的程序确保软件安全（如定期归档、密钥/密码保护等）？,□,□,□,

136,软件是否已妥善记录并归档（如逻辑图、原理图、顺序/批量描述等）？,□,□,□,

138,是否已验证，在防护装置（如联锁装置（安全型和非安全型））复位或断电后恢复供电时，设备不会自行重启？,□,□,□,

环境相关,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

139,所有二次容纳/等电位联结设施是否充足？,□,□,□,

140,所有物料储存设施是否充足且标识适当？,□,□,□,

141,启动前是否已做出充分安排，以识别、分类和安全处置所有废料？,□,□,□,

142,系统中使用的所有物料是否已录入区域化学品清单（或同等文件）？,□,□,□,

143,是否有更新的区域泄漏处理程序？,□,□,□,

144,物料卸载设施是否充足，且符合公司安全、健康和环境标准？,□,□,□,

145,散装液体化学品卸载区域是否有充足的容纳设施（相当于卡车容量的110%）？,□,□,□,

146,该项目设计阶段是否遵循了公司环境准则？,□,□,□,

147,所有废物流是否已识别、量化、分析并最大限度减少？,□,□,□,

148,所有适用的施工、环境和操作许可是否最新且已获批？,□,□,□,

社区意识与应急响应,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

149,是否已采取所有必要预防措施，确保设备不会成为任何易燃物质（无论来源）的点火源？,□,□,□,

150,消防设施是否充足（如灭火器、防火墙、自动喷水灭火系统、报警盒等）？,□,□,□,

151,应急疏散路线（含梯子）是否充足且标识清晰？,□,□,□,

152,应急照明是否充足？,□,□,□,

153,是否配备了充足的呼吸防护装备（如逃生呼吸器或自给式呼吸器（SCBA））？,□,□,□,

154,是否已制定应急程序，且相关人员已接受培训？,□,□,□,

155,社区委员会是否已获知拟议的新重大项目？,□,□,□,

156,电气安全清单（电气安装验收）是否由合格人员完成？,□,□,□,

157,设备的安装和构造是否符合公司准则和当地法规，且满足制造商证书上注明的任何特殊安装要求？,□,□,□,

158,设备的设计和采购是否符合其运行条件（如危险区域）？,□,□,□,

159,所有带电部件是否已充分封闭以防止接触？,□,□,□,

160,接地和等电位联结是否符合公司和当地标准/法规？,□,□,□,

161,是否配备了可自动切断电源的熔断器或断路器？,□,□,□,

162,电机控制中心（MCC）、电气控制室（ECR）/变电站是否按要求配备了急救站、单线图和个人防护装备（PPE）要求说明？,□,□,□,

163,所有相关文件和图纸（如管道及仪表流程图、单线图、原理图、设备布置图、输入/输出图、逻辑图、电气分类图和面板布置图）是否已更新以反映当前安装情况？,□,□,□,

164,所有新的变电站断路器、电机控制中心（MCC）隔离开关、启动器或其他相关设备是否已登记到现场检查计划中？,□,□,□,

现场验证,,,,,

序号,检查项目,是,否,不适用,备注

166,正常照明是否足以满足正常运行和维护操作？,□,□,□,

167,应急照明是否充足？,□,□,□,

168,人员附近所有可能导致烫伤的高温和低温表面是否已绝缘？,□,□,□,

169,所有仪表、设备和管道是否已充分标识？,□,□,□,

170,是否存在生锈和/或损坏的设备？,□,□,□,

171,梯子顶部和/或通道平台是否安装了旋转门或链条？,